西藏社会主义学院2021年度部门

决算

  2022    年  12  月  12  日

目  录

第一部分  西藏社会主义学院概况

一、部门决算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分  西藏社会主义学院2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  西藏社会主义学院2021年度部门决算数据说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、2021年度机关运行情况说明

七、政府采购情况说明

八、国有资产占有使用情况

九、预算绩效情况说明

十、扶贫资金情况说明

十一、债务情况说明

十二、重点、重大项目信息

第四部分  名词解释

第一部分

西藏社会主义学院概况

一、部门决算单位构成

西藏社会主义学院，执行行政单位会计制度，单位按照预算级次划为二级预算单位，财务实行独立核算。

二、部门职责和机构设置

（一）部门职责。

西藏社会主义学院（西藏中华文化学院）主要职责：贯彻执行中央和自治区有关社会主义学院工作的方针、政策；会同有关部门编制教学计划并组织实施；承担统战干部和党外代表人士培训工作，；面向港澳台同胞和海外华侨华人开展以中华文化为主要内容的学习、培训、研究和交流，弘扬爱国主义精神和中华民族优良传统。

（二）部门机构设置。

内设机构：办公室、理论研究室、教务处（教研室），核定编制27名。

第二部分

西藏社会主义学院2021年度部门决算表

（详见附表1-9）

第三部分

西藏社会主义学院2021年度部门决算

数据说明

一、收入支出决算总体情况说明

西藏社会主义学院2021年度总收入1544.05万元。预算结构为基本支出733.69万元，项目支出810.36万元。与2020年相比减少91.65万元，下降5.6%，主要原因：基本支出方面，2021年我院新调入几名干部，同时新考入一名干部，工资福利支出、公用经费、其他工资福利支出相应增加，2021年较2020年增加196.1万元。项目支出方面，2021年社院大厦维修改造项目较去年减少440.56万元。造成总收入相应减少

西藏社会主义学院2021年度总支出1412.58万元，比2020年度减少221.12万元，下降13.53%。主要原因：2021年较2020年减少287.74万元，主要原因一是2021年项目中社院大厦维修改造项目较去年减少440.56万元，二是培训经费较去年减少78.25万元，三是运行经费较去年增加85.09万元，四是《凝聚》以书代刊经费较去年减少1.22万元。

二、收入决算情况说明

西藏社会主义学院2021年度总收入1544.05万元，其中：人员类经费671.52万元，占比43.49%；公用经费62.17万元，占比4.02%；项目经费810.36万元，占比52.48%。

三、支出决算情况说明

西藏社会主义学院2021年度总支出1412.58万元，其中：基本支出738.24万元，占比52.26%；项目支出674.34万元，占比47.74%。

四、财政拨款收入支出决算情况说明

（一）财政拨款收入支出决算总体情况说明

西藏社会主义学院2021年度总收入1544.05万元。预算结构为基本支出733.69万元，项目支出810.36万元。与2020年相比减少91.65万元，下降5.6%。西藏社会主义学院2021年度总支出1412.58万元，比2020年度减少221.12万元，下降13.53%。

（二）财政拨款支出决算总体情况

西藏社会主义学院2021年度总支出1412.58万元。预算结构为基本支出738.24万元，占比52.26%，项目支出674.34万元，占比47.74%。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出1412.58万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1262.67万元，占89.74%；社会保障和就业（类）支出62.85万元，占4.45%；卫生健康（类）支出37.94万元，占2.69%；住房保障（类）支出50.52万元，占3.58%。

（附财政拨款支出结构图）

（四）财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1262.67万元；统战事务（款）支出1262.67万元；行政运行（项）支出568.71万元；一般行政管理事务（项）支出40.35万元；事业运行（项）支出19.61万元；其他统战事务（项）支出1096.10万元。

2.社会保障和就业（类）支出62.85万元；行政事业单位养老（款）支出62.85万元；机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出62.85万元。

