标      题 西藏自治区党委统战部2021年度部门预算
索引号 000014349/2021-00001 文      号
发布机构 自治区政府办公厅 发布日期 2021-02-26 16:52:27

时间: 2021-02-26 16:52:27 来源: 西藏自治区党委统战部

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西藏自治区党委统战部2021年度部门预算


目 录

第一部分 区党委统战部概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 区党委统战部2021年度部门预算明细表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表(按功能分类科目)

六、一般公共预算基本支出情况表(按经济分类款级科目)

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、政府购买服务预算表

十一、项目支出绩效表

第三部分 区党委统战部2021年度部门预算数据分析

第四部分 名词解释

第一部分 区党委统战部概况

一、自治区党委统战部主要职责及内设机构情况

(一)主要职责

根据中共西藏自治区委员会办公厅关于印发《中共西藏自治区委员会统一战线工作部职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知(藏委厅【2019】14号)文件标注机密☆10年,不便公开。

(二)内设机构

1.办公室。下设秘书科、机要科、财务科。2.研究室(政策法规处)。3.一处(民族工作处)。4.二处(宗教工作处)。5.三处(党外知识分子和新的社会阶层人士工作处)。6.四处(非公有制经济工作处)。7.五处(侨务工作处)。8六处(境外藏胞工作处)。9.七处(台湾工作处)。10.八处(专项工作处)。11.干部处(机关党委)。

(三)所属事业单位机构编制

1.机关后勤服务中心(规格为副县级)。主要职责:负责机关后勤服务保障工作。

2.西藏自治区归国华侨联合会(归国藏胞接待委员会办公室)(规格为正县级)。主要职责:涉密略。

下设综合科、海外联谊科、接待科,均为正科级。

3.西藏社会主义学院(规格为正县级)。主要职责:贯彻执行中央和自治区有关社会主义学院工作的方针、政策;会同有关部门编制教学计划并组织实施;承担西藏各族各界党外代表人士的培训工作;承担对我区各级统战干部的培训工作,并组织政治理论学习和岗位培训。

下设办公室(含财务室)、教务处(政研室)均为正科级。

4.研究中心(信息中心)(规格为正县级)。主要职责:涉密略。

5.西藏自治区中华职业教育社办公室(规格为正县级)。主要职责:联系有关社会力量开展职业教育的调查研究,探索我区改革和发展职业教育的途径,并就有关问题向区党委统战部等有关部门提出意见建议;宣传国家有关职业教育的方针政策,发展社员、组织引导社员积极参与“科教兴藏”战略的实施,推动我区职业教育事业的健康发展;联系民办职业教育界人士,促进民办教育机构的沟通与交流,推动民办教育和非公有制经济企业的办学和社会服务工作;负责与社务委员会主任、副主任和委员的联络工作,负责与中华职业教育社的联系工作;负责文秘、综合协调等日常性工作;承担区党委统战部和中华职业教育社交办的其他事项。

二、自治区党委统战部部门预算单位构成

自治区党委统战部部门预算由一个一级预算单位和两个二级预算单位构成,具体如下:

(一)自治区党委统战部是行政机关单位,执行行政单位会计制度,单位按照预算级次划为省级预算单位。财务实行独立核算。

(二)西藏自治区归国华侨联合会(归国藏胞接待委员会办公室),执行行政单位会计制度,单位按照预算级次划为二级预算单位。财务实行独立核算。

(三)西藏社会主义学院,执行行政单位会计制度,单位按照预算级次划为二级预算单位。财务实行独立核算。

三、区党委统战部2020年度预算公开包括以下数据:

(一)基本支出;

(二)项目支出(因部分项目为涉密项目,按照我部保密办要求未公开预决算数据)。

第二部分 区党委统战部2021年度预算明细表

(表格详见附件)

