西藏自治区通信管理局

2022年度部门预算（地方）

2022年1月23日

目  录

第一部分 西藏自治区通信管理局概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 西藏自治区通信管理局2021年度部门预算明细表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、政府购买服务预算表

十一、项目支出绩效表

第三部分 西藏自治区通信管理局2022年度部门预算数据分析

第四部分 名词解释

第一部分

西藏自治区通信管理局概况

一、主要职能

西藏自治区通信管理局（正司局级）为工业和信息化部派驻西藏自治区的通信管理部门，实行垂直管理，主要履行西藏通信行业的监管职责。

二、部门预算单位构成

按照《工业和信息化部办公厅关于印发西藏自治区通信管理局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》(工信厅人〔2012〕283号)规定，西藏自治区通信管理局为正局级单位，为工业和信息化部派驻西藏自治区的通信管理部门，内设办公室(人事处)、政策法规处(监察处、机关党委)、信息通信发展处(战备应急通信办公室、国防信息动员办公室)、信息通信管理处、网络安全管理处、互联网管理处，共6个处室。

按照西藏自治区机构编制委员会文件《关于自治区通信管理局核定地方事业编制的批复》（藏机编〔2011〕98号），核定西藏自治区通信管理局10名地方事业编制，纳入西藏自治区财政全额预算管理，2022年年末实有人员10名，全部为科级。

纳入西藏自治区通信管理局2022年部门预算编制范围的单位为西藏自治区通信管理局本级共1个，无其他部门及下级单位。

第二部分

西藏自治区通信管理局2022年度预算明细表

（详见附件表格）

第三部分

西藏自治区通信管理局2022年度部门预算数据分析

一、2022年部门收支总表的说明

西藏自治区通信管理局2022年财政拨款收支总预算41,290.82万元。收入包括：一般公共预算拨款36,505.77万元，上年结转4,785.05万元，无政府性基金预算拨款。支出包括：一般公共服务支出855.69万元（上年结转），社会保障和就业支出25.86万元、卫生健康支出14.84万元、住房保障支出19.38万元、资源勘探信息等支出40,375.05万元(含上年结转3,929.36万元)。

二、2022年度部门收入总表的说明

西藏自治区通信管理局2022年收入预算41,290.82万元，其中：一般公共预算拨款收入36,505.77万元，占88.41%；上年结转4,785.05万元，占11.59%。

三、2022年部门支出总表的说明

2022年西藏自治区通信管理局支出预算41,290.82万元，其中：基本支出275.24万元（含上年结转0.2万元，占0.67%，项目支出41,015.58万元（含上年结转4,784.85万元），占99.33%。

四、2022年度财政拨款收支总表的说明

西藏自治区通信管理局2022年财政拨款收支总预算41,290.82万元。收入包括：一般公共预算拨款36,505.77万元，上年结转4,785.05 万元，无政府性基金预算拨款。支出包括：一般公共服务支出855.69万元（上年结转）、社会保障和就业支出25.86万元、卫生健康支出14.84万元、住房保障支出19.38万元、资源勘探信息等支出40,375.05万元(含上年结转3,929.36万元)。

2022年预算较上年（2021年收支总预算29,672.4万元）增加了11,618.42万元，同比增长28.14%。增长原因为2022年新增运维项目经费386.2万元，第八批电信普遍服务补助资金比第七批电信普遍服务补助资金多6,591.00万元，致使2022年预算比2021年预算增长28.14%。

五、2022年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况

2022年当年预算收入36,505.77万元，较上年增加6,833.37万元，增长18.72%。其中：基本支出预算275.24万元，较上年增加51.13万元，增长18.5%；项目支出预算36,230.73万元，较上年增加28,082.23万元，增长77.5%。

2022年度一般公共预算当年拨款基本支出增加说明：单位在职人数增加导致相应的人员经费增加。

2022年度一般公共预算当年拨款项目支出增加说明：2022年新增运维项目经费386.2万元，第八批电信普遍服务补助资金27,891.00万元。

（二）一般公共预算当年财政拨款结构情况

2022年当年预算收入36,505.77万元，其中：基本支出预算275.04万元，占预算收入的0.75%；项目支出预算收入36,230.73万元，占预算收入的99.25%。

