（注：涉密信息不予公开）

西藏自治区农业农村厅2023年度部门预算

2023 年 2 月 3 日 

目  录

第一部分  西藏自治区农业农村厅部门概况

一、主要职能

二、部门机构设置情况

第二部分 西藏自治区农业农村厅部门预算明细表

第三部分 西藏自治区农业农村厅部门预算数据分析

一、2023年部门收支总体情况

二、2023年部门收入总体情况

三、2023年支出总体情况

四、财政拨款收支总体情况

五、一般公共预算支出总体情况（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出总体情况（按经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出总体情况

八、政府性基金预算支出总体情况

九、政府性基金“三公”经费支出总体情况

十、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第一部分

西藏自治区农业农村厅部门概况

一、主要职能

西藏自治区农业农村厅负责管理组织开展“三农”重大问题的政策研究，组织协调督促有关方面落实自治区党委决定事项。统筹研究和组织实施“三农”工作中的中长期规划、重大政策；统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理；拟定全区深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策并组织实施；指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业发展工作；负责种植业、畜牧业、渔业、农垦、农业机械化等各的产业的监督管理；负责农产品质量安全监督管理；组织农业资源区划工作；负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理；负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作；负责农业投资管理；推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设；指导农业农村人才工作；牵头开展农业对外合作工作；完成自治区党委和自治区人民政府交办的其他任务。

二、部门机构设置情况

西藏自治区农业农村厅机关内设办公室、法规处（执法监督指导处）、政策与改革指导处、发展规划处、计划财务处、乡村产业发展处、农村社会事业促进处、农村合作经济指导处（宅基地管理处）、科技教育处、农产品质量安全监管处、种植业管理处（农药管理处）、畜牧水产处、兽医局、农业机械化管理处、农田建设管理处、防灾减灾指导处、政工人事处（机关党委）17个机构、19个处（包括信息中心、后勤服务中心2个无独立核算事业单位）。

厅属二级预算事业单位5个，分别为：西藏自治区动物疫病预防控制中心(自治区畜牧总站)、西藏自治区农业技术推广服务中心、西藏自治区兽医生物药品制厂、西藏自治区农畜产品质量安全检验检测中心、西藏自治区农业农村厅驻格尔木农业综合行政执法队。  

第二部分

西藏自治区农业农村厅2023年度预算明细表

（表格详见附件1）

 第三部分

西藏自治区农业农村厅2023年度部门预算数据分析

一、2023年部门收支总体情况

2023年预算总收入38964.92万元，其中：本年拨款收入32979.84万元、上年结转5985.08万元，全部为一般公共预算拨款收入。比2022年32247.96万元预算增加6716.96万元，增长20.83%

2023年预算总支出38964.92万元，支出包括：一般公共服务支出985.61万元，农林水支出34857.99万元，社会保障和就业支出1649.42万元，卫生健康支出610.56万元、住房保障支出861.34万元。比2022年32247.96万元预算增加6716.96万元，增长20.83%。

二、2023年部门收入总体情况

2023年收入预算总量38964.92万元，其中：本年拨款收入32979.84万元，占84.64%；上年结转5985.08万元，占15.36%。比2022年32247.96万元预算增加6716.96万元，增长20.83%。全部为一般公共预算拨款收入。主要原因是：2023年新增项目和2022年项目结转资金。

三、2023年部门支出总体情况

2023年支出预算总量38964.92万元，其中：基本支出13261.83万元，占34.04%；项目支出25703.09万元，占65.96%。比2022年预算增加6716.96万元，增长20.83%，主要原因是：2023年新增项目和2022年项目结转资金。

四、财政拨款收支总体情况

2023年财政拨款收入总预算38964.92万元，其中：本年拨款收入32979.84万元，上年结转5985.08万元，收入全部为一般公共预算拨款。比2022年预算增加6716.96万元，增长20.83%。主要原因是：2023年新增项目和2022年项目结转资金较多，中央转移支付提前下达。

2023年财政拨款支出支出38964.92万元，比2022年32247.96万元预算增加6716.96 万元，增长20.83%。主要包括：一般公共服务支出985.61万元、农林水支出34857.99万元、社会保障和就业支出1649.42万元、卫生健康支出610.56万元、住房保障支出861.34万元。

五、一般公共预算支出总体情况

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。一般公共预算当年拨款38964.92万元，其中：本年拨款32979.84万元，上年结转5985.08万元。比2022 年28694.85万元执行数增加10270.07万元，增长35.79%。主要原因：2023年一般公共预算拨款经费增加，包括转移支付资金和上年结转项目增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。一般公共预算当年拨款支出38964.92万元，主要包括下：一般公共服务支出985.61万元，占2.53%；农林水支出34857.99万元（其中：2023年本年拨款29858.52万元，上年结转4999.47万元），占89.46%；社会保障和就业支出1649.42万元，占4.23%；卫生健康支出610.56万元，占1.57%；住房保障支出861.34万元，占2.21%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。对本部门（单位）一般公共预算支出功能分类项级科目增减变化进行说明。