第三部分 区党委统战部2021年度部门预算数据分析

一、区党委统战部2021年度收支总表的说明

区党委统战部2021年度收支总预算5443.7万元,比上年6232.46万元减少788.76万元,减少13%。收入全部为一般公共预算拨款,无政府性基金预算拨款。收入包括:当年财政拨款收入为5364.29万元,上年结转结余79.41万元。支出包括:一般公共服务支出4498.19万元、社会保障和就业支出395.33万元、卫生健康支出251.25万元、住房保障支出298.93万元,总计5443.7万元。

(一)统战部机关:2021年度收支总预算3647.49万元,收入全部为一般公共预算拨款,无政府性基金预算拨款。收入包括:当年财政拨款收入为3571.58万元,上年结转结余75.91万元。支出包括:一般公共服务支出2933.15万元、社会保障和就业支出297.79万元、卫生健康支出190.8万元、住房保障支出225.75万元,总计3647.49万元。

(二)西藏社会主义学院:2021年度收支总预算955.64万元,收入全部为一般公共预算拨款,无政府性基金预算拨款。收入包括:当年财政拨款收入为953.64万元,上年结转结余2万元。支出包括:一般公共服务支出807.38万元、社会保障和就业支出63.03万元、卫生健康支出37.94万元、住房保障支出47.29万元,总计955.64万元。

(三)归国华侨联合会:2021年度收支总预算840.57万元,收入全部为一般公共预算拨款,无政府性基金预算拨款。收入包括:当年财政拨款收入为839.07万元,上年结转结余1.5万元。支出包括:一般公共服务支出757.66万元、社会保障和就业支出34.51万元、卫生健康支出22.51万元、住房保障支出25.89万元,总计840.57万元。

二、区党委统战部2021年度收入总表的说明

区党委统战部2021年收入预算5443.7万元,其中:上年结转79.41万元,占1.5%;一般公共预算拨款收入5364.29万元,占98.5%。

(一)统战部机关:2021年收入预算3647.49万元,其中:上年结转75.91万元,占2.1%;一般公共预算拨款收入3571.58万元,占97.9%。

(二)西藏社会主义学院:2021年收入预算955.64万元,其中:上年结转2万元,占0.2%;一般公共预算拨款收入953.64万元,占99.8%。

(三)归国华侨联合会:2021年收入预算840.57万元,其中:上年结转1.5万元,占0.2%;一般公共预算拨款收入839.07万元,占99.8%。

三、区党委统战部2021年支出总表的说明

区党委统战部2021年支出预算5443.7万元,其中:基本支出万4234.68元,占77.8%;项目支出1209.02万元,占22.2%。

(一)统战部机关:区党委统战部2021年支出预算3647.49元,其中:基本支出3217.32万元,占88.2%;项目支出430.17万元,占11.8%。

(二)西藏社会主义学院:区党委统战部2021年支出预算955.64万元,其中:基本支出647.64万元,占67.77%;项目支出308万元,占32.23%。

(三)归国华侨联合会:区党委统战部2021年支出预算840.57万元,其中:基本支出369.72万元,占43.98%;项目支出470.85万元,占56.02%。

四、区党委统战部2021年财政拨款收支总表的说明

区党委统战部2021年财政拨款收支总预算5443.7万元,收入全部为一般公共预算拨款,无政府性基金预算拨款。收入包括:当年财政拨款收入为5364.29万元,上年结转结余79.41万元。支出包括:一般公共服务支出4498.19万元、社会保障和就业支出395.33万元、卫生健康支出251.25万元、住房保障支出298.93万元,总计5443.7万元。

(一)统战部机关:2021年财政拨款收支总预算3647.49万元,收入全部为一般公共预算拨款,无政府性基金预算拨款。收入包括:当年财政拨款收入为3571.58万元,上年结转结余75.91万元。支出包括:一般公共服务支出2933.15万元、社会保障和就业支出297.79万元、卫生健康支出190.8万元、住房保障支出225.75万元,总计3647.49万元。

