共青团西藏自治区委员会2021年度部门预算

目 录

第一部分 共青团西藏自治区委员会概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 共青团西藏自治区委员会2021年度部门预算明细表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、政府购买服务预算表

十一、项目支出绩效表

第三部分 共青团西藏自治区委员会2021年度部门预算数据分析

第四部分 名词解释

第一部分 共青团西藏自治区委员会概况

一、主要职能

中国共产主义青年团是中国共产党领导的先进青年的群众组织，是广大青年在实践中学习中国特色社会主义和共产主义的学校，是党的助手和后备军，是党联系青年的桥梁和纽带，是国家政权的重要社会支柱之一

1.贯彻执行自治区党委和团中央的决议、指示，协助政府管理青少年事务，领导全区共青团工作，领导和指导全区青联、学联和少先队工作，承担组织青年、引导青年、服务青年和维护青少年合法权益的职能。

2.负责拟订全区青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策；对全区青少年培训工作、青少年活动阵地、西藏青年报社、青少年服务机构的建设和青少年读物出版等事物进行指导。

3.参与有关青少年事务的法律、法规、规章、办法的制定和实施，处理协调与青少年利益相关的事务，向党和政府反映青年的意见和要求。

4.调查全区青年思想动态和青年工作状况，研究青少年运动、青少年工作理论等问题，为自治区党委政府制定相关政策提供决策依据。

5.指导全区青少年思想教育和宣传文化活动，组织全区青少年开展以维护祖国统一、加强民族团结、反对分裂为主题的爱国主义教育，开展马克思主义“四观”“两论”教育，促进全区社会局势和谐稳定和长治久安。

6.围绕自治区党委政府中心工作，组织团员青年在推进经济社会长足发展中发挥生力军和突击队作用。

7.代表和维护青少年利益，建立和完善青少年维权体系，会同有关部门做好未成年人保护工作；指导全区青少年社会事务工作。

8.负责招募青年志愿者，组织指导青年志愿者开展各项志愿者服务活动。

9.募集青少年事业发展资金，组织实施“希望工程”和“保护母亲河行动-高原绿色希望工程”。

10.负责自治区青年联合会和青年统战工作，组织指导全区青少年对内、对外友好交流。

11.负责拟订全区团组织和团干部队伍建设的政策措施；指导全区共青团组织、团干部队伍建设。

12.承办自治区党委政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

团区委机关内部设置部门内设机构8个，均为正处级。所属事业单位机构4个，3个正县级，1个副县级。

1.办公室。负责团区委党组会议、书记办公室会议和团区委大型会议、秘书工作；起草团区委有关重要文稿、审核印发团区委文件；负责文电处理、档案管理；负责机关财务、资产管理、保密、信访等工作；协调联系自治区和团中央各部门关系，协调机关各部门和直属单位的工作；负责管理机关后勤服务中心。

2.组织部(机关党委、基层组织建设部)。负责拟订全区团组织、团员和团干部队伍建设的总体规划、制度措施承担团区委协助地市委管理地市级团委领导班子有关工作；负责团区委机关和直属单位机构编制、干部人事、人才、离退休等工作；负责团区委机关党建、党风廉政建设工作；协助自治区纪检组、上级纪委开展工作；负责团费收缴、管理和团的基层统计工作，优秀团组织、团员评选表彰工作。

3.青年发展部。负责拟订促进青年发展的规划和政策措施，建立完善青年服务体系；开展促进青年就业创业和青年这也技能培训提升等工作；负责建设农村青年致富带头人、哟优秀进城务工农牧民青年、青年创业人才和青年企业家队伍5之青年人才大军；负责组织实施团区委定点扶贫帮扶工作。