1.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：2023年预算数985.61万，为上年结转资金，比2022年105.45万元执行数增加880.16万元，增长834.67%。主要是2022年底追加区农牧信息化建设资金结转至2023年继续使用。

2.农林水事务（类）农业（款）病虫害控制（项）：2023年预算数为7171.98万元（其中：本年拨款6219.85万元，上年结转952.13万元），比2022年7216.55万元执行数减少44.57万元，下降0.62%。主要是2022年部门预算资金中包含了自治区财政农业相关转移支付专项资金和年中追加资金。

3.农林水事务（类）农业（款）防灾救灾（项）2023年预算数为122.07万元，为上年结转资金，比2022年1377.93万元执行数减少1255.86万元，下降91.14%。主要是2022年安排动物防疫（含GLGS）项目剩余的合同尾款。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算数为46.67万元，比2022年35.66万元执行数增加11.01万元，增长30.87%。主要是社保基数调整。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为213.63万元，比2022年160.16万元执行数增加53.47万元，增长33.39%。主要是社保基数调整。

6.农林水事务（类）农业（款）行政运行（项）2023年预算数为4257.67万元（其中：2023年本年拨款4257.67万元），比2022年3993.93万元执行数增加263.74万元，增长6.6%。主要是2023年厅机关增加三支一扶人员经费、探亲休假路费提高标准（包括应休未休补助）和干部职工伙食补助提高标准。

7.就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）2023年预算数为1144.93万元，比2022年857.88万元执行数增加278.05万元，增长33.46%。主要是社保基数调整。

8.就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）机关事业单位职业年金缴费（项）2023年预算数为376.2万元，比2022年70.14万元执行数增加306.06万元，增长436.36%。主要是2023年预测退休人员7人，将退休人员职业年金单位部分纳入部门预算范围。

9.农林水事务（类）农业（款）科技转化与推广服务（项）20232年预算数为658.27万元（其中：本年拨款550万元，上年结转108.27万元），比2022年758.51万元执行数减少100.24万元，下降13.22%。主要是2022年执行数含上年结转支出及当年追加预算支出。

10.农林水事务（类）农业（款）农产品质量安全（项）2023年预算数为425.4万元（其中：本年拨款360万元，上年结转65.4万元），比2022年376.55万元执行数增加48.85万元，增长12.98%。主要是2023年预算项目增加和2022年结转资金。

11.农林水事务（类）农业（款）农业生产发展（项）2023年预算数为2826.48万元（其中：本年拨款1760万元，上年结转1066.48万元），比2022年2398.13万元执行数增加428.35万元，增长17.86%。主要是2023年预算项目增加和2022年结转资金。

12.农林水事务（类）农业（款）农业资源保护修复与利用（项）2023年预算数为7442.49万元（其中：本年拨款7152万元，上年结转290.49万元），比2022年864.04万元执行数增加6578.45万元，增长761.36%。主要是2023年部门预算资金新增项目西藏自治区第三次土壤普查73个县自治区级工作经费7152万元。

13.农林水事务（类）农业（款）其他农业农村支出（项）2023年预算数为2752.34万元（其中：本年拨款2333.08万元，上年结转419.26万元），比2022年1242.71万元执行数增加1509.63万元，增加121.48%。主要是2023年部门预算经费增加。

14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为350.26万元，比2022年259.79万元执行数增加90.47万元，增加34.82%。主要是社保基数调整。

15.农林水事务（类）农业（款）事业运行（项）2023年预算数为6647.17万元（其中：本年拨款6383.78万元，上年结转263.39万元），比2022年6150.25万元执行数增加496.92万元，增长8.08%。主要是2023年财政对休假探亲费和干部职工伙食补助提高标准。

16.农林水事务（类）农业（款）一般行政管理事务（项）2023年预算数为1224.35万元（其中：本年拨款727.22万元，上年结转497.13万元），比2022年732.42万元执行数增加491.93万元，增长67.17%。主要是2023年部门年初预算新增公房维修改造经费586.76万元。

17.农林水事务（类）农业（款）执法监管（项）2023年预算数为69万元，比2022年9.36万元执行数增加59.64万元，增长637.18%。主要是2023年部门预算资金中新增项目农业综合行政执法基本装备配备和工作经费及整合业务经费。

18.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为861.34万元，比2022年891.05万元执行数减少29.71万元，下降3.33%。主要是2022年追加住房公积金清算资金。

19.就业（类）社会福利（款）老年福利（项）2023年预算数为1.7万元，比2022年1.75万元执行数减少0.05万元，降低2.86%。主要是2023年高龄老人健康补贴资金涉及的人员减少。

20.农林水事务（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）2023年预算数为7.2万元，比2022年1.17万元执行数增加6.03万元，增长515.38%。主要是该项资金为转移支付项目。