(二)西藏社会主义学院:2021年财政拨款收支总预算955.64万元,收入全部为一般公共预算拨款,无政府性基金预算拨款。收入包括:当年财政拨款收入为953.64万元,上年结转结余2万元。支出包括:一般公共服务支出807.38万元、社会保障和就业支出63.03万元、卫生健康支出37.94万元、住房保障支出47.29万元,总计955.64万元。

(三)归国华侨联合会:2021年财政拨款收支总预算840.57万元,收入全部为一般公共预算拨款,无政府性基金预算拨款。收入包括:当年财政拨款收入为839.07万元,上年结转结余1.5万元。支出包括:一般公共服务支出757.66万元、社会保障和就业支出34.51万元、卫生健康支出22.51万元、住房保障支出25.89万元,总计840.57万元。

五、区党委统战部2021年一般公共预算支出表的说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

2021年一般公共预算当年拨款万5364.29元,比2020年执行数5201.16,增加163.13万元,主要原因是2021年在区财政厅的大力支持下给我部安排了机关运转经费。

1、统战部机关:2021年一般公共预算当年拨款万3571.58万元,比2020年执行数3489.64万元,增加81.94万元,主要原因是2021年在区财政厅的大力支持下给我部机关安排了机关运转经费。

2、西藏社会主义学院:2021年一般公共预算当年拨款万953.64万元,比2020年执行数1381.47万元减少427.83万元,主要原因是2020年执行数中包括2019年给西藏社会主义学院安排的新校区新建周转房建设款、学术报告厅装修款以及新校区设备购置经费的支出。

3、归国华侨联合会:2021年一般公共预算当年拨款万839.07万元,比2020年执行数330.05万元增加425.83万元,主要原因是2021年在区财政厅的大力支持下安排了办公室及接待场所设备款。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

区党委统战部一般公共服务支出4418.78万元,占83.37%;社会保障和就业支出395.33万元、占7.37%;卫生健康支出251.25万元,占4.68%,住房保障支出298.93万元,占5.57%。

1、统战部机关:2021年一般公共服务支出2857.24万元,占80%;社会保障和就业支出297.79万元,占8.34%;、卫生健康支出190.8万元,占5.34%;、住房保障支出225.75万元,占6.32%.

2、西藏社会主义学院:2021年一般公共服务支出805.38万元,占84.45%;社会保障和就业支出63.03万元,占6.61%;卫生健康支出37.94万元,占3.98%;住房保障支出47.29万元,占4.96%。

3、归国华侨联合会:2021年一般公共服务支出756.16万元,占90.12%;社会保障和就业支出34.51万元,占4.11%;卫生健康支出22.51万元,占2.68%;住房保障支出25.89万元,占3.09%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出(类)区党委统战部2021年财政安排一般公共服务支出数为4418.78万元,比2020年执行数4393.49万元增加25.29万元,增长率0.58%。主要原因是2021年在区财政厅的大力支持下给我部安排了机关运转经费和办公室及接待场所设备款。其中:

统战事务(款)行政运行(项)2021年预算数为3482.45万元,比2020年执行数3356.54万元增加125.91万元,增长率3.75%。一般行政管理事务(项)2021年预算数为28.8万元,比2020年执行数20.57万元增加8.23万元,增长率40%。其他统战事务(项)2021年预算数为907.53万元,比2020年执行数1016.38万元减少108.85万元,下降率10.71%,主要原因是2020年执行数中包括2019年给西藏社会主义学院安排的新校区新建周转房建设款、学术报告厅装修款以及新校区设备购置经费的支出。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位养老保险缴费支出(项)2021年预算数为395.33万元比2020年执行数343.94万元增加51.39万元,增长率14.94%。主要是干部职工缴费基数增高。

3.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)预算数为215.05万元比2020年执行数140.92增加74.13万元,增长52.6%;主要是2020年受疫情影响,根据自治区社保相关减半政策2020年2-6月医保单位上缴部分减半。公务员医疗补助(项)2021年预算数为36.2万元比2020年执行数43.38万元比减少7.18,下降16.55%。2021年公务员医疗补助缴费比率降低。

