西藏自治区普兰县人民法院2021年度部门预算

目 录

第一部分 西藏自治区普兰县人民法院概况

一、部门职能

二、机构设置情况

第二部分 西藏自治区普兰县人民法院2021年度部门预算明细表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、政府购买服务预算表

十、项目支出绩效表

第三部分 西藏自治区普兰县人民法院2021年度部门预算数据分析

第四部分 名词解释

第一部分 普兰县人民法院概况

一、主要职能

1、审判认为应当有普兰县人民法院审判的刑事、民事、行政。

2、审判由县检察院按照审判监督程序提出的抗诉案件。

3、依照管理权限执行生效的法律文书和债权文书；依法应由人民法院执行的行政处罚决定、行政处理决定；仲裁机构作出的仲裁裁决和调解书；公正机关依法赋予强制执行效力的关于追偿债款、物品债权的文书，以及法律规定由人民法院执行的其他法律文书。依法接待处理来信来访。

4、做好法院队伍建设、思想政治教育和业务培训工作，按照权限管理法官和其他工作人员。

5、综合管理法院武器、着装、装备及加强法院的“两庭”建设。

6、参与社会治安综合治理工作，运用审判工作开展法制宣传教育。

7、承办应当有普兰县人民法院负责的其他事项

二、部门预算单位构成

部门内设7个机构。纳入本部门2021年部门预算编制范围的二级预算单位包括：我院无二级预算单位。

第二部分 西藏自治区普兰县人民法院2021年度预算明细表

（表格详见附件）

第三部分 西藏自治区普兰县人民法院2021年度部门预算数据分析

一、2021年部门收支总表的说明

2021年收支总预算737.58万元。收入包括：一般公共预算拨款收入737.58，上年结,40.8万元；支出包括：一般公共服务支出737.58万元，其中行政运行531.46万元、案件审判80.14万元、案件执行5万元、社会保障和就业支出47.28万元、卫生健康支出31.59、住房保障支出42.11万元。

二、2021年度部门收入总表的说明

收入预算778.38万元，其中：上年结转40.8万元，占5.24%；一般公共预算财政拨款收入737.58万元，占94.76%；

三、2021年部门支出总表的说明

2021年支出预算737.58万元，其中：基本支出644.57万元，占87.39%；项目支出93.01万元，占12.61%。

四、2021年财政拨款收支总表的说明

2021年财政拨款收支总预算778.38万元。收入为一般公共预算拨款，包括：一般公共预算当年拨款收入737.58万元、上年结转40.8万元；支出包括：一般公共服务支出737.58万元、其中行政运行531.46万元、案件审判80.14万元、案件执行5万元、社会保障和就业支出47.28万元、卫生健康支出31.59、住房保障支出42.11万元。

五、2021年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2021年一般公共预算当年拨款737.58万元,比2020年执行数减少46.44万元，主要原因：按照在编实有人数进行核拨基本支出经费以及项目经费按照执行进度进行核拨。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出737.58万元，占100%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出（类）法院（款）行政运行（项）2021年预算数为531.46万元，比2020年执行数减少18.20万元，下降3.31%。主要是2020年人员减少。

2.一般公共服务支出（类）法院（款）案件审判（项）2021年预算数为85.14万元，比2020年执行数减少11.91万元，下降12.27%。主要是业务装备经费的削减，项目执行进度进行核拨。

3.一般公共服务支出（类）法院（款）案件执行（项）5万元，比2020年执行数增加5万元，增加100%。主要原因预计救助案件的增加。

4.社会保障和就业支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：47.28万元，比2020年执行数减少5.71万元，下降10.78%。主要原因人员的减少。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：42.11万元，比2020年执行数增加3.94万元，增长10.32%。主要原因住房公积金基数从12个月增加至13个月。

6、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项):31.59万元，比2020年执行数增加3.20万元，增长11.29%。主要原因生育保险核到医疗保险（医疗保险8.7%）。

六、2021年一般公共预算基本支出表的说明

2021年一般公共预算基本支出644.57万元，其中：

人员经费527.28万元，主要包括（工资性支出350.76万元、机关事业单位养老保险缴费47.28万元、城镇职工基本医疗保险缴费25.69万元、公务员医疗补助5.9万元、其他社会保险缴费0.3万元、住房保障支出42.11万元、其他工资福利支出29.96、对家庭和个人补助25.28万元）：工资性支出（基本工资61.12万元、津贴补贴266.92万元、奖金22.72万元）、机关事业单位养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保险缴费（工伤保险0.3万元）、其他工资福利支出（个人取暖费5.41万元、煤油补贴0.2万元、加班补助12.48万元、休假探亲费11.87万元、）、住房公积金、医疗费、对个人和家庭的补助（其他对个人和家庭的补助25.28万元）。

公用经费117.29万元，主要包括商品和服务支出（办公费4万元、印刷费0.8万元、手续费0.15万元、电费8万元、邮电费1.5万元、取暖费0.9万元、差旅费10万元、维修(护)费14万元、公务接待费1万元、劳务费38.4万元、公务用车运行维护费15万元、公务通讯补贴2.424万元、食堂补助12.696万元、其他商品和服务支出1.5万元）、工会经费6.92万元。

七、2021年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明

除介绍“三公”经费总体情况外，还应对分项支出具体情况作说明，同时将分项数与上年预算数作同口径对比，对增减变化情况及原因作说明。除涉密事项外，应同时细化说明因公出国（境）团组数及人数，公务用车购置数及保有量，国内公务接待的批次、人数。

2021年“三公”经费预算数为16万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费15万元，公务接待费1万元。2021年“三公”经费预算比2020年减少20.9万元，压缩56.64%，主要原因是公用经费整体减少并公用经费中承担单位合同工工资且“三公经费”进行压减。

八、2021年度政府性基金预算支出情况说明

我院2021年度没有使用政府性基金安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明

2020年机关运行经费财政拨款预算737.58万元，比2020年预算减少170.64万元，降低18.79%。主要是按照在编实有人数进行核拨基本支出经费以及项目经费按照执行进度进行核拨。

（二）政府采购情况说明

2021年我院政府采购预算总额3.11万元，其中：政府采购服务预算3.11万元。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2021年12月底，本部门及所属各预算单位共有车辆8辆，其中，无级领导干部用车（含在职和离退休部级干部用车）、无机要通信用车辆、无应急保障用车辆、执法执勤用车5辆、特种专业技术用车3辆、无其他用车辆。无单价值50万元以上通用设备台（套），无单位价值100万元以上专用设备台（套）。

（四）2021年预算绩效目标管理情况

2021年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理4个，资金85.14万元。

1.扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明

我院无扶贫资金。

2.政府债务情况

我院无政府债券资金。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：

四、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

六、重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目。