西藏自治区专用通信局2019年度部门预算

目 　录

第一部分 西藏自治区专用通信局概况

一、部门预算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分 西藏自治区专用通信局2019年度部门预算明细表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分 西藏自治区专用通信局2019年度部门预算数据分析

第四部分 　名词解释

第一部分 西藏自治区专用通信局概况

一、部门预算单位构成

西藏自治区专用通信2019年度决算公开包括：西藏自治区专用通信局

二、部门职责和机构设置

（一）部门职责。

西藏自治区专用通信主要履行下列职责：负责自治区党政专用通信网及六市地专用通信网的发展规划、基本建设、运营维护、技术业务服务和党政专用通信保障工作。承办自治区党委、政府及国内专用通信局（中南海电信局）交办的其他事项。

（二）部门机构设置。

西藏自治区专用通信内设机构10个，包括：办公室、工程部、运行维护部、客户服务部、日喀则市专用通信局、山南市专用通信局、林芝市专用通信局、昌都市专用通信局、那曲市专用通信局、阿里地区专用通信局。

第二部分 西藏自治区专用通信局2019年度预算明细表

（表格详见附件）

第三部分 西藏自治区专用通信局2019年度部门预算数据分析

一、2019年度财政拨款收支预算情况总体说明。

2019　年财政拨款收支总预算9898.67万元。比上年减少18％，收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款，包括：一般公共预算当年拨款收入3499.08万元比上年减少51.98％、上年结转6399.59万元；支出包括：资源勘探信息等支出9687.41万元，社会保障和就业支出211.26万元。

二、2019年度一般公共预算当年财政拨款情况说明。

（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况

2019年专用通信局一般公共预算当年拨款3499.08万元，比2018　年减少3788.66万元，减少51.99％，主要减少党政专用通信基础设施项目建设资金。其中：资源勘探信息等支出工业和信息产业监管－专用通信3287.82万元，去年同比减少3787.67万元，减少53.53％，社会保障和就业支出211.26万元，去年同比无增长。

（二）一般公共预算当年财政拨款结构情况

资源勘探信息等支出工业和信息产业监管－专用通信3287.82万元，占93.96％，社会保障和就业支出211.26万元占6.04％。

（三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况。

1．资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）专用通信（项）3287.82万元，比2018年减少3787.67万元，减少53.53％。主要包括基本支出和项目支出，基本支出主要用于工资福利支出、商品和服务支出、其他对家庭和个人的补助支出，项目支出主要用于通信运营维护管道租赁、电路资源租赁、仓库租赁费、通信运营维修维护、通信机房水电费、通信维护车辆交通费以及应急通信保障费等。增加的主要原因：减少党政专用通信基础设施项目建设资金。

2．社会保障和就业支出（类）行政事业离退休费（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）211.26万元，与2018年基本无增减变化

三、2019年度一般公共预算基本支出情况说明。

2019年专用通信局一般公共预算基本支出1867.75万元，其中：人员经费1639.9万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；

机关运行经费227.64　万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、办公用房水电费、邮电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、日常维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等

四、2019年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明。

2018年专用通信局　“三公”经费预算数为44.97万元，与去年同期减少1.4万元。其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运行费39.72　万元，共有车辆16　辆；公务接待费5.25万元。局预计国内公务接待费20批次，共140人次。

五、2019年度政府性基金预算支出情况说明。

2019年度专用通信局没有使用政府性基金安排的支出。

六、2019年度收支预算情况总体说明。

按照综合预算的原则，专用通信局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入为一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：资源勘探信息等支出和社会保障和就业支出等。2019年收支总预算9898.67万元。

七、关于部门收入总表的说明。

按照综合预算的原则，专用通信局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入为一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：资源勘探信息等支出和社会保障和就业支出等。2019年收支总预算9898.67万元。

八、关于部门支出总表的说明。

2018年支出预算9898.67万元，其中：基本支出1875.75万元，占18.975％；项目支出8022.92万元，占81.03％。

九、其他重要事项的情况说明。

（一）机关运行经费安排使用情况说明。

2018年机关运行经费财政拨款预算227.85万元，较2018年预算增加　20.85万元，增长10％。

（二）政府采购情况说明。

2018　年专用通信局政府采购预算总额80000.00元，为2019年度车辆保险。

（三）国有资产占有使用情况说明。

截至2018年7月1　日，专用通信局共有车辆16　辆，一般公务用车6辆，特种专业技术用车10辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备7台（套），单位价值100　万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况说明。

2019专用通信局实行绩效目标管理的项目3个，涉及一般公共预算当年拨款　1405.62万元。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、其他收入：指上述“一般公共预算拨款收入”以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。