目  录

第一部分  西藏日报社概况

一、主要职能

二、西藏日报社机构设置情况

第二部分  西藏日报社部门（单位）预算明细表

第三部分   西藏日报社部门（单位）预算数据分析

一、西藏日报社收支总体情况

二、西藏日报社收入总体情况

三、西藏日报社支出总体情况

四、财政拨款收支总体情况

五、一般公共预算支出总体情况（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出总体情况（按经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出总体情况

八、政府性基金预算支出总体情况

九、政府性基金“三公”经费支出总体情况

十、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第一部分

 西藏日报社概况

一、主要职能

《西藏日报》是中共西藏自治区委员会机关报。是党和政府联系群众的桥梁和纽带，是党的喉舌。承担宣传党的路线、方针、政策和重要新闻报道及为全区社会主义物质文明和精神文明建设服务的任务。其主要职责是：

（一）以邓小平同志建设有中国特色社会主义理论为指导，在区党委的领导下，紧紧围绕新时期西藏工作的指导方针，搞好反对分裂、维护祖国统一、加强民族团结和全区各项事业发展的宣传。

（二）坚持正确的舆论导向，积极宣传党的路线、方针、政策，大力宣传各行各业建设中的典型经验和涌现出的先进人物，引导群众积极投身西藏的两个文明建设。

（三）积极反映群众所关心的社会热点、改革难点问题和广大群众的呼声，弘扬真、善、美，揭露假、恶、丑；编好内部参考，主动向区党委、区人民政府反映有关重要情况，起到政府联系群众的桥梁和纽带作用。

（四）利用新闻传媒的优势，向全国和世界宣传西藏，扩大西藏的影响，让国内、国际进一步了解西藏，促进西藏的建设发展。

     二、部门（单位）机构设置情况

西藏日报社内设 3  个机构，1、西藏日报社（本级）内设9个处室：政工人事处、办公室、计划财务处、总编室、藏文编辑部、汉文编辑部、记者部、印刷厂、人民日报（藏文版）编辑部，编制406名；2、中国西藏新闻网(二级）编制50名；3、西藏商报社(二级）编制10名。

纳入本部门（单位）预算编制范围的二级预算单位包括：1、西藏日报社本级（差额）

2、中国西藏新闻网（全额）

3、西藏商报社（差额）

第二部分

 西藏日报社2023年度预算明细表

（表格详见附件）

第三部分

 西藏日报社2023年度单位预算数据分析

一、西藏日报社收支总体情况

本年单位收支总预算 21593.52万元。其中包括：西藏日报社（机关）为18286.89万元，中国西藏新闻网（二级）为2337.01万元，西藏商报社（二级）为969.62万元。收入包括：一般公共预算拨款收入16053.96万元、事业单位经营收入3350万元、上年结转2189.56万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出18184.54万元、社会保障和就业支出1871.77万元、卫生健康支出600.4万元、住房保障支出936.81万元。

二、西藏日报社收入总体情况

收入预算总量 21593.52  万元，同比增加361.90 万元，主要原因是：在编职工人数增加且工资上涨，人员经费、公用经费同时增长。其中：上年结转 2189.56万元，占 10.14 %；一般公共预算拨款收入 16053.96 万元，占 74.35  %；事业单位经营收入3350万元，占 15.51 %。

三、西藏日报社支出总体情况

支出预算总量 21593.52  万元，其中：西藏日报社（机关）为18286.89万元，中国西藏新闻网（二级）为2337.01万元，西藏商报社（二级）为969.62万元。同比增加361.90万元，主要原因是：在编职工人数增加且工资上涨，人员经费、公用经费同时增长。其中：基本支出11391.53 万元，占52.75%；项目支出 6852 万元，占31.73 %；事业单位经营支出 3350 万元，占15.52 %。

