西藏自治区总工会2020年度部门决算

目 录

第一部分 西藏自治区总工会概况

一、部门决算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分 西藏自治区总工会2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 西藏自治区总工会2020年度部门决算数据说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、2020年度机关运行情况说明

七、政府采购情况说明

八、国有资产占有使用情况

九、预算绩效情况说明

十、扶贫资金情况说明

十一、债务情况说明

十二、重点、重大项目信息

第四部分 名词解释

第一部分 西藏自治区总工会概况

一、部门决算单位构成

西藏自治区总工会成立于1964年，纳入西藏自治区总工会2020年部门决算编制范围的单位仅包括西藏自治区总工会机关。

二、部门职责和机构设置

（一）部门职责

中国工会是中国共产党领导的职工自愿结合的工人阶级群众组织，是党联系群众的桥梁和纽带，是国家政权的重要社会支柱，是会员和职工权益的代表。自治区总工会是西藏地方工会组织和产业工会的领导机关，履行以下职责：

（1）根据党的基本路线、方针、政策和党的工作方针以及区党的中心工作，制定全区工会工作的指导方针和任务；负责工运理论、政策的研究；贯彻执行中国工会全国代表大会、全总执委会议、西藏自治区总工会全区代表大会和全委会确定的方针任务和作出的决议。

（2）根据法律和《中国工会章程》，组织和指导各级工会坚定不移地贯彻党的全心全意依靠工人阶级的根本指导方针，维护职工的合法权益。

（3）负责有关职工合法权益重大问题的调查研究，向区党委和政府反映职工群众的思想、愿望和要求，并提出意见和建议；参与涉及职工切身利益的政策措施、制度和法律法规草案的拟定；参与职工重大伤亡事故的调查处理。

（4）指导全区各级工会自身改革和建设，加强工会组织开展职工代表大会为基础制度的民主选取、民主决策、民主管理和民主监督工作，推动基层工会建立平等协商、集体合同制度和监督保证机制。

（5）根据《中共西藏自治区委员会关于加强和改善对工会工作领导的意见》精神，负责地（市）、区直单位工会领导干部的协助管理工作；负责工会干部业务培训工作。

（6）负责全国和全区劳动模范的推存、评选、管理的具体工作；负责全国“五一”劳动奖章、奖状获得者的评选、推存和管理工作。

（7）负责全区工会经费和工会资产管理、审计工作；负责对工会兴办的职工劳动福利事业的指导、协调工作。

（8）负责工会国际联络与接待工作；负责与港、澳、台地区工会的交流工作。

（9）承办区党委、政府和全国总工会交办的其他事项。

（二）部门机构设置

自治区总工会机关内设五部三室，包括组织部、财务部、宣教和网络工作部、法律与保障工作部、劳动保护与经济部、办公室、政策研究室、经审办。

第二部分 西藏自治区总共工会2020年度部门决算表

（表格详见附件）

第三部分 西藏自治区总工会2020年度部门决算数据说明

一、2020年度收入支出决算总体情况说明

西藏自治区总工会2020年度收入为2974.89万元。2019年度收入总计2805.95万元，增加168.94万元，增长6.02％。主要原因是项目经费增加。2020年度支出2740.75万元，2019年度支出总计2774.57万元，减少33.82万元，降低1.22％，主要原因是人员减少，2020年末在职人员43人，2019年末在职人员51人。

二、2020年度收入决算情况说明

西藏自治区总工会2020年度收入为2974.89万元，其中本年收入2965.79万元，占比99.69％，上年结转9.1万元，占比0.31％。

本年收入2965.79万元，其中一般公共服务支出2554.13万元，占比86.12％、社会保障和就业支出179.1万元，占比6.04％、卫生健康支出120.06万元，占比4.05％、住房保障支出112.49万元，占比3.79％。

