西藏自治区档案馆2021年度

部门决算

   2022   年  12  月 12  日

目  录

第一部分 西藏自治区档案馆概况

一、部门决算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分 西藏自治区档案馆2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  西藏自治区档案馆2021年度部门决算数据说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、2021年度机关运行情况说明

七、政府采购情况说明

八、国有资产占有使用情况

九、预算绩效情况说明

十、扶贫资金情况说明

十一、债务情况说明

十二、重点、重大项目信息

第四部分  名词解释

 第一部分

西藏自治区档案馆概况

一、部门决算单位构成

纳入西藏自治区档案馆2021年度部门决算编制范围的单位包括西藏自治区档案馆内设6个机构（正县级），即办公室（机关党委）、档案利用处、档案管理一处、档案管理二处、档案保护技术处、编译研究室。

二、部门职责和机构设置

（一）部门职责

西藏自治区档案馆是我区唯一的省级国家综合档案馆，是集中保管我区具有永久保存价值的各类档案的重要基地。现馆藏档案300余万卷，其中绝大部分为历史档案。这些档案年代起于元代（公元1304年），纵跨700余年；文种以藏文为主，占95%以上，尚有汉、蒙、满、梵、尼、英、俄等文种。载体以狼毒草为原料制成的藏纸为主，尚有其它纸质、木质、骨质、叶质、缣帛、金石等；内容涉及政治、经济、军事、文化、历史、宗教、天文、地理、科技、医药、卫生、工艺、差役、灾祸、风俗、艺术等人类社会活动的诸多领域；书写用料除墨之外，部分珍本以金、银、翡翠、珊瑚、珍珠、朱砂等研磨调制后书写于磁青纸面。这些档案对于了解西藏的历史和文化，尤其是了解西藏与祖国的隶属关系，具有无可替代的特殊价值。

(二)主要职能

1.负责《中华人民共和国档案法》《中华人民共和国档案法实施办法》《西藏自治区实施〈中华人民共和国档案法〉办法》等档案法律法规和方针政策的贯彻实施。                           

2.负责机关、团体、企事业单位重要档案及历史档案资料的管理等工作；维护档案完整，确保档案资料的安全保密。

3.负责具有保存价值的文字、图片、声像、电子、实物等重要档案资料的收集和接收，征集社会分散的珍贵档案资料和流散于国外的西藏重要历史档案。

4.负责馆藏档案的整理、编目、鉴定、技术保护和安全保管等工作。

5.负责档案理论研究、编译和出版等工作，为社会提供利用服务。

6.承担档案馆爱国主义教育基地、档案安全保管基地、档案利用服务中心、政府信息公开中心、电子文件管理中心等“五位一体”功能建设，发挥服务作用。

7.完成自治区党委办公厅（自治区档案局）交办的其他工作

（三）部门机构设置

根据《中共西藏自治区委员会办公厅 西藏自治区人民政府办公厅关于印发西藏自治区档案馆职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》（藏委厅〔2019〕65号）要求，自治区档案馆是集中管理档案的文化事业机构，负责接收、收集、整理、保管和提供利用档案工作，为自治区党委办公厅管理的副厅级事业单位。内设办公室（机关党委）、档案利用处、档案管理一处、档案管理二处、档案保护技术处、编译研究室，编制84名。

第二部分

西藏自治区档案馆2021年度部门决算表

（详见附表1-9）

第三部分

西藏自治区档案馆2021年度部门决算数据说明

一、收入支出决算总体情况说明

西藏自治区档案馆2021年度总收入10319.07万元，其中：本年财政拨款收入9962.17万元，上年结转结余356.90万元，本年收入总计与 2020年度相比增加1007.05万元，增长10.81%。本年总支出6582.68万元，与2020年度相比减少2289.02万元，减少25.80%，其主要原因为基本建设支出较去年减少4041.34万元，减少95.38%。