4.宣传与新媒体工作部。负责团区委的新闻宣传工作，抓好团的宣传队伍建设；指导团员青年理论学习，推广和编写青年教育读物；指导团的新媒体阵地建设和网络舆论引导工作。

5.维护青少年权益与志愿者工作部(社会联络部)。研究拟定青少年权益工作的意见、规划，提出解决青少年维权问题的对策；负责自治区综治委预防青少年违法犯罪工作领导小组办公室和未成年人保护委员会相关机构的日常工作；负责拟订青年志愿服务工作规划、意见，指导青年志愿者服务工作；负责大学生志愿服务西部计划西藏转向志愿者的招募、选拔、培训、考核、管理和就业推荐工作。

6.学校部。负责研究、指导全区大中专院校和中学团的工作；研究并组织开展全区大中学生思想政治引导和价值引导；指导全区学生团员队伍建设、学校团组织建设、团干部教育培训；指导全区大中专学生开展社会实践、志愿服务、素质拓展、创业、校园文化等工作。

7.少年部。负责研究、指导少年儿童思想品德教育、爱国主义教育、民族团结教育；负责少先队的组织统计、基础队伍建设、团队衔接和培训、表彰工作；指导全区少先队辅导员队伍建设；负责少先队西藏工作委员会办公室日常工作。

8.统战联络部(青年联合会秘书处)。拟定青年统战计划并组织实施；统筹青少年民族团结教育和服务青少年成长长才工作，在非党青年知识分子、非公经济组织青年、宗教界青年中开展交流和联谊工作；制定自治区青联工作计划，联络委员和会员团体；承担统筹和开展港澳青少年工作。

9.西藏青少年发展基金会秘书处(西藏青年创业就业基金会秘书处)(正县级)。负责拟定西藏希望工程、高原绿色希望工程和服务西藏青年创业就业的发张规划、实施计划、组织实施及落实管理工作；募集西藏青少年发展资金和西藏青年创业就业基金；负责捐赠资金、物资的接收、管理、调剂和监督的工作。

10.西藏青少年实践教育基地(正县级)。组织开张各类青少年爱国主义教育、民族团结教育、思想道德教育活动、社会实践教育活动；组织开展青少年交流活动，青少年科技、艺术等兴趣特长培训。西藏青少年实践教育基地下设办公室、培训活动部、事业发展部、巴松措青少年活动营地、雪莲少儿艺术团。

11.西藏青年报社(正县级)。服务全区共青团改革发展，全面宣传报道团属重点工作、改革创新举措。编辑、出版、发行藏汉文版《西藏青年报》和西藏共青团机关理论刊物《西藏青年》。西藏青年报社下设办公室、编辑部、记者部、发行部、记者站。

12.机关后勤服务中心(副县级)。负责统筹协调委机关工作生活区域规划、建设以及公共设施设备、公共环境卫生的管护、公共安全维护等工作；负责委机关后勤资产管理工作；负责委机关公务车辆运行保障、驾驶员综合管理工作；承担委机关重要接待和重要会务服务工作。

纳入本部门2021年部门预算编制范围的二级预算单位包括：西藏青年报社、西藏青少年实践教育基地。

第二部分 共青团西藏自治区委员会2021年度预算明细表

（表格详见附件1）

第三部分 共青团西藏自治区委员会2021年度部门预算数据分析

一、2021年部门收支总表的说明

2021年收支总预算14670.11万元。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、外、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、2021年度部门收入总表的说明

收入预算14670.11万元，其中：上年结转1260.50万元，占8.59%；一般公共预算拨款收入13409.61万元，占91.41%。

三、2021年部门支出总表的说明

2021年支出预算14670.11万元，其中：基本支出2648.11万元，占18.05%；项目支出12022万元，占81.95%。

四、2021年财政拨款收支总表的说明

2021年财政拨款收支总预算14145.23万元。收入为一般公共预算拨款，包括：一般公共预算当年拨款收入13409.61万元、上年结转735.62万元；支出包括：一般公共服务支出13576.84万元、社会保障和就业支出240.22万元、卫生健康支出148.41万元、住房保障支出179.76万元。

