（注：涉密信息不予公开）

西藏自治区国防动员（人民防空）办公室2023年度部门预算

2023  年  1  月 28 日

目  录

第一部分  西藏自治区国防动员（人民防空）办公室概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  西藏自治区国防动员（人民防空）办公室2023年度部门预算明细表

一、部门/单位收支总体情况

二、部门/单位收入总体情况

三、部门/单位支出总体情况

四、财政拨款收支总体情况

五、一般公共预算支出总体情况（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出总体情况（按经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出总体情况

八、政府性基金预算支出总体情况

九、政府性基金“三公”经费支出总体情况

十、其他重要事项情况说明

第三部分  西藏自治区国防动员（人民防空）办公室2023年度部门预算数据分析

第四部分  名词解释

第一部分

西藏自治区国防动员（人民防空）办公室概况

一、主要职能

具体内容略。

二、部门（单位）机构设置情况

我办内设5个正处级机构及两个2个副县级事业单位。部门预算执行政府会计准则制度。

第二部分

西藏自治区国防动员（人民防空）办公室2023年度预算明细表

（表格详见附件）

第三部分

西藏自治区国防动员（人民防空）办公室2023年度部门预算数据分析

一、2023年部门收支总体情况

2023年收支总预算2901.08万元。收入包括：一般公共预算拨款收入2901.08万元；支出包括：一般公共服务支出1,408.26万元、社会保障和就业等支出共计371.97万元;项目支出43.50万元（项目包括：机关运行工作经费32万元、机关党建经费10万元、第一书记相关经费1.5万元）；上年结转结余1077.35万元。

二、2023年度部门收入总体情况

收入预算 2901.08万元，其中：上年结转1,077.35万元，占 37.14%；一般公共预算拨款收入 1,408.26万元，占48.54 %;社会保障和就业等支出共计371.97万元, 占12.82%；项目支出43.50万元（项目包括：机关运行工作经费32万元、机关党建经费10万元、第一书记相关经费1.5万元），占1.50%。

三、2023年度部门支出总体情况

2023年支出预算1823.73万元，其中：基本支出1,776.23  万元，占 97.40%；项目支出47.50万元（项目包括：机关运行工作经费32万元、机关党建经费10万元、第一书记相关经费1.5万元、车辆保险4万元），占 2.60 %；其他支出  0 万元，占  0 %；事业单位经营支出 0  万元，占 0  %。

四、2023年财政拨款收支总体情况

2023年财政拨款收支总预算 2901.08万元，同比上年减少1000.87万元，主要原因是：结转结余比上年减少了。收入为一般公共预算拨款2901.08万元,包括：一般公共预算当年拨款收入1,823.73 万元；支出包括：一般公共服务支出   1,408.26万元、社会保障和就业支出共计154.92万元;卫生健康支出87.87万元； 住房保障支出129.18万元；项目支出43.5万元（项目包括：机关运行工作经费32万元、机关党建经费10万元、第一书记相关经费1.5万元）。上年结转结余1,077.35万元。

五、2023年一般公共预算支出总体情况

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023年一般公共预算当年拨款 1，823.73 万元,比2022年执行数减少171.91 万元，减少8.61%，主要原因：业务经费、项目经费减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

2023年一般公共预算当年拨款 1，823.73万元,。包括：一般公共服务支出 1,408.26 万元，占77.22 %；项目支出43.50万元（项目包括：机关运行工作经费32万元、机关党建经费10万元、第一书记相关经费1.5万元），占2.38%；社会保障和就业支出共计154.92万元，占8.50%；卫生健康支出87.87万元，占4.82 %；住房保障支出129.18万元，占7.08 %。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

对本部门一般公共预算支出功能分类项级科目增减变化进行说明。

1.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2023年预算数为1408.26 万元，比2022年执行数减少 42.95万元，下级3 %。主要是人员变动，工资等支出减少。