2022年当年预算收入36,505.77万元，其中：行政运行1.3万元，占预算收入0%；机关事业单位基本养老保险缴费支出25.86万元，占预算收入0.07%；事业单位医疗支出14.84万元，占预算收入0.04%；住房公积金支出19.38万元，占预算收入0.05%；无线电及信息通信监管27,891.00万元，占预算收入76.4%；其他工业和信息产业支持8,553.39万元，占预算收入23.4%。

（三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出（类）行政单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出：2022年预算数为25.86万元，比2021年执行数增加7.86万元，增长30.39%，主要是在职人数增加导致相应的人员经费增加。

2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2022年预算数为14.84万元，比2021年执行数增加5.06万元，增长34.09%，主要是在职人数增加导致相应的人员经费增加。

3.资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）行政运行（项）：2022年预算数为1.3万元，比2021年执行数减少36.63万元，降低2,817.69%，主要是2021年执行中追加的工资增资部分及驻村工作队生活补助经费放到行政运行科目中所致。

4.资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）无线电及信息通信监管（项）：2022年预算数为27,891.00万元，比2021年执行数增加6,560.71万元，增长23.52%，主要是2022年电信普遍服务资金较多所致。

5.资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：2022年预算数为8,553.39万元，比2021年执行数增加862.88万元，增长10%，主要是2022年新增2个信息化系统运维项目经费等所致。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2022年预算数为19.38万元，比2021年执行数增加4.37万元，增长22.55%，主要是在职人数增加，导致人员经费增加。

六、2022年一般公共预算基本支出表的说明

2022年一般公共预算基本支出275.04万元，其中：人员经费240.67万元，主要包括工资福利支出161.5万元、机关事业单位基本养老保险缴费25.86万元、城镇职工基本医疗保险缴费14.04万元、其他社会保障缴费0.16万元、住房公积金19.38万元、医疗费0.8万元、其他工资福利支出18.93万元。

公用经费33.07万元，商品和服务支出（办公费5.5万元、水费1.2万元、电费3.6万元、邮电费1.5万元、差旅费3.00万元、工会经费3.23万元、公务接待费0.3万元、委托业务费4.00万元、其他商品和服务支出10.74万元)。

对个人和家庭的补助1.3万元（医疗费补助）。

七、2022年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明

2022年度“三公”经费预算数为0.3万元，比2021年减少0.2万元，减少66.67%，其中：无因公出国（境）费预算；公务接待费预算0.3万元，比上年0.5万元，减少66.67%。

2021年度“三公”经费预算执行数0万元，其中：因公出国（境）0万元；公务接待费0万元；公务车辆运行维护费0万元。2021年，西藏自治区通信管理局按照厉行节约的原则，进一步严格执行公务接待审批程序，控制接待人数和批次，切实缩减了“三公”经费支出。

八、2022年度政府性基金预算支出情况说明

2022年度，西藏自治区通信管理局未被安排政府性基金预算支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明

2022年部门本级机关运行经费财政拨款预算32.68万元，比2021年预算增加3.01万元，增长9.21%，主要是在职人员增加导致相应的公用经费增加。

（二）政府采购情况说明

2022年度，西藏自治区通信管理局“二上”上报时因不确定因素使电信普遍服务项目未能按相关规定申报政府采购预算，批复后调剂申请政府采购预算7,290.00万元，共调剂申请预算为7,290.00万元。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2021年12月31日，西藏自治区通信管理局占有国有资产总计15.03万元，全部为通用设备，无车辆、无单位价值50万元以上通用设备、无单位价值100万元以上专用设备。2020年部门预算安排购置车0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）2021年预算绩目标效管理情况

2021年，西藏自治区通信管理局积极开展绩效自评工作、开展项目预算绩效评价，完成了预算绩效考评、财政支出绩效监控跟踪、部门整体绩效评价等绩效考评工作。

2022年将继续深入贯彻落实党的十九大提出的“全面实施绩效管理”，按照区财政厅绩效管理的统一要求，做好全面实施绩效管理工作，实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实现绩效目标管理6个，资金36,228.36万元，其中：中央转移支付资金27,891.00万元，地方资金8,337.36万元。重点项目（见名词解释）实行绩效目标管理2个，分别是通信发展业专项资金7,000.00万元，系统运维费212.56万元,共计资金7,212.56万元，占年初项目支出预算总额的20%。

重点项目绩效目标表除涉密外（详见附件表格）

（五）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明

2022年度，西藏自治区通信管理局未被安排扶贫资金预算支出。

（六）政府债务情况

2022年度，西藏自治区通信管理局无政府债务。

注：相关涉密信息未予公开并做隐藏处理。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。