三、2020年度支出决算情况说明

西藏自治区总工会2020年度总支出2740.75万元。其中一般公共服务支出2329.1万元，占比84.98％、社会保障和就业支出179.1万元，占比6.53％、卫生健康支出120.06万元，占比4.38％、住房保障支出112.49万元，占比4.1％。

四、2020年度财政拨款收入支出决算情况说明

（一）财政拨款收入支出决算总体情况说明

西藏自治区总工会2020年度财政拨款收入2974.89万元％，2020年度总支出2740.75万元。

（二）财政拨款支出决算总体情况

西藏自治区总工会2020年度总支出2740.75万元。其中基本支出1767.42万元，占比64.49％；项目支出973.33万元，占比35.51％。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出2740.75万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2329.1万元，占比84.98％；

社会保障和就业（类）支出179.1万元，占比6.53％；卫生健康（类）支出120.06万元，占比4.38％％；住房保障（类）支出112.49万元，占比4.1％。

（四）财政拨款支出决算具体情况

1．一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）支出2176.16万元；

2．一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）支出152.94万元；

3．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）179.1万元；

4．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）89.52万元；

5．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）30.54万元；

6．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）112.49万元；

五、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1．“三公”经费2020年预算数53.48万元，2019年预算数47.85万元，增长5.63万元，增长11.77％。主要原因是业务量增加，导致预算金额增加。“三公”经费2020年支出46.55万元，2019年支出47.85万元，减少1.3万元，降低2.72％，主要原因是使用公务加油卡加油压减支出。其中公务用车运行维护费2020年预算数45.69万元，支出46.04万元；公务接待费2020年预算数7.79万元，支出0.51万元；无因公出国（境）费预算及支出。

2．2020年公务用车保有量9辆，与上年一致。国内公务接待的2批次，约10余人，无因公出国（境）团组数及人数。

六、2020年度机关运行情况说明

（一）机关运行总体情况

2020年本部门履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用一般公共预算安排的行政经费，合计2740.75万元，年初预算数2974.89万元，支出92.13％。其中，基本支出1767.42万元，占比64.49％；一般行政管理项目支出973.33万元，占比35.51％。

（二）机关运行经费预算的内容

行政经费由基本支出和一般行政支出两部分组成；

1．基本支出2020年度支出1767.42万元，包括两部分；一部分是人员经费，支出1566.93万元，具体包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等；二是公用经费，2020年度支出200.49万元，具体包括办公及印刷费、水电费、邮电费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、一般购置费等。

2．一般行政管理项目支出2020年度支出973.33万元，包括招待费、会议费、购置费（包括设备、计算机等）、专用材料费、干部培训费、信息网络运行维护费等用于一般行政管理事务方面的项目支出。

七、政府采购情况说明

西藏自治区总工会2020年无政府采购相关业务资金安排或支出。

八、国有资产占有使用情况

截止2020年12月31日，西藏自治区总工会共有车辆9辆。其中，副（部）级领导用车1辆、机要通信用车1辆、其他用车7辆。

九、预算绩效情况说明

一是严格按照《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发［2018］34号）制定，坚持全方位、全过程、全覆盖开展年初预算绩效管理工作，要求凡纳入项目库的项目必须申报绩效目标，开展自评考核。本着“谁申报、谁监控””的工作原则；对各单位预算开展事前、事中、事后的全程绩效跟踪和“双监控”；二是进一步完善预算执行工作，督促相关单位加大项目前期工作，推进项目开工建设及实施进度。

十、扶贫资金情况说明

西藏自治区总工会不涉及扶贫项目，故无扶贫项目资金。

十一、债务情况说明

西藏自治区总工会不涉及政府债券，故无债务资金。

十二、重点、重大项目信息

西藏自治区总工会当年无重点、重大项目支出。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、其他收入：指上述“一般公共预算拨款收入”以外的收入。主要是按规定动用的房租收入、存款利息收入等。

三、项目资金：主要是财政帮扶配套资金、劳模荣誉金、“三大节日”送温暖款、职工书屋资金、工会活动经费等。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。