3.卫生健康（类）支出36.54万元；行政事业单位医疗（款）支出36.54万元；行政单位医疗（项）支出33.2万元；公务员医疗补助（项）支出3.34万元。

4.住房保障（类）支出50.52万元；住房改革（款）支出50.52万元；住房公积金（项）支出50.52万元。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1．2021年西藏社会主义学院合计安排“三公”经费20万元，其中公务用车运行维护费18万元，公务接待费用2万元，无因公出国（境）费用，实际支出13.25万元，其中公务用车运行维护费13.25万元，无公务接待费用支出。比2020年度增加0.26万元，增长2.02%。

2.2021年西藏社会主义学院无因公出国（境），未进行公务用车购置，截止2021年12月31日公车保有量4辆，未进行公务接待。

    六、2021年度机关运行情况说明

（一）机关运行总体情况。

2020年西藏社会主义学院不涉及行政管理支出。

（二）机关运行经费预算的内容。

基本支出738.24万元，包括两部分；一部分是人员经费674.92万元，具体包括工资、津贴补贴及奖金、养老保险缴费、医疗保险缴费、医疗费、住房公积金等；二是公用经费63.31万元，具体包括办公、维（护）费印刷费、手续费、水电费、邮电费、交通费、差旅费、福利费、公务用车运行维护、其他商品和服务支出等。

    七、政府采购情况说明

2021西藏社会主义学院采购包含：1.社院大厦维修改造项目（该项目为归国华侨联合会所在办公楼维修项目）；2.周转房新建、学术报告厅装修项目；3.2021年本级行政事业单位公务车辆保险采购项目（财政厅集中采购）

西藏社会主义学院2021年度政府采购支出总额42.35万元，其中：政府采购工程支出40.35万元（社院大厦维修项目13.5万元、周转房新建学术报告厅维修项26.85万元）；政府采购服务支出1.99万元（2021年公务用车保险采购）。

八、国有资产占有使用情况

1．截至2020年12月31日，西藏社会主义学院共有车辆4辆，其中，主要领导干部用车1辆、一般公务用车2辆、其他用车1辆；单位价值50万元（含）以上通用设备1台1; 无价值100万元（含）以上专用设备。

1.固定资产增加情况: （1）增加固定资产价值7.25万元，其中通用设备价值0.99万元，专用设备价值0.17万元，图书档案类价值5.98万元，家具用具装具类价值0.13万元。

2.固定资产减少情况：无

九、预算绩效情况说明

2021年，西藏社会主义学院实行绩效目标管理的项目5个，涉及一般公共预算当年拨款804.96万元。一是西藏社会主义学院新建周转房项目、学术报告厅项目经费26.85万元，绩效评价为“优”；运行经费298万元项目绩效目标审核意见为“优”，《凝聚》以书代刊经费10万元，绩效目标审核意见为“中”；社院大厦维修改造项目经费100.11万元，绩效目标审核意见“中”，项目推进中。培训经费370万元，绩效目标审核意见为“中”。

十、扶贫资金情况说明。

无扶贫项目资金。

十一、债务情况说明。

无政府债券资金.

十二、重点、重大项目信息

2021年，西藏社会主义学院在区党委统战部部务会的坚强领导下，紧紧围绕国家大政方针，区党委、政府中心工作和统一战线工作的战略部署，狠抓问题整改，强化教学改革，根据年度工作计划，扎实推进各项工作落实。做到了旗帜鲜明讲政治，不折不扣抓主业，全力以赴保运行，一岗双责强担当，较好地完成了各项工作任务。

（一）《凝聚》印刷及稿费10万元。

2021年年初预算安排《凝聚》印刷及稿费10万元。为充分发挥西藏社会主义学院作为西藏统一战线人才培养基地、理论研究基地、方针政策宣传基地的“三个基地”作用和统战“智库”作用。特别是为全区统战民宗干部和党外代表人士以及工作在全区寺管会干部创造交流的平台，加强与改进寺庙管理，确保宗教领域的和谐稳定，经区党委统战部部务会研究同意并经西藏自治区新闻出版局批准，西藏社会主义学院自2014年创办学术刊物《凝聚》（刊号：藏L0000079）。