4.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2021年预算数为298.93万元比2020年执行数284.89万元增加14.04万元,主要是干部职工缴费基数增高。

六、区党委统战部2021年一般公共预算基本支出表的说明

统战部2021年一般公共预算基本支出3220.07万元。其中:

1.工资福利支出2778.99万元、具体如下表单位:万元):

科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

3672.96

30101

基本工资

645.37

30102

津贴补贴

1653.73

30103

奖金

191.59

30106

伙食补助费

0

30107

绩效工资

0

30108

机关事业单位基本养老保险

395.33

30109

职业年金缴费

0

30110

城镇职工基本医疗保险缴费

215.05

30111

公务员医疗补助缴费

36.2

30112

其他社会保障缴费

5.45

30113

住房公积金

298.93

30114

医疗费

0

30199

其他工资福利支出

231.31

2.商品服务支出426.82万元,具体如下表单位:万元):

科目编码

科目名称

金额

302

商品和服务支出

426.83

30201

办公费

14.7

30202

印刷费

0

30203

咨询费

0

30204

手续费

0.04

30205

水费

10.24

30206

电费

35.28

30207

邮电费

14.53

30208

取暖费

13

30209

物业管理费

0

30211

差旅费

54.72

30212

因公出国(境)费

0

30213

维护(修)费

4

30214

租赁费

0

30215

会议费

0.3

30216

培训费

1.5

30217

公务接待费

5.65

30218

专用材料费

0

30224

劳务费

0

30225

专用燃料费

0

30226

劳务费

0

30227

委托业务费

0

30228

工会经费

49.81

30229

福利费

0.63

30231

公务用车运行维护费

84.78

30239

其他交通费用

0

30240

税金及附加费用

0

30299

其他商品和服务支出

137.65

3对个人和家庭补助支出65.8万元具体如下表(单位:万元):

科目编码

科目名称

金额

303

对个人和家庭补助

65.8

30307

医疗费补助

12.33

30399

其他对个人和家庭补助

53.47

七、区党委统战部2021年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明

(一)2021年“三公”经费预算情况

2021年“三公”经费预算数为133.43万元,其中:公务车购置及运行维护费124.78万元(全部为公务用车运行维护费),公务接待费8.65万元,因公出国(境)费0元。

(二)2021年“三公”经费预算数与2020年“三公”经费预算数比较情况如下表(单位:万元

内容

科目

2020年度预算

2021年度预算

增减数

备注

因公出国(境)费用

0

0

公务接待费

10.45

8.65

↓1.8

车辆运行维护费

128.51

124.78

↓3.73

合计

138.96

133.43

↓5.53

2021年“三公”经费预算数比2020年减少5.53万元,压缩4%。其中因公出国(境)经费无变化;公务接待经费减少1.8万元,压缩17.22%;公务用车运行维护费减少3.73元,压缩3%。主要原因是综合考虑2020年“三公”支出等相关因素编制了2021年“三公”经费预算支出。

(三)2020“三公”经费预算数、2020年“三公”经费执行数比较情况如下表(单位:万元

内容

科目

2020年度预算数

2020年执行数

增减数

备注

因公出国(境)费用

0

0

0

公务接待费

10.45

3.25

↓7.2

车辆运行维护费

128.51

108.3

↓20.21

合计

138.96

111.55

↓27.41

2020年“三公”经费执行数比预算减少27.41万元,压缩19.73%。1.2020年因公出国(境)费预算与执行数均为0;2.公务用车运行维护费和公务接待费支出比预算数分别减少7.2万元和20.21万元,压缩分别为69%和15.73%。一是因受疫情影响,部分工作未能开展,相应减少“三公”支出;二是2020年我部严格按照中央八项规定精神,认真贯彻落实习近平总书记关于“厉行勤俭节约,反对铺张浪费”重要批示精神,严格执行公车管理等内控制度,大力压减“三公”支出。