二、收入决算情况说明

西藏自治区档案馆2021年度收入总计为10319.07万元,其中:2021年年初预算为5274.67万元，上年结转数为440.32万元，2021年累计追加4729.05万元，调减本年预算124.97万元(含上年结转调减83.42万元)。2021年收入总计较去年增加1007.05万元，增长10.81%，预算收入增加的主要原因一是2021年基本支出预算总指标为2368.82万元，较去年增加187.87万元，增长8.61%。二是2021年行政事业性项目预算总指标为7754.71万元，较去年增加623.65万元，增长8.74%。三是2021年基本建设项目预算总指标为195.54万元，较去年减少4041.34万元，减少95.38%，其主要原因为我馆基本建设项目已竣工并进入财政投资评审工作阶段，因此减少基本建设预算资金所致。

三、支出决算情况说明

西藏自治区档案馆2021年各项支出合计为6582.68万元，其中：基本支出2367.25万元（含机关事业单位基本养老保险缴费支出162.65万元、老年福利0.06万元、卫生健康支出106.91万元及住房保障支出133.10万元）；行政事业类项目支出4019.89万元；基本建设支出195.54万元。本年总支出较去年减少2289.02万元，减少25.80%，其主要原因为2021年基本建设支出较去年减少4041.34万元，减少95.38%。其主要原因为我馆基本建设项目已竣工并进入财政投资评审工作阶段，因此减少相关支出所致。

 四、财政拨款收入支出决算情况说明

（一）财政拨款收入支出决算总体情况说明

西藏自治区档案馆2021年年初预算为5274.67万元，2020年年初预算为2611.88万元，2021年年初预算较去年增加2662.79万元，增长101.95%，主要是2021年年初预算中行政事业性项目中增加爱国主义教育基地展厅布展等项目预算，使行政事业性项目预算较上年增加2964.93万元。2021年累计追加预算4729.05万元，其中人员经费追加232.88万元，行政事业性项目追加4300.63万元，基建项目追加195.54万元。2021年调减本年预算124.97万元，其中人员经费调减38.15万元，公用经费调减3.41万元，行政事业性项目调减33.37万元，基建项目追加50.04万元。

（二）财政拨款支出决算总体情况

西藏自治区档案馆2021年各项支出合计为6582.68万元，其中：基本支出2367.25万元（含机关事业单位基本养老保险缴费支出162.65万元、老年福利0.06万元、卫生健康支出106.91万元及住房保障支出133.10万元）；行政事业类项目支出4019.89万元；基本建设支出195.54万元。本年总支出较去年减少2289.02万元，减少25.80%，其中基本支出较去年增加189.79万元，增长8.72%；行政事业类项目支出较去年增加1562.53万元，增长63.59%；基本建设支出较去年减少4041.34万元，减少95.38%，其主要原因为我馆基本建设项目已竣工并进入财政投资评审工作阶段所致。

（三）财政拨款支出决算结构情况

  西藏自治区档案馆2021年度财政拨款支出6582.68万元，主要用于以下方面：

  1.一般公共服务支出（类）支出为6179.96万元，占支出总计93.89%；

  2.社会保障和就业支出（类）支出为162.71万元，占支出总计2.47%。

  3.卫生健康支出（类）支出为106.91万元，占支出总计1.62%。

  4.住房保障支出（类）支出为133.10万元，占支出总计2.02%。

（四）财政拨款支出决算具体情况

 西藏自治区档案馆2021年度财政拨款支出6582.68万元，主要用于以下方面：

1.一般公共服务支出（类）档案事务（款）行政运行（项）支出为1964.53万元，占支出总计29.84%；

2. 一般公共服务支出（类）档案事务（款）一般行政管理事务（项）支出为329.96万元，占支出总计5.01%；

3.一般公共服务支出（类）档案事务（款）档案馆（项）支出为3885.47万元，占支出总计59.03%。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出162.65万元，占支出总计2.47%。

4. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）支出0.06万元，占支出总计0.0009%。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出96.25万元，占支出总计1.46%。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出10.66万元，占支出总计0.16%。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出133.10万元，占支出总计2.02%。

