（注：涉密信息不予公开）

西藏青少年实践教育基地2023年度部门预算

2023年2月3日

目 录

第一部分 XXX（部门/单位）概况

一、主要职能

二、部门（单位）机构设置情况

第二部分 XXX（部门/单位）部门（单位）预算明细表

第三部分 XXX（部门/单位）部门（单位）预算数据分析

一、部门/单位收支总体情况

二、部门/单位收入总体情况

三、部门/单位支出总体情况

四、财政拨款收支总体情况

五、一般公共预算支出总体情况（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出总体情况（按经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出总体情况

八、政府性基金预算支出总体情况

九、政府性基金“三公”经费支出总体情况

十、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

西藏青少年实践教育基地概况

一、主要职能

组织开展各类青少年爱国主义教育、民族团结教育、思想道德教育活动；组织开展各类青少年社会实践活动，培养青少年的实践能力和创新精神；组织开展区内外青少年交流活动；开展青少年科技、艺术等兴趣特长培训；开展青少年就业创业技能培训，提供就业创业信息、职业咨询、法律咨询等服务。

二、部门机构设置情况

西藏青少年实践教育基地隶属于共青团西藏自治区委员会二级预算单位。经费来源为财政全额拨款。西藏青少年实践教育基地为正县级事业单位，下设办公室、事业发展部、培训活动部、雪莲少儿艺术团和巴松措营地5个科级机构。

第二部分

西藏青少年实践教育基地2023年度预算明细表

（表格详见附件）

第三部分

西藏青少年实践教育基地2023年度部门预算数据分析

一、部门（单位）收支总体情况

收支总预算1816.84万元。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、外交支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、部门（单位）收入总体情况

收入预算总量1816.84万元，同比减少1906.18万元，主要原因是：本单位的设备购置费已于2022年完成过半，今年所剩资金减少。其中：上年结转357.76万元，占19.7%；一般公共预算拨款收入1459.08万元，占80.3%；

三、部门（单位）支出总体情况

支出预算总量1816.84万元，同比或减少1906.18 万元，其中：基本支出882.46万元，占48.57%；项目支出934.38万元，占51.43%。

四、财政拨款收支总体情况

财政拨款收支总预算1816.84万元，同比减少1906.18万元，主要原因是：本单位的设备购置费已于2022年完成过半，今年所剩资金减少。收入包括：一般公共预算当年拨款收入1459.08万元、上年结转357.74万元；支出包括：一般公共服务支出1623.17万元、社会保障和就业支出97.79万元、卫生健康支出35.3万元、住房保障支出60.58万元。

五、一般公共预算支出总体情况

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

一般公共预算当年拨款1459.08万元,比2022年执行数增加87.46万元，主要原因：人员增资就新增事业发展部宣传经费

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共预算当年拨款1816.84万元,主要用于以下方面：一般公共服务支出1623.17万元，占89.34%；社会保障和就业支出97.79万元，占5.38%；卫生健康支出35.3万元，占1.94%；住房保障支出60.58万元，占3.33%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

对本部门（单位）一般公共预算支出功能分类项级科目增减变化进行说明。

1.一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般事业运行（项）预算数为1459.08万元，比2022年执行数增加87.46万元，上升5.99%。主要是：人员增资。

六、一般公共预算基本支出总体情况

2023年一般公共预算基本支出882.46万元，其中：

人员经费728.76万元，主要包括（以下内容根据部门具体情况进行填列）：工资性支出（基本工资、津贴补贴、奖金）、机关事业单位养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费（失业保险、工伤保险）、其他工资福利支出（个人取暖费、独生子女费、煤油补贴、加班补助、休假探亲费、其他工资福利支出）、职业年金缴费、住房公积金、医疗费、对个人和家庭的补助（生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助）、其他对个人和家庭的补助（西部计划志愿者生活补助）。

公用经费103.52万元，主要包括（以下内容根据部门具体情况进行填列）：商品和服务支出（办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、公务通讯补贴、电梯运行维护费、食堂补助、邮寄费、其他商品和服务支出）、工会经费。

七、一般公共预算“三公”经费预算总体情况

除介绍“三公”经费总体情况外，还应对分项支出具体情况作说明，同时将分项数与上年预算数作同口径对比，对增减变化情况及原因作说明。除涉密事项外，应同时细化说明因公出国（境）团组数及人数，公务用车购置数及保有量，国内公务接待的批次、人数。

“三公”经费预算数为11.34万元，其中：公务用车购置及运行费11.34万元，“三公”经费预算比2022年减少 48.66万元，压缩16.47%，主要原因是：2022年有公务用车购置费，今年取消。

政府性基金预算支出总体情况

注明：我部门不涉及相关经费

政府性基金“三公”经费总体情况

注明：本部门不涉及相关经费

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明。

注明：本部门不涉及相关经费

（二）政府采购情况说明。

2023年本部门及所属各预算单位政府采购预算总额 298.03万元，其中：政府采购工程预算296.53万元、政府采购服务预算1.5万元。

（三）国有资产占有使用情况说明。

截至2023年1月底，本部门及所属各预算单位共有车辆2辆，其中，处级领导干部用车（含在职和离退休部级干部用车）0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是公务出行的车辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。2023年一般公共预算安排对确实无法使用的1辆车进行更新购置。

（四）2023年预算绩效情况说明。

2023年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理19个，资金1459.08万元，其中：地方资金1459.08万元。重点项目（见名词解释）实行绩效目标管理1个，分别是西藏自治区庆六一少儿文艺晚会，资金134.7万元，占年初项目支出预算总额的14.42%。

附重点项目绩效目标表（涉密项目除外）。”

（五）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。

（六）政府债务情况。

注明：本部门不涉及相关经费

第四部分

名词解释

（对专业性较强的名次进行解释。）

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、重点项目：重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

西藏青少年实践教育基地

2023年2月2日