西藏自治区归国华侨联合会

2021年度部门决算

  2022  年  12  月  17  日

目  录

第一部分  西藏自治区归国华侨联合会概况

一、部门决算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分  西藏自治区归国华侨联合会2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  西藏自治区归国华侨联合会2021年度部门决算数据说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、2021年度机关运行情况说明

七、政府采购情况说明

八、国有资产占有使用情况

九、预算绩效情况说明

十、扶贫资金情况说明

十一、债务情况说明

十二、重点、重大项目信息

第四部分  名词解释

第一部分

西藏自治区归国华侨联合会概况

一、部门决算单位构成

纳入西藏自治区归国华侨联合会2021年度部门决算编制范围。

西藏自治区归国华侨联合会（区归国藏胞接待委员会办公室），执行行政单位会计制度，单位按照预算级次划为二级预算单位，财务实行独立核算。

二、部门职责和机构设置

（一）部门职责

根据中共西藏自治区委员会办公厅关于印发《中共西藏自治区委员会统一战线工作部职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（藏委厅〔2019〕14号）文件标注机密☆10年，由于涉密不便公开。

（二）部门机构设置

西藏自治区归国华侨联合会内设3个处室，包括综合科、海外联谊科、接待科，均为正科级。

第二部分

西藏自治区归国华侨联合会2021年度

部门决算表

（详见附表1-9）

第三部分

西藏自治区归国华侨联合会2021年度

部门决算数据说明

一、收入支出决算总体情况说明

区归国华侨联合会2021年度收入总计435.71元，包括上年基本结转1.5万元。预算结构为：基本支出435.71万元，同比增加105.65万元，增长32%。主要原因：在编干部职工增加及工资调整增加了工资福利支出。

因部分项目为涉密项目，按照部保密办要求未公开预决算数据。

二、收入决算情况说明

区归国华侨联合会2021年度基本收入合计435.71万元，包括上年基本结转1.5万元，均为财政拨款收入。其中：一般公共服务支出（类）统战事务（款）行政运行（项）347.72万元，占收入的80%；社会保障和就业支出36.6万元，占收入的8%；卫生健康支出21.73万元，占收入的5%；住房保障支出28.16万元，占收入的6%。

三、支出决算情况说明

区归国华侨联合会2021年度支出合计435.71万元，同比增加105.65万元，增长32 %，增长的主要原因：在编干部职工增加及工资调整增加了工资福利支出。

基本支出及项目支出情况：

（一）基本支出情况

2021年，区归国华侨联会基本支出435.71万元，占总支出100%；项目支出*万元，占总支出*%。基本支出明细为：

1.工资福利支出391.99万元

2021年，区归国华侨联合会工资福利支出391.99万元，占基本支出90%。其中：基本工资91.7万元、津贴补贴166.71万元、年终奖金16.59万元、机关事业单位养老保险缴费36.6万元、职工基本医疗保险缴费17.82万元、公务员医疗补助缴费3.9万元、其他社会保障缴费1.78万元、住房公积金28.16万元、其他工资福利支出28.72万元。

 2.商品服务支出38.73万元

2021年，区归国华侨联会商品服务支出38.73万元，占基本支出9%。其中：办公费1.38万元、手续费0.02万元、水费0.27万元、电费1.14万元、邮电费0.7万元、差旅费8.88万元、维修（护）费0.45万元、公务接待费0.08万元、工会经费4.31万元、公务用车运行维护费10.1万元、其他商品和服务支出11.4万元。

3.对个人和家庭的补助支出4.99万元

2021年，区归国华侨联会对个人和家庭的补助支出4.99万元，占基本支出1%，其中：医疗费补助3.59万元、其他对个人和家庭的补助1.4万元。

四、财政拨款收入支出决算情况说明

（一）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度区归国华侨联合会收入435.71万元，上年结转1.5万元。

2021年度区归国华侨联合会支出435.71万元，其中：基本支出435.71万元，占总支出100%。

（二）财政拨款支出决算总体情况

2021年度区归国华侨联合会总支出435.71万元，其中：基本支出435.71万元，占总支出100%；项目支出*万元，占总支出*%。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出435.71万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出349.22万元，占80%；社会保障和就业（类）支出36.59万元，占8%；卫生健康（类）支出21.73万元，占5%；住房保障（类）支出28.16万元，占6%。

（四）财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务支出（类）统战事务（款）行政运行（项） 支出 349.22万元，占支出的80%；