为确保绩效跟踪工作有效实施，学院成立绩效跟踪工作组织机构，由院党组书记、院长平措旺堆任组长，院党组副书记、副院长罗旦任副组长进行绩效跟踪。结合《凝聚》刊物实际需要，设立绩效目标。目标设定客观实际，严格要求按照预算执行质量、预算执行进度、厉行节约的要求，做到清晰、细化。强化监督管理，确保资金高效安全运行。严格实行“三专管理”，即专人管理、专账核算、专款专用，程序规范，会计基础扎实。明确职责分工、细化工作任务，确保年前有计划、年中有检查、年末有总结；完善工作制度，健全工作机制，确保遵章办刊、循规用款。规范加强资金管理，提高资金管理效益，召开专题会议，研究通过《西藏社会主义学院<凝聚>期刊经费管理办法（试行）》，使经费管理有章可循、有据可依。制定《<凝聚>政治安全审查制度》等相关制度，为推进期刊规范化、精细化管理奠定了较坚实基础。

项目计划一年发行一期。每期刊登20篇理论文章，多数文章为约稿，其中10篇文章为知名学者和专家约稿文章，仅有5篇为作者投稿。年发稿量为40篇。每期印刷发行2000册，全部用于免费赠送，赠送对象为全区统战、民宗、政协、佛协、寺庙管委会、中央统战部、中央社会主义学院、全国各省市社会主义学院。《凝聚》的印刷出版广泛宣传统一战线方针政策，反映统一战线理论研究成果，促进统战民宗干部、党外代表人士、和广大驻寺干部的工作交流，推进西藏统战理论的繁荣和西藏社会主义学院教学科研工作的深入开展，为西藏社会主义学院教学科研工作正规划建设、党外代表人士四个能力建设，西藏统一战线的不断巩固和发展发挥了积极作用，为西藏的长治久安和长足发展发挥了优势作用。

《凝聚》以书代刊经费10万元，截止12月31日，合计支出8.61万元。

（二）运行经费298万元

后勤服务中心作为西藏社会主义学院教学、科研、管理工作的后勤保障服务保障职能部门，担任着学院培训服务的餐饮、住宿、绿化、内保等服务管理职能。后勤服务中心共54名员工，包括（行管人员5人、财务部4人、环境绿化部6人、工程部4人、安全部6人、客房部15人、餐饮部10人、综合服务部4人）

通过合理分配资金使用配合教务处完成2021年培训计划，较好的服务来我院的培训学员。

运行经费298万元，截止12月31日，合计支出295.5万元。

（三）培训经费370万元

（1）教学工作

我院教师队伍以专职教师为主，兼职教师为辅。鉴于林芝、昌都、那曲等地市师资力量薄弱，为完成和有序推进《两规划》教育培训班提高教学质量，我院安排专职教师进行教学指导。

（2）创新教学模式

1、针对《两规划》教育培训班编订了科学统一的校本教科书。为提高教学质量，推进教学工作的正对性、科学性，避免课程设置和教师授课的随意性，在部领导的高度重视下，我院针对不同的班次，充实了教育培训内容，编订了较为完善、全面的教科书，进一步增强了教学内容的针对性和实效性。

2、深入了解驻寺干部动态。学员通过撰写“两个带来”，既带来一个困惑难点和一个工作亮点的研讨问题，结合自身工作，能进一步引发对理论热点问题和工作实践难点问题的关注与深入思考。我院能够从学员入学时向上提交的“两个带来”中，深入了解驻寺干部和宗教教职人员在日常生活和工作中所遇到的问题和困惑，以及适应自身和寺院宗教事务良好发展的创新型学习经验和管理模式，组织驻寺干部“两个带来”讨论小组相互学习和交流，分享和汲取各种创新管理理念和经验，并借鉴他人良好成果运用到自身的工作当中。

3.我院针对不同班次的特点开展书法比赛、知识竞赛、篮球友谊赛等一系列活动，多种形式的主题教育活动，在丰富学员课余生活的同时，还为他们搭建了学习交流的平台。

4、掌握学员思想倾向。为更全面、详实的了解《两规划》班学员的思想倾向，以及在培训期间的学习收获，我院要求学生在结业时按时完成“心得体会”的撰写工作，其内容需写就自身坚定的政治立场和学习收获为主，并作为评分依据，纳入学员考核中。