五、2021年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2021年一般公共预算当年拨款13409.61万元,比2020年执行数增加3633.75万元，主要原因：2021年项目资金较2020年有所增加，2020年项目资金在执行中因受新冠疫情影响主动申请调减项目金额。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出12841.22万元，占95.76%；社会保障和就业支出240.22万元，占1.79%；卫生健康支出148.41万元，占1.11%；住房保障支出179.76万元，占1.34%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）2021年预算数为1274.76万元，比2020年执行数减少5649.17万元，下降81.59%。主要是西部计划西藏专项志愿者补贴2020年在行政运行中核算，2021年在其他群众团体事务支出中核算。

2.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）2021年预算数为1686.87万元，比2020年执行数增加299.58万元，增长21.59%。主要是项目资金较2020年度有所增加。

3.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）2021年预算数为1100.18万元，比2020年执行数增加127.41万元，增长13.10%。主要是在职人数有所增加，人员经费增加；项目资金较2020年度有所增加。

4.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）2021年预算数为5890.44万元，比2020年执行数增加4267.67万元，增长262.99%。主要是2020年共青团西藏自治区委员会（本级）的项目支出在其他群众团体事务支出中核算；西部计划西藏专项志愿者补贴2021年在其他群众团体事务支出中核算。

5.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）2021年预算数为2888.97万元，比2020年执行数增加2888.97万元，增长100%。主要是2020年无此科目安排预算，2021年新增此科目安排预算。

六、2021年一般公共预算基本支出表的说明

2021年一般公共预算基本支出2620.89万元，其中：

人员经费2315.07万元，主要包括：工资性支出（基本工资、津贴补贴、奖金）、机关事业单位养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保险缴费（失业保险、工伤保险）、其他工资福利支出（个人取暖费、独生子女费、煤油补贴、加班补助、休假探亲费、其他工资福利支出）、住房公积金、医疗费、对个人和家庭的补助（生活补助、其他对个人和家庭的补助）、其他对个人和家庭的补助（西部计划志愿者生活补助）。

公用经费305.82万元，主要包括：商品和服务支出（办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出）、工会经费。

七、2021年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明

2021年“三公”经费预算数为137.64万元，其中：因公出国（境）费7.54万元，公务用车购置及运行费80.98万元，公务接待费49.12万元。2021年“三公”经费预算比2020年增加8.96万元，增长6.96%，主要原因是公务接待批次、人数增加公务接待预算资金有所增加。

因公出国（境）1个团组、3人，公务用车购置0辆、保有17辆，国内公务接待22批次、120人，外事公务接待批次2次，人次43人。

八、2021年度政府性基金预算支出情况说明

我部门2021年度没有使用政府性基金安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明

2021年共青团西藏自治区委员会（本级）1家行政单位以及西藏青年报社、西藏青少年实践教育基地2家事业单位的机关运行经费财政拨款预算305.82万元，比2020年预算减少1.04万元，降低0.34%。

（二）政府采购情况说明

2021年本部门及所属各预算单位政府采购预算总额2884.63万元，其中：政府采购货物预算2884.63万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。政府采购项目包括：

1.团区委机关办公家具更新50.14万元；

2.西藏自治区青少年宫设备购置经费2834.49万元。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至目前，本部门及所属各预算单位共有车辆17辆，其中，厅级主要领导干部用车1辆、机要通信用车1辆、其他用车15辆，其他用车主要是公务用车用途的车辆。单位价值50万元以上通用设备6台（套），无单位价值100万元以上专用设备。

（四）2021年预算绩效目标管理情况

2021年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理12个，资金10788.72万元，其中：中央转移支付资金4792万元，地方资金5996.72万元。重点项目（见名词解释）实行绩效目标管理1个，项目名称：大学生志愿者服务西部计划西藏专项志愿者经费，资金650万元，占年初项目支出预算总额的6.02%。（重点项目绩效目标表详见附件2）

（五）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明

我部门2021年度没有下达扶贫资金。

（六）政府债务情况

我部门2021年度无使用和管理政府债券资金情况，也无对外举借债务情况。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、重点项目：重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。