    五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

西藏自治区档案馆2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数31.61万元，较去年支出数减少28.82万元，减少47.69%，其中：①因公出国（境）费,2021年我馆未组织因公出国（境）活动。②公务用车购置及运行费 2021 年度决算数31.52万元 ，全部为公务用车运行及维护费，无车辆购置费用。2021年公务用车购置及运行费支出较去年减少28.91万元，减少47.84 %。公务用车购置及运行费 2021 年度预算为33.26万元，其中：上年结转8.26万元；年初预算列入公务用车运行维护费25.00万元，全部为公务用车运行及维护费，无车辆购置费用。实际公务用车运行维护费支出为31.52万元，年末我单位车辆保有量7辆。③公务接待费 2021年度预算数1.00万元，实际公务接待费支出为0.09万元，公务接待费较去年决算数增加0.09万元，增长100%。其主要原因为2020年我馆未产生公务接待费用所致。2021年我馆公务接待次数1次，接待人数4人。

六、2020年度机关运行情况说明

（一）机关运行总体情况。

西藏自治区档案馆2021年本部门履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用一般公共预算安排的行政经费6582.68万元，其中，基本支出 2367.25 万元，一般行政管理项目支出4215.43 万元。

（二）机关运行经费预算的内容。

行政经费由基本支出和一般行政支出两部分组成：

1.2021年一般公共预算财政拨款基本支出 2367.25万元，其中包含人员经费1830.40万元，具体包括工资、津贴及奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助等；公用经费536.85万元，具体包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境)费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出等。

 2.2021年一般行政管理项目支出4215.43万元，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、基本建设支出等用于一般行政管理事务方面的项目支出。

    七、政府采购情况说明

2021年度安排政府采购预算2897.50万元，上年结转中政府采购预算329.96万元，预算执行过程中追加4496.16万元，预算共计7723.62万元。2021年年末政府采购决算支出5816.23万元，其中：新馆物业管理服务费采购预算168.44万元，支出124.09万元，结余44.35万元；新馆历史档案装具采购追加预算4003.02万元，支出2859.30万元，结余1143.72万元；爱国主义教育基地展厅布展项目预算2106.50万元，支出0.00万元，结余2106.50万元；档案学术交流中心（办公家具及木质档案采购）项目预算622.56万元，支出529.72万元，结余92.84万元；新馆基建项目追加预算195.54万元，支出195.54万元，结余0.00万元；安可替代项目预算609.80万元，支出329.96万元，结余279.84万元；2021车辆保险采购预算3.5万元，支出3.49万元，结余0.01万元财政收回。以上政府采购项目我馆严格根据西藏自治区政府采购相关规定，均委托采购代理机构或政府采购中心进行采购。

八、国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，共有车辆7辆，其中，主要领导干部用车1辆、其他用车6辆。单位价值50万元（含）以上通用设备13台（套）。

九、预算绩效情况说明

项目支出是档案业务开展的重要资金保障，对档案的提供利用、日常保管与维护等工作提供资金支持。2021年按照得到财政批复项目10项，批复项目预算资金共3100.67万元。执行中追加项目3项，追加预算资金4496.17万元。上年结转项目2项，结转预算资金386.79万元。年终调减项目预算资金33.38万元，年终项目总收支预算数为7950.25万元，占年终总收支预算数77%。

二、2021年我馆部门绩效总题目标为仅仅围绕服务自治区党委、政府工作大局，结合我馆2021年度工作计划，合理利用财政安排的预算资金，充分发挥档案管理职能，保持各项工作正常开展，当年取得的主要事业成效如下：

（一）夯实业务基础，档案管理水平进一步提升

1.开展档案资源移交进馆活动。贯彻落实国家档案局第8、9、10号令，认真做好区（中）直机关文书档案、全区重点建设项目档案、重大活动档案、国有企业退休人员人事档案接收进馆工作，进一步丰富了馆藏档案内容。截至今年12月初，共接收34家区(中)直单位的文书档案837卷、137376件、全宗介绍12份、归档文件目录36套；接收全区29家国有企业退休人员的人事档案3718卷，归档文件目录29套；指派干部到自治区大庆办专门收集西藏和平解放70周年庆祝活动档案，接收庆祝活动相关礼品档案10类31件。

