西藏广播电视台2022年度部门预算

2022年 1月 29日

目  录

第一部分  西藏广播电视台概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  西藏广播电视台2021年度部门预算明细表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、政府购买服务预算表

十一、项目支出绩效表

第三部分  西藏广播电视台2021年度部门预算数据分析

第四部分  名词解释

第一部分  西藏广播电视台概况

一、主要职能

（一）宣传贯彻党的理论和路线方针政策，宣传贯彻中央关于新时代西藏工作的指导思想和方针政策。

（二）统筹组织重大宣传报道，正面宣传西藏，积极开展涉藏舆论斗争。

（三）为自治区党委、政府提供内参报道、舆情信息。

（四）坚持正确舆论导向，引导社会热点，加强和改进舆论监督。

（五）组织广播电视和网络视听节目创作生产，制作群众喜闻乐见的精品节目，确保安全播出。

（六）打造自主可控、影响力强的区域融媒体传播平台，推动媒体融合发展。

（七）加强涉藏国际传播能力建设，建设具有较强辐射力、影响力的现代化新型主流媒体，讲好中国梦西藏故事。

（八）完成自治区党委、政府和自治区党委宣传部交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

内设办公室、人事处、规划财务处、机关党委、总编室、融媒体运营中心、融媒体新闻编辑中心、融媒体新闻采访中心、融媒体节目中心、藏语节目中心、藏语译制中心、对外节目中心、视听节目艺术中心、媒体发展研究中心、媒资数据中心、广告管理中心、应急广播中心、技术管理中心、录制播发中心等20个正处级机构；山南记者站、那曲记者站、日喀则记者站、阿里记者站、昌都记者站、林芝记者站等6地市记者站（副处级）；所属1个二级预算单位(正县级）。

纳入本部门2022年部门预算编制范围的二级预算单位包括：西藏广播影视制作中心

第二部分   西藏广播电视台2022年度预算明细表

（表格详见附件一）

第三部分   西藏广播电视台2022年度部门预算数据分析

一、2022年部门收支总表的说明

2022年收支总预算38,447.08万元。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、附属单位上缴收入；支出包括：文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、2022年度部门收入总表的说明

收入预算38,447.08万元，其中：一般公共预算拨款收入37,947.08万元，占98.7 %；事业收入300万元，占0.8 %；附属单位上缴收入200万元，占0.5%。

三、2022年部门支出总表的说明

2022年支出预算38,447.08万元，其中：基本支出23,623.47万元，占61%；项目支出14,823.61万元，占39%。

四、2022年财政拨款收支总表的说明

2022年财政拨款收支总预算37,947.08万元。收入为一般公共预算拨款，包括：上级财政拨款数51.7万元、本级财政拨款数37,895.38万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出32,294.22万元、社会保障和就业支出2,439.48万元、卫生健康支出1,268.61万元、住房保障支出1,944.78万元。

五、2022年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2022年一般公共预算当年拨款37,947.08万元,比2021年执行数增加8,748.81万元，主要原因是

1.人员经费：在职人员工资增资后，津贴补贴、奖金及“五险二金”部分相应增加。

2.商品和服务支出：在职人员工资增资后，工会经费（总工资的2%）预算相应增加。

3.项目支出：主要新增了电视高清化制播建设项目、西藏广播电视台新址工艺系统建设项目（一期）、文艺扶持项目资金、车辆保险、第一书记相关经费、强基惠民驻村工作队队员生活补助、公益性岗位补助、高龄老人健康补贴等项目经费。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

文化旅游体育与传媒支出32,294.22万元，占86%；社会保障和就业支出2,439.48万元，占6%；卫生健康支出1,268.61万元，占3%；住房保障支出1,944.78万元，占5%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

对本部门一般公共预算支出功能分类项级科目增减变化进行说明。

1.文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）行政运行（项）2022年预算数为17,421.8万元，比2021年执行数增加2,011.5万元，上升13%。主要是在职人员工资增资后，津贴补贴、奖金及“五险二金”部分相应增加，且预算中增加了在职干部职工体检费、职业年金缴费。

2.文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）广播电视事务（项）2022年预算数为14,392.05万元，比2021年执行数增加5,744.34万元，上升66%。主要是预算中增加了电视高清化制播建设项目、西藏广播电视台新址工艺系统建设项目（一期）、文艺扶持项目资金、车辆保险、第一书记相关经费、强基惠民驻村工作队队员生活补助等项目、公益性岗位补助、高龄老人健康补贴。

3.文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）2022年预算数为480.37万元，比2021 年执行数增加40.98万元，上升9 %。主要是所属二级事业单位的在职人员工资增资后，津贴补贴、奖金部分相应增加。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为2,314.76万元，比2021年执行数增加279.98万元，上升14%。主要是在职人员工资增资后，单位基本养老保险缴费相应增加。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022年预算数为112.2万元，比2021年执行数增加91.51万元，上升104%。主要是新增了机关事业单位职业年金缴费支出预算。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算数为1,268.61万元，比2021 年执行数增加152.18万元，上升14%。主要是在职人员工资增资后，事业医疗保险缴费相应增加。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为1,944.78万元，比2021 年执行数增加415.81万元，上升27 %。主要是在职人员工资增资后，住房公积金缴费相应增加。