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）36.59万元，占支出的8%；

3.卫生健康（类）支出21.73万元，占支出的5%。行政事业单位医疗（款）支出21.73万元；行政单位医疗（项）支出17.83万元；公务员医疗补助（项）支出3.9万元。

4.住房保障（类）支出28.16万元，占支出的6%。住房改革（款）支出28.16万元；住房公积金（项）支出28.16万元。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）区归国华侨联合会2021年“三公”及相关经费情况表

单位：万元

（二）区归国华侨联合会2021年度“三公”经费总体情况

1.“三公”经费总体情况

区归国华侨联合会2021年度“三公”经费总预算8.72万元，实际支出10.18万元。其中：公务接待经费1.65万元，实际支出0.08万元；公务用车经费（公务用车运行维护费） 7.07万元，实际支出10.10万元（全部是公务用车运行维护费，没有公务用车购置经费）。主要原因为：增加了公务用车车辆维修费。

2.“三公”经费决算数与上年对比情况

2021年度“三公”经费决算数10.18万元，同比2020年增加1.78万元,同比增加21%。其中：公务接待费用2021年度决算数0.08万元，比上年减少0.17万元，下降68%。公务用车购置及运行维护费决算数10.1万元，全部为公务用车运行费，比上年增加1.93万元，同比增加24%。

我会对公务接待费用实行集体会签制，严格控制公务接待支出，确实需要接待的事项执行请示制度，严格审批公务接待方案，严控公务接待支出。

我会公务用车保有量3辆，当年没有公务用车购置情况；国内公务接待批次1次，接待人数20人。

    六、2021年度机关运行情况说明

（一）机关运行总体情况

2021年本部门履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用一般公共预算安排的行政经费，合计435.71万元。其中，基本支出435.71万元，一般行政管理项目支出*万元。

（二）机关运行经费预算的内容

行政经费由基本支出组成；

基本支出，包括两部分；一部分是人员经费396.98万元，具体包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等；二是公用经费38.73万元 ，具体包括办公及印刷费、水电费、邮电费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、一般购置费等。

    七、政府采购情况说明

区归国华侨联合会2021年度政府采购支出总额1.5万元，其中：政府采购本部门三辆公务用车车辆保险支出1.5万元。

八、国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，区归国华侨联合会共有车辆3辆，其中，主要领导干部用车1辆、一般公务用车2辆。

九、预算绩效情况说明

（一）项目绩效运行监控的基本情况

我单位坚持以绩效管理为导向，以成本管理为抓手，建立预算绩效管理长效机制，落实主体责任，提升绩效监控质量。日常监控和重点监控相结合，严格落实预算部门绩效监控主体责任，依托预算管理一体化系统，推动绩效监控“线上”实施，提高了监控数据准确性和时效性。

为进一步提高绩效运行监控工作，制定了《西藏自治区归国华侨联合会财政支出预算绩效管理暂行办法》，明确了综合科负责本单位预算绩效管理的组织、指导，财务室及相关科室配合做好相关工作。各业务科室及预算绩效管理领导小组成员是绩效管理的工作主体，负责本单位的预算绩效管理的具体实施。

本级预算单位在财政项目执行或财政资金使用过程中，对预算绩效目标实现程度、项目实施进度、资金支出进度等情况进行阶段性跟踪管理和监督检查，及时纠正偏离绩效目标情况的管理活动。

（二）绩效运行监控结果的应用

一是促进绩效目标实现。对监控发现的管理漏洞和绩效目标偏差，及时采取有针对性的措施予以纠正，完善项目管理办法，优化绩效目标实现路径，促进绩效目标如期实现。

二是助推支出进度。通过绩效运行监控信息的反馈，深入分析预算执行进度慢的具体原因，从而对症下药，制定加快项目推进的有效措施。

三是将绩效运行监控结果作为以后年度预算编制和政策制定的重要依据。

十、扶贫资金情况说明。

2021年度区归国华侨联合会无扶贫项目资金。

十一、债务情况说明。

2021年度归国华侨联合会无政府债券资金。

十二、重点、重大项目信息

因项目属于涉密性项目，未公开。

第四部分 名词解释

    一、财政拨款收入，指同级财政当年拨付的资金。

    二、其他收入，指上述“财政拨款收入”以外的收入主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

    三、上年结转，指以前年度尚未完成、结转到本年度仍按原规定用