2.开展脱贫攻坚、疫情防控“两类档案”收集活动。按照区档案局《关于进一步做好脱贫攻坚和疫情防控专项档案接收归集工作的通知》要求，将有保存价值的脱贫攻坚和疫情防控文件材料收集归档，指导有关单位做好“两类档案”的目录，进一步做好习近平总书记亲自部署、亲自指挥两场战役的档案收集工作。截至目前，共接受自治区气象局、自治区民政厅、自治区财政厅、自治区经济和信息化厅、人行拉萨中心支行、自治区烟草局等9家单位的脱贫攻坚和疫情防控档案目录9套。

3.开展红色档案征集活动。联合区档案局等单位向全区发布《关于在全区范围内征集红色档案的通知》，收集散存在全区各级各部门各单位以及民间的红色档案。截至目前，共征集1951年以来有关西藏历史类、军政类、交通类、对外贸易类和科考类等珍贵影像档案资料56份；征集西藏科技类红色档案照片40张，西藏气象类红色档案3册（纸质版、电子版），西藏旅游类红色档案27份（图书类、纪念品、画册等）；接收林芝市档案馆移交的红色档案125份（包括照片、解说词、视频等）。

（二）做好开发利用，档案服务能力进一步增强

1.积极热情提供档案利用服务。全年共接待国家档案局、中央广播电视总台、自治区党委办公厅等区内外217家机关、企事业单位档案查阅人员347人次，提供文书档案和人事档案2282份、23106页，照片档案103张。开放“不忘初心牢记使命党史档案文献展”展厅，接待自治区党委办公厅、拉萨海关等18家单位，参观人数305人次。在庆祝中国共产党成立100周年、西藏和平解放70周年之际，联合中央电视台《国家记忆》栏目组、新华社西藏分社推出了《西藏和平解放纪实》《寻找雪域高原的红色密码—宝“藏”档案》、纪念西藏和平解放70周年系列短片《亲历者》等纪录片，与区党委政策研究室《新西藏》杂志社合作开展“开启红色档案讲好党的故事”活动。

2.积极开展档案编译研究。编撰出版《西藏档案》（总第32期）杂志红色档案专刊，完成《西藏档案》总第33期的约稿、组稿及校对工作；完成《西藏历史档案丛编》续编之《贡德林第一任摄政达擦益西洛桑丹贝衮布传记》（藏文）《康卓益西措嘉传》（藏文）的终校工作和《贡德林第十世达擦活佛与十一世达擦活佛传记》（藏文）三校工作；开展《藏史镜鉴—西藏自治区档案馆藏<藏蒙满文档案>研究学术论文集》相关编辑工作。

3.积极推进爱国主义教育基地展厅建设。根据自治区党委领导同志关于自治区档案馆爱国主义教育基地展厅布展工作的指示批示要求，我馆认真做好前期各项准备工作，目前已完成了馆藏展陈档案的精选、翻译工作，编制了《西藏自治区档案馆爱国主义教育基地展厅布展工作总体方案》《西藏自治区档案馆爱国主义教育基地展厅布展项目采购文件》，现已委托招标代理公司开展公开招标工作，预计2022年7月完成爱国主义教育基地展厅布展工作。

（三）加强安全建设，档案安全防线进一步筑牢

推进档案抢救保护及数字化工作。积极开展档案抢救保护，仿真复制展厅展陈档案及谭冠三将军字画等档案93件，检查历史档案数据硬盘36块。按照“存量数字化、增量电子化”的要求，积极推进现行档案数字化工作，目前已完成现行档案数字化112896页，预计今年底前完成年度计划档案数字化工作。