2国防支出（类）国防动员（款）人民防空（项）2023年预算数为43.50万元（机关运行工作经费32万元、机关党建经费10万元、第一书记相关经费1.5万元），比2022 年执行数减少0.59万元，下降1.33 %。主要机关运行工作经费减少。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为154.92万元，比2022年执行数减少15.94 万元，下级9.33%。主要是人员减少，工资减少，社保缴纳基数下降。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为87.87万元，比2022 年执行数减少5.02 万元，下降5.40 %。主要是人员减少，工资减少，社保缴纳基数下降。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为129.18万元，比2022 年执行数减少14.05万元，下降9.81 %。主要是人员减少，工资减少，社保缴纳基数下降。

六、一般公共预算基本支出总体情况

2023年一般公共预算基本支出1776.23万元，其中：人员经费1459.86万元，主要包括：工资性支出968.47万元（基本工资219.74万元、津贴补贴674.23万元、奖金74.50万元）、机关事业单位养老保险缴费154.92万元、城镇职工基本医疗保险缴费74.57万元、公务员医疗补助13.30万元、其他社会保险缴费0.98万元、其他工资福利支出118.44万元、住房公积金129.18万元、对个人和家庭的补助43.63万元（生活补助33.17万元、医疗费补助7.58万元、西部计划志愿者生活补助2.88万元）。

公用经费272.74万元，主要包括：商品和服务支出265.74万元（办公费30万元、水费11万元、电费14万元、邮电费1万元、取暖费20万元、差旅费30万元、维修(护)费4万元、公务接待费1万元、委托业务费15.20万元、公务用车运行维护费33万元、其他商品和服务支出85.01万元、工会经费21.53万元）、其他工资福利支出7万元（残疾人保障金7万元）。

七、2023年一般公共预算“三公”经费支出总体情况

2023年“三公”经费预算数为 47.50 万元，其中：因公出国（境）费  0 万元，公务用车购置及运行费46.50万元，公务接待费1.00 万元。2023年“三公”经费预算比2022年增加  9.56 万元，增加 25.20%，主要原因是  项目经费中增加了公务用车运行费。

因公出国（境）  0 团组、  0 人，公务用车购置  0 辆、保有  0 量，国内公务接待预计 0  批次、  0 人。

八、2023年政府性基金预算支出总体情况

2023年政府性基金预算当年拨款   0  万元,比2022年执行数减少  0  万元，主要原因：我办2023年度没有使用政府性基金安排的支出。

九、政府性基金“三公”经费总体情况

2023年我办没有使用政府性基金“三公”经费安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明

2023年部门本级共  1  家行政单位的机关运行经费财政拨款预算 244.21万元，比2022年预算增加 14.77 万元，增长 6.44  %。主要机关运行经费食堂补助经费增加。

（二）政府采购情况说明

2023年本单位政府采购预算总额 4万元，其中：政府采购货物预算 0  万元、政府采购车辆保险预算 4万元、政府采购服务预算 4万元。

2023年本单位政府购买服务预算 4万元，政府购买服务车辆保险预算4万元

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2023年 12  月底，本部门及所属各预算单位共有车辆  11 辆，其中，  地厅 级领导干部用车（含在职和离退休部级干部用车）  2 辆、机要通信用车  1 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车  0 辆、特种专业技术用车  3  辆、其他用车 5  辆，其他用车主要是  机关运转、下乡等公务 用途的车辆。单位价值50万元（含）以上通用设备3台（套）; 单位价值100万元（含）以上专用设备1台（套）。

（四）2023年预算绩效情况说明

按照项目编制绩效评价工作要求，开展年度预算编制时，根据项目的实施内容，做好预算绩效目标的编制工作，设置合理的绩效管理目标，并及时报送绩效目标相关文件。同时，加强对绩效编制事中控制、过程管理，建立健全绩效跟踪机制。2023年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理  15个，资金 1823.73 万元。

附项目绩效目标表（涉密项目除外）。

（五）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明

2023年我办预算经费拨款中暂无扶贫资金项目预算。

（六）政府债务情况

2023年我办（无所属单位）无政府债务资金及相关事宜。

第四部分

名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、重点项目：重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。