5、评优评奖。我院依据《两规划》班学员在培训期间的考核情况（考勤、笔记、“两个带来”、心得体会、卷面考试成绩等），以及开展的多项比赛活动，本着严肃认真的态度，坚持“公平、公正、公开”的原则，坚持多层次、多渠道、多方面的考核办法，对驻寺干部和宗教教职人员进行评优评奖工作，给予一定的物质和精神奖励。以此为契机，肯定学员在培训期间良好学习表现的同时，充分鼓励和调动学员在学习、参与活动方面的积极性。

6、制作学员手册。为进一步规范学员管理，将我院简介、旦科常委在第一期驻寺干部家与培训班上的讲话（摘要）、所授课程内容、班委会成员、班级成员分组表、中央组织部《关于在干部教育培训中进一步加强学员管理的规定》、西藏社会主义学院学员管理办法、学员考核量化评分表、作息时间等详载入册给学员在培训期间提供学习指南和行为依据、准则。

7、学员档案管理。对《两规划》班学员的基本信息进行收集和整理，利用信息技术手段，加强对档案资料的录入工作，规范学员信息，并按照班次及学号顺序将学员的信息登记表、“两个带来”、心得体会和考试卷收纳归档，为后续教学与管理工作提供重要的参考依据。

8、加强现场教学，拓展学员视野。我院不断创新教学方式，大力推进观摩式教学，研究式教学，通过现场教学基地，增强教学的针对性和实效性，不断深挖资源，打造一批主题突出、特色鲜明的现场教学基地，能够促进学员与带队教师的双向互动，拓展学员眼界和视野。为全区藏传佛教教职人员和驻寺干部提供先进管理理念和科学工作方法，我院于今年新设寺庙管理和教育实践活动中成绩显著、亮点突出，具有示范性、创新性、典型性的桑阿寺作为我院现场教学基地。

9、加强教学评估，以评分促教学。科学的教学评估是教学工作决策的基础。为进一步提高教学效果，同时为专、兼职教师形成一些压力，我院于今年开始尝试执行向学员发放教学评估表制度，让全体参训学员对每堂课授课教师进行打分，提出改进意见和建议，同时将打分结果及时通过微信群发布给全院及授课学员，反馈给授课教师。目前对授课教师都进行了评分评估，平均得分都在9.0以上。

10、建立微信平台，通过建立微信群，进一步加强了对教学管理人员和培训学员之间的联系，确保了相关信息的及时传达，保证了教学活动的正常开展，拉近了距离，提高了效益。

11、在《两个规划》教育培训中，为了提高学员管理我院制定班级管理制度，每期培训班上班主任由正副三名组成，院领导来担任正班主任，机关干部和后勤部门主管来各担任副班主任，联络员由后勤负责。

主要包括绩效跟踪工作组织机构设置、职责分工、工作计划、计划实施情况和有效的工作举措等。

（3）年度预算执行情况

2021年度教务处年度预算经费共计370万元，合计支出329.88万元万元，较好的完成的全年的培训计划及上级安排的各项培训任务，保障了全年培训目标达成。

（4）绩效目标完成情况

2021年度培训计划完成培训班28期，培训人数2490人，根据实际情况，新增2期培训班。目前已全部完成。

第四部分 名词解释

   一．一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二．其他收入：指上述“一般公共预算拨款收入”以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

三．财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

四．上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年度仍按原规定用途继续使用的资金。

五．行政运行：反映行政单位（包括实行参照公务员管理的事业单位）完成日常工作任务而发生的基本支出。

六．一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行参照公务员管理的事业单位），未单独设置项级科目的其他项目支出。

七．其他统战事务支出：反映上述项目以外其他用于中国共产党统战部门事务的支出。

八．文化体育与传媒支出：反映考古发掘及文物保护方面的支出。指统战部用于文物保护等方面的支出。

九．机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十．基本支出：指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十一.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二.“三公”经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公用用车购置及运行费反映单位公用用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待支出）。

十三.机关运行经费：指为保障行政单位（包括实行参照公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公用用车运行及维护费、因公出国（境）费、公务接待费、工会经费、培训费及其他商品和服务支出。