（四）强化日常管理，机关服务水平进一步提升

1.机关事务性工作方面。始终保持严谨、细致的工作作风，进一步强化和规范机关日常工作，推动文秘、机要、保密、财务、行政后勤和安全保卫等各项工作有序开展，机关服务水平得到进一步提升。加强基础设施建设，完成了我馆基建项目投资评审以及历史档案装具、木质档案架项目的验收等。

2.干部队伍建设方面。在自治区党委及办公厅、组织部的重视关心下，对我馆班子成员进行调整，重新配备了馆党委书记、馆长，提拔晋升、调整交流干部39人（其中内部交流2人、提任和进一步使用处级领导职务9人、提任科级领导职务4人、晋升一级调研员2人、晋升三级调研员4人、晋升一级主任科员15人、晋升三级主任科员3人、晋升四级主任科员2人），极大地激发了干部队伍的工作热情。通过公务员遴选、人才引进等途径，招录档案管理、文秘、财务等专业性人才7名，进一步充实了工作力量，为我馆推动工作发展注入新的生机和活力，干部队伍进一步加强。同时，我馆积极参加国家档案局和自治区组织的各类培训，进一步提升了干部队伍的能力素质和工作水平。

3.帮扶解困方面。一年来，馆驻村工作队积极对接乡村振兴工作，深入开展“结对认亲帮扶”活动，为玛紫村、栋雄郭村60名建档立卡贫困户，发放了电酥油桶等慰问品，价值约每户约1200元，共计约72000元。协助村两委班子，开展道路维护、维稳巡逻、化解矛盾纠纷、送病患就医等工作，共为民办实事12件，得到了驻地群众一致好评。玛紫村驻村工作队被评为“自治区创先争优强基础惠民生活动先进驻村工作队”，1名同志被评为“自治区创先争优强基础惠民生先进个人”。

4.疫情防控工作方面。贯彻落实中央和自治区党委关于做好新冠肺炎疫情防控工作的要求，我馆及时调整了新冠肺炎疫情防控工作领导小组，下发了《自治区档案馆办公室关于做好当前疫情防控工作的通知》，为规范干部职工做好疫情防控工作提出了具体工作要求，确保我馆各项工作安全稳定、有序开展。目前，我馆干部职工均已注射新冠肺炎疫苗，未出现任何疫情症状。

总之，我馆以上所取得的成绩离不开自治区党委、政府及区财政厅各部门的关心和支持，也离不开社会各界人士对档案事业给予默默无闻的支持。2022年，我们将总结经验，克服不足，珍惜区党委、政府及财政部门对档案事业发展给予的关心和资金的支持，力争为全区档案事业的进一步发展做出更多贡献。

十、扶贫资金情况说明。

2021年本部门无扶贫项目资金。

十一、债务情况说明。

2021年本部门无政府债券资金。

十二、重点、重大项目信息

⑴本年资产总计为61519.89万元，较去年增加7098.73万元，增长13.04%，其主要原因为2021年财政应返还额度较去年增加3296.06万元等所致。

⑵本年负债总计为1879.92万元，较去年减少61.59万元，减少3.17%，其主要原因为根据藏财科教存（2021）11号文件精神，上缴存量资金63.39万元所致。

⑶本年净资产总计为59639.96万元，较去年增加7160.31万元，其主要原因为2021年财政应返还额度较去年增加3296.06万元等所致。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：指财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展业务活动取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

五、一般公共服务：反映政府提供一般公共服务的支出。

六、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原定用途继续使用的资金。

七、结转下年：指本年度尚未完成、结转到下一年度仍按原定用途继续使用的资金。

八、档案事务：反映档案事务方面支出。

九、档案馆：反映中央和地方各级档案馆的支出，包括档案资料征集，档案抢救、保护、编纂、修复、现代化管理，档案信息资源开发、提供、利用，档案馆设备购置、维护，档案陈列展览等方面的支出 。

十、事业单位离退休：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费 。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成相关行政事业发展目标所发生的支出。

十三、“三公”经费： 纳入财政预决算管理的“三公经费”，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。