21.农林水事务（类）农业（款）渔业发展（项）2023年预算数为38万元，2023年新增项目渔业油补经费。

22.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）2023年预算数为126.59万元，比2022年73.5万元执行数增加53.09万元，增加72.23%。主要是财政补助资金按照上年工资的130%增长给予补助，同时公益性岗位人员增加。

六、一般公共预算基本支出总体情况

（一）2023年一般公共预算基本支出13261.83万元。

1.人员经费11910.35万元。主要包括：一是工资性支出7176.46万元，其中：基本工资1533.96万元，津贴补贴5098.83万元，奖金543.67万元。二是机关事业单位养老保险缴费1144.93万元。三是城镇职工基本医疗保险缴费551.01万元。四是公务员医疗补助46.67万元。五是其他社会保险缴费30.15万元，其中：失业保险22.89万元，工伤保险7.26万元。六是其他工资福利支出1153.55万元，其中：个人取暖费72.34万元，独生子女费0.23万元，煤油补贴4.56万元，加班补助90.03万元，休假探亲费648.1万元，三支一扶人员补助60.56万元，其他工资福利支出277.73万元。七是职业年金缴费376.21万元。八是住房公积金861.34万元。九是医疗费11.8万元。十是对个人和家庭的补助558.23万元，其中：生活补助137.5万元，医疗费补助70.98万元，其他对个人和家庭的补助349.75万元。

2.公用经费1351.48万元。主要包括：一是商品和服务支出1207.95万元，其中：办公费50.14万元、印刷费3.5万元、咨询费3万元、手续费0.11万元、水费47.7万元、电费90.65万元、邮电费31.19万元、取暖费44.5万元、差旅费126.5万元、维修(护)费39.38万元、租赁费6万元、会议费5万元、培训费22.93万元、公务接待费8.47万元、福利费0.83万元、公务用车运行维护费150.53万元、公务通讯补贴26.8万元、残疾人就业保证金7.03万元、离退休人员公用经费3.63万元、电梯运行维护费1.8万元、食堂补助133.22万元、其他商品和服务支出405.04万元。二是工会经费143.53万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算总体情况

2023年“三公”经费预算数为174.62万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费166.15万元，公务接待费8.47万元。“三公”经费预算比2022年增加3.53万元，增长2.06%。主要原因是：一是公务接待同比减少5.5万元，压缩39.37%，单位严格把关，层层审核，确保公务接待各项工作按制度执行、按规定报销。对不按规定接待、超标准接待，一律不予报销。二是公务用车运行费同比增加9.03万元，增长5.45%，主要是单位车辆老化严重、下乡任务重导致运行成本增加。

截至2022年12月底，西藏自治区农业农村厅共有公务用车32辆，其中：轿车12辆、越野车17辆、小型载客汽车1辆、其他车型2辆；无购置公务用车；国内接待批次共计约24批次、130人；因公出国（境）0团组、0人。

2023年西藏自治区农业农村厅因公出国（境）0团组、0人，公务用车购置0辆、保有32量，预计国内公务接待25批次、150人。

八、政府性基金预算支出总体情况

西藏自治区农业农村厅2023年度没有政府性基金安排的支出。

九、政府性基金“三公”经费总体情况

西藏自治区农业农村厅没有政府性基金“三公”经费。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明。2023年涉及机关运行经费安排有区农业农村厅机关一家行政单位以及西藏自治区农业农村厅驻格尔木农业综合行政执法队一家参公管理事业单位，2023年机关运行经费财政拨款预算562.06万元，比2022年520.16万元预算增加41.9万元，增长8.05%。主要是：根据预算申报安排，干部职工伙食补助标准提高。

（二）政府采购情况说明。2023年西藏自治区农业农村厅政府采购预算总额16570.57万元，其中：其中政府采购货物预算6657.84万元、政府采购工程预算586.1万元、政府采购服务预算9326.63万元。

（三）国有资产占有使用情况说明。截至2023年1月底，西藏自治区农业农村厅共有车辆32辆，其中，副部（省）级领导干部用车（含在职和离退休部级干部用车）1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车31辆，其他用车主要是机要通信、下乡等用途的车辆。单位价值50万元以上通用设备5台（套），单位价值100万元以上专用设备6台（套）。2023年一般公共预算安排未对确实无法使用的7辆车进行更新购置。

（四）2023年预算绩效情况说明。2023年西藏自治区农业农村厅实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理119个，资金32979.84万元，其中：中央转移支付资金3962.85万元，地方资金29016.99万元。重点项目实行绩效目标管理2个，分别是（项目名称西藏自治区第三次土壤普查73个县自治区级工作经费，资金7152万元；动物防疫补助经费，资金3506.85万元），占年初项目支出预算总额的32.32%。

重点项目绩效目标表

附件2.西藏自治区农业农村厅2023年部门整体支出绩效目标表

（五）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。西藏自治区农业农村厅无扶贫资金预算。

（六）政府债务情况。西藏自治区农业农村厅无政府债务。

第四部分

名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开一、一般公共预算拨款收入：展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。