西藏自治区妇女联合会

2022年度部门预算

2022 年 1  月 30 日

目  录

第一部分 西藏自治区妇女联合会概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  西藏自治区妇女联合会2022年度部门预算明细表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、政府购买服务预算表

十一、项目支出绩效表

第三部分 西藏自治区妇女联合会2022年度部门预算数据分析

第四部分  名词解释

第一部分

西藏自治区妇女联合会概况

一、主要职能

（一）坚持正确的政治方向，组织引导妇女学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的路线方针政策，用中国特色社会主义共同理想凝聚妇女，团结引导全区各族各界妇女始终做到听党话、跟党走。

（二）紧密围绕党和政府的中心任务开展工作，团结动员妇女投身改革开放和社会主义西藏经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设，注重发挥妇女在社会生活和家庭生活中的独特作用，为西藏经济社会长足发展和长治久安作贡献。

（三）代表妇女参与管理国家事务、管理经济和文化事业、管理社会事务，参与民主决策、民主管理、民主监督，参与自治区有关地方性法规、政府规章和政策的制定，参与社会治理和公共服务，推动保障妇女权益法律政策和妇女、儿童发展纲要在全区的有效实施。

（四）维护妇女儿童合法权益，倾听妇女意见，反映妇女诉求，向有关部门或单位提出有关建议，要求并协助有关部门或单位查处侵害妇女儿童权益的行为，为受侵害的妇女儿童提供帮助。

（五）宣传马克思主义妇女观，推动落实男女平等基本国策，营造有利于妇女全面发展的社会环境。教育引导妇女树立自尊、自信、自立、自强的精神，提高综合素质，实现全面发展。宣传表彰优秀妇女典型，培养、推荐女性人才。

（六）教育引导妇女践行社会主义核心价值观，弘扬中华优秀文化，组织开展家庭文明创建，支持服务家庭教育，传承中华民族家庭美德，树立良好家风，推动形成家庭文明新风尚。加强和发展妇女爱国统一战线工作，维护祖国统一和民族团结。

（七）关心妇女工作生活，拓宽服务渠道，创新服务方式，建设服务阵地，发展公益事业，壮大巾帼志愿者队伍，加强妇女之家建设。联系和引导女性社会组织，加强与社会各界的协作，推动全社会为妇女儿童和家庭服务。

（八）指导地市妇联依据《中华全国妇女联合会章程》和全区妇女代表大会的任务，开展妇女儿童工作；联系团体会员并给予工作指导。

（九）积极发展同各省区市妇女和妇女组织以及国外妇女团体的友好交往与合作，增进了解和友谊。

（十）承担自治区人民政府妇女儿童工作委员会的日常工作。

（十一）完成自治区党委和自治区人民政府交办的其它任务。

二、部门预算单位构成

部门内设6个机构，分别为：办公室、组织部（机关党委）、宣传部、妇女发展部、权益部、家庭和儿童工作部。自治区政府妇女儿童工作委员会办公室设在自治区妇联。

内设事业单位2个：妇女儿童工作培训中心、机关后勤服务中心。

西藏自治区妇女联合会2022年部门预算汇编为独立核算单位1户，预算管理级次为1级预算单位，执行行政单位会计制度，没有纳入本部门2022年部门预算编制范围的二级预算单位。

第二部分

西藏自治区妇女联合会2022年度预算明细表

（表格详见附件）

第三部分

西藏自治区妇女联合会2022年度部门预算数据分析

一、2022年部门收支总表的说明

2022年收支总预算3139.22万元（不含上年结转）。收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款，较2021年收支总预算9853.03万元，减少了6713.81万元,减幅68.14%。

主要是：一般公共服务支出2573.14万元，较2021年一般公共服务支出9435.48万元，减少了6862.34万元, 减幅72.73%，主要是减少了西藏自治区妇女儿童综合服务中心的基建项目的拨款和妇女儿童工作经费的项目支出拨款的减少。社会保障和就业支出271.22万元，较2021年社会保障和就业支出172.37万元，增加了98.85万元，增幅57.35%；卫生健康支出125.46万元，较2021年卫生健康支出111.26万元，增加了14.2万元，增幅12.76%；住房保障支出169.40万元，较2021年住房保障支出133.92万元，增加了35.48万元，增幅26.49%。上述增加原因为干部职工调资增资均有所增加。

二、2022年度部门收入总表的说明

西藏自治区妇联2022年收入预算3139.22万元，均为一般公共预算拨款收入3139.22万元，占比100%。

三、2022年部门支出总表的说明

西藏自治区妇联2022年支出预算3139.22万元，其中：基本支出2217.51万元，占比70.64%；项目支出921.71万元，占比29.36%。

四、2022年财政拨款收支总表的说明

西藏自治区妇联2022年财政拨款收支总预算3139.22万元，收入全部为一般公共预算拨款。支出包括：一般公共服务支出2573.14万元、社会保障和就业支出 271.22万元、卫生健康支出 125.46万元、住房保障支出 169.4万元。