六、2022年一般公共预算基本支出表的说明

2022年一般公共预算基本支出23,453.47万元，其中：

1.人员经费21,602.71万元，主要包括：工资性支出（基本工资、津贴补贴、奖金）、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费（失业保险、工伤保险）、医疗费、其他工资福利支出（个人取暖费、独生子女费、煤油补贴、加班补助、休假探亲费、其他工资福利支出）、职业年金缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助（生活补助）。

2.公用经费1,850.76万元，主要包括：商品和服务支出（办公费、手续费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、公务通讯补贴、离退休人员公用经费、食堂补助、其他商品和服务支出）、工会经费。

七、2022年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明

2022年“三公”经费预算数为342.59万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费341.57万元，公务接待费1.02万元。2022年“三公”经费预算比2021年增加182.42万元，增长101%，主要原因是“三公”经费中包含了项目支出中产生的车辆运行维护费。如：新闻采访车、转播车、卫星车、工具车等业务车辆的车辆运行费。

八、2021年度政府性基金预算支出情况说明

不存在。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明。

不存在。

（二）政府采购情况说明。

2022年本部门及所属各预算单位政府采购预算总额5,483.53万元，其中：政府采购货物（设备）类预算4,828.69万元、政府采购服务类预算654.84万元。

（三）国有资产占有使用情况说明。

截至2022年1月底，本部门及所属各预算单位共有车辆52辆，其中，厅级领导干部用车2辆、机要通信用车1辆、特种专业技术用车29辆、其他用车20辆，其他用车主要是新闻采访用车用途的车辆。单位价值50万元以上通用设备35台（套），单位价值100万元以上专用设备44台（套）。

（四）2022年预算绩效目标管理情况。

2022年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理53个，资金38,447.08万元，其中：中央转移支付资金51.7万元，地方资金37895.38万元，事业收入500万元。重点项目（见名词解释）实行绩效目标管理2个（附件二），分别是：1.项目名称融媒体专项运营费，资金60.18万元；2.项目名称节目购置费，资金876万元），占年初项目支出预算总额的6%。

项目名称 节目购置费

主管部门及代码 西藏广播电视台132001 实施单位 西藏广播电视台机关

项目属性 延续性项目 项目期 长期

项目资金（万元） 年度/项目资金总额 876万元

    其中：财政拨款 876万元

          其他资金

预算执行率权重（%） 10

年度/项目总体目标  1.把中国西藏之声网打造成一个更具新闻舆论引导力、传播力、影响力和公信力的网站、一个具有核心竞争力的新型主流涉藏互联网媒体、一个西藏自治区互联网舆论阵地。                                    2.打造一个专业化、一个高产融媒体内容制作团队。

3.打造出更具社会影响力的融媒体内容产品。

绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 指标性质 指标值 度量单位 权重 指标方向性

产出指标 数量指标 电视剧 = 50 部 8% 正向指标

产出指标 数量指标 动画片 = 25 部 8% 正向指标

产出指标 数量指标 电影 = 96 部 8% 正向指标

产出指标 数量指标 广播剧 = 365 部 8% 正向指标

产出指标 成本指标 电视剧 = 1628 万元 8% 正向指标

产出指标 成本指标 动画片 = 53 万元 8% 正向指标

产出指标 成本指标 电影 = 192 万元 8% 正向指标

产出指标 成本指标 广播剧 = 127 万元 8% 正向指标

满意度指标 服务对象满意度指标 收视群体满意度不断上升 ≥ 80 % 8% 正向指标

产出指标 质量指标 保证所播出节目拥有较高的评分，节目受众评分平均7分以上 定性 节目受众评分平均值7分以上 8% 正向指标

产出指标 时效指标 保障节目的正常时段播出 定性 保障节目的正常时段播出 8% 正向指标

效益指标 经济效益指标 提升收视率，进而不断提升广告收益 定性 提升收视率，进而提升广告收益 8% 正向指标

效益指标 社会效益指标 满足我区人民群众日益增长的收视收听需求，丰富我区人民群众的精神文化生活 定性 满足我区人民群众日益增长的收视收听需求，丰富我区人民群众的精神文化生活 % 4% 正向指标

    注：以上是“绩效指标”的填写范例，具体填写时应按照《规范问答》的有关要求并结合项目实际。除《规范问答》中明确的相关情形外，“必填”内容不得少于上述范例，可增加行数；可用“★”标记核心三级指标，并通过权重体现其重要性水平。

（五）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。

不存在。

（六）政府债务情况。

不存在。

第四部分  名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、重点项目：重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

……