(四)2020年因公出国(境)团组数及人数,公务用车购置数及保有量,国内公务接待的批次、人数情况说明

2020年因公出国(境)团组0组,0人;国内接待21批次,227人;公务用车保有量28辆,公务用车购置(涉密略)。

八、2021年度政府性基金预算支出情况说明

我部门2021年度没有使用政府性基金安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费安排使用情况说明

区党委统战部2020年机关运行经费财政拨款预算689.2万元,比上年468.4万元增加220.8万元,增长47.14%。主要原因是2021年在区财政厅的大力支持下给我部安排了机关运转经费和机动经费。

(二)政府采购情况说明

我部下属单位归国华侨联合会政府采购货物“办公室及接待场所设备”项目预算470.85万元。

(三)国有资产占有使用情况说明

截至2020年12月31日,区党委统战部实有车辆28辆,其中,越野车11辆、小轿车14辆,大、中型载客汽车1辆、小型载客汽车1辆,其他车型1辆。(按用途分类:省(部)级领导用车3辆、)。单位价值在50万元以上的通用设备8个,没有单位价值在100万元以上的专用设备。

截至2020年12月31日,固定资产总额13333.92万元,其中:房屋价值11038.93万元、车辆1292.46万元,其他固定资产1002.53万元,分别占总固定资产的82.79%、9.69%、7.52%。比2020年13303.15增加固定资产30.77万元。主要是由于工作需要,增加了办公设备等。

(四)2021年预算绩效目标管理情况

2021年我部实现财政支出绩效目标管理全覆盖,实行绩效目标管理9个,资金1198.71万元,其中:地方资金1198.71万元。重点项目实行绩效目标管理1个,归国华侨联合会政府采购“办公室及接待场所设备”项目预算470.85万元。占年初项目支出预算总额的39.28%。

项目支出绩效表







金额单位:万元

单位名称

项目名称

预算数

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标值

度量单位

权重

指标方向性

归国华侨联合会

办公室及接待场所设备

470.85

效益指标

社会效益指标

提高办公环境

定性


9

正向指标

产出指标

数量指标

采购数量

1862

个(台、套、件、辆)

9

正向指标

产出指标

成本指标

项目总成本

470.85

万元/每项目

9

正向指标

产出指标

时效指标

采购合格率

96

%

9

正向指标

产出指标

质量指标

增强藏胞团结爱国精神

定性

%

9

正向指标

产出指标

质量指标

采购质量合格率

98

%

9

正向指标

产出指标

数量指标

接待次数

30

次/年

9

正向指标

产出指标

成本指标

开展茶话会成本

20

万元/每项目

9

正向指标

满意度指标

服务对象满意度指标

藏胞人士满意度

98

%

9

正向指标

效益指标

可持续发展指标

采购部门管理

定性


9

正向指标

(五)扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明

我部门2021年度没有下达扶贫资金。

(六)政府债务情况

我部门2021年度无使用和管理政府债券资金情况,也无对外举借债务情况。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如:

三、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如:

四、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、其他收入:指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、重点项目:重点项目:贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目,覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目,与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目(具体重点项目由各部门结合实际自行确定)。

八、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十、事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

十二、行政运行:反映行政单位(包括实行参照公务员管理的事业单位)完成日常工作任务而发生的基本支出。

十三、一般行政管理事务:反映行政单位(包括实行参照公务员管理的事业单位),未单独设置项级科目的其他项目支出。

十四、其他统战事务支出:反映上述项目以外其他用于中国共产党统战部门事务的支出。

十五、机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十六、卫生健康支出:反映单位为职工缴纳的医疗保险和按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助。

十七、住房保障支出:反映单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

十八、“三公”经费:是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公用用车购置及运行费反映单位公用用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待支出)。

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