五、2022年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

西藏自治区妇联2022年一般公共预算当年拨款3139.22万元,比2021年预算拨款9853.03万元，减少6713.81万元，主要原因：2021年度新增西藏自治区妇女儿童综合服务中心（基建项目）设备购置款1815.23万元和项目款5000万元，2022年不再有该项目预算拨款。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

西藏自治区妇联一般公共服务支出 2573.14万元，占比81.97%；社会保障和就业支出 271.22万元，占比8.64%；卫生健康支出 125.46万元，占比3.99%；住房保障支出 169.4万元，占比5.4%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）2022年预算数1673.04万元，其中，基本支出1651.43万元，主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出；项目支出21.61万元，主要用于驻村生活补助、车辆保险、高龄老人健康补贴等。

2、一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）2022年预算数为900.10万元，主要用于西藏自治区妇女儿童工作经费、机关运转经费、党建经费、第一书记办实事经费。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022年预算数为75.74万元，主要用于干部职工2022年由单位缴纳的职业年金缴费。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为195.48万元，比2021年预算数172.37万元，增加了23.11万元，增幅13.41%，主要用于由单位缴纳的基本养老保险费。

5、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2022年预算数为106.29万元，比2021年预算数93.73万元，增加了12.56万元，增幅13.40%，主要用于由单位缴纳的职工基本医疗保险费。

6、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2022年预算数为19.17万元，比2021年预算数17.53万元，增加了1.64万元，增幅9.36%，主要用于由单位缴纳的公务员医疗补助费。

7、住房保障支出(类)住房改革(款)住房公积金(项)2022年预算数为169.4万元，比2021年预算数133.92万元，增加了35.48万元，增幅26.49%，主要用于由单位缴纳的住房公积金。

六、2022年一般公共预算基本支出表的说明

2022年一般公共预算基本支出2217.51万元，其中：人员经费1981.43万元，主要包括：工资性支出（基本工资297.26万元、津贴补贴882.02万元、奖金98.27万元）、机关事业单位养老保险缴费195.48万元、职业年金缴费75.74万元、城镇职工基本医疗保险缴费106.29万元、公务员医疗补助19.17万元、其他社会保险缴费1.23万元（失业保险、工伤保险）、住房公积金169.4万元、其他工资福利支出83.02万元（个人取暖费11.16万元、独生子女费0.04万元、煤油补贴0.7万元、加班补助13.34万元、休假探亲费57.78万元）、对个人和家庭的补助53.55万元（生活补助14.54万元、医疗费补助36.73万元、其他对个人和家庭的补助2.28元）。

公用经费236.08万元，主要包括：商品和服务支出（办公费30万元、水费8万元、电费10万元、邮电费5万元、取暖费20万元、差旅费5万元、维修(护)费5万元、会议费8万元、公务接待费3万元、劳务费8.4万元、公务用车运行维护费39万元、公务通讯补贴12万元、离退休人员公用经费5万元、邮寄费5万元、食堂补助42万元、其他商品和服务支出2.45万元）、工会经费28.23万元。

七、2022年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明

2022年“三公”经费预算数为42万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费39万元，公务接待费3万元。2022年“三公”经费预算（不含项目支出）比2021年减少4.11万元，压缩8.91%，主要原因是一方面按照相关要求逐年递减“三公”经费，另一方面我会进一步加强“三公”经费管理，节约开支。

2022年因公出国（境）0团组、0人，后期按照部门需求再做申请；公务用车购置0辆、保有15量；国内公务接待20批次、200人次。

八、2022年度政府性基金预算支出情况说明

我部门2022年度没有使用政府性基金安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明。

2022年西藏自治区妇联行政运行经费暨公用经费236.08万元，办公费30万元、水费8万元、电费10万元、邮电费5万元、取暖费20万元、差旅费5万元、维修(护)费5万元、会议费8万元、公务接待费3万元、劳务费8.40万元、公务用车运行维护费39万元、公务通讯补贴12万元、离退休人员公用经费5万元、邮寄费5、食堂补助42万元、其他商品和服务支出2.45万元、工会经费28.23万元。较2021年公用经费233.78万元，增加2.3万元，增长了9.84%，主要是按照人员经费的比例自动生成。

（二）政府采购情况说明。

2022年本部门除车辆保险6.89万元，没有新增政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况说明。

截至2022年1月底，本部门共有车辆15辆，其中：省级级领导干部用车（含在职和离退休部级干部用车） 2辆、机要通信用车 1辆、其他用车12辆，其他用车主要是公务用途的车辆。单位价值50万元以上通用设备2台（套），单位价值100万元以上专用设备1台（套）。

（四）2022年预算绩效目标管理情况。

2022年实现财政支出绩效目标管理和重点项目管理全覆盖，实行绩效目标管理项目8个，涉及资金921.71万元，其中：中央转移支付资金0万元，地方资金921.71万元。

（五）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。

无

（六）政府债务情况。

无

第四部分

名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。