四、财政拨款收支总体情况

财政拨款收支总预算18243.52 万元，同比增加341.60万元，其中包括：西藏日报社（机关）为15086.89万元，中国西藏新闻网（二级）为2337.01万元，西藏商报社（二级）为819.62万元。主要原因是：在编职工人数增加且工资上涨，人员经费、公用经费同时增长。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 16053.96万元、上年结转 2189.56万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出 14863.36 万元、社会保障和就业支出1855.65万元、卫生健康支出 595.4万元、住房保障支出 929.11 万元。

五、一般公共预算支出总体情况

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

一般公共预算当年拨款 16053.96 万元,比2022 年执行数增加7.40 万元，其中：西藏日报社（机关）减少165.02万元，中国西藏新闻网（二级）增加174.70万元，西藏商报社（二级）减少2.32万元。主要原因：基本支出预算数较上年执行数增加了228.41万元，但项目支出预算数较上年执行数减少了220.99万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共预算当年拨款 16053.96 万元,主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出 12673.80 万元，占78.95%；社会保障和就业支出 1855.65万元，11.56%；卫生健康支出 595.40万元，占3.71%；住房保障支出 929.11 万元，占5.78%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

2023年一般公共预算当年财政拨款16053.96  万元。

1.207文化旅游体育与传媒(类)20706新闻出版电影(款)2070605出版发行(项)预算数为11205.65万元，比2022年执行数减少282.69万元，下降 2.46 %。主要是2022年的项目执行数中包括上年结转项目资金和当年财政拨款项目资金。

2.208社会保障和就业支出(类)20805行政事业单位离退休(款)2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)1237.05万元，比2022 年执行数增加 51.76 万元，上涨4.30%；2080506机关事业单位职业年金缴费支出(项)预算机关事业单位职业年金缴费支出(项)预算数为618.60万元，比2022 年执行数增加 93.64 万元，上涨17.84%，主要是2023年人员经费中机关事业单位基本养老保险缴费支出和机关事业单位职业年金缴费支出预算随人数和工资标准有所增长。

3.210卫生健康支出(类)21011行政事业单位医疗(款)2101102事业单位医疗(项)预算数为657.06万元，比2022 年执行数增加82.29万元，上涨14.32%。主要是职工基本医疗保险预算数随人数和工资标准的增长而增长；其他行政事业医疗支出（项）预算数为0万元，比2022 年执行数减少28.23万元，下降100%，主要是本年将干部职工体检费列入了文化旅游体育与传媒(类)新闻出版电影(款)出版发行(项)中。

4.221住房保障支出(类)22102住房改革支出(款)2210201住房公积金支出预算数为1025.18元，比2022 年执行数增加53.58万元，上涨5.52%。主要是住房公积金预算数随职工人数和工资标准的增加而增加，2022年年中追加了住房公积金，本年年中也将追加住房公积金。

5.207文化旅游体育与传媒支出（类）20706新闻出版电影（款）2070604新闻通讯（项）预算数为 1468.15  万元，比2022年执行数增加174.70万元，增加 13.51 %。主要中国西藏新闻网二级预算单位人员工资上涨，人员经费、公用经费同时增长。

六、一般公共预算基本支出总体情况

2023年一般公共预算基本支出 11391.53万元，其中：

人员经费 10213.60 万元，主要包括:工资性支出（基本工资、津贴补贴、奖金）、机关事业单位养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费（失业保险、工伤保险）、其他工资福利支出（个人取暖费、独生子女费、煤油补贴、加班补助、休假探亲费、其他工资福利支出）、职业年金缴费、住房公积金、医疗费、对个人和家庭的补助（医疗费补助）。

公用经费 1177.93万元，主要包括：商品和服务支出（办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、离退休人员公用经费、电梯运行维护费、食堂补助、邮寄费、其他商品和服务支出）、工会经费。

七、一般公共预算“三公”经费预算总体情况

2023年“三公”经费预算数为108.24万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行费 106.24 万元，主要是车辆维修费和油料费；公务接待费 2 万元。“三公”经费预算与2022年相比减少3.48万元，压缩3.12%，主要原因是 单位领导厉行节约，强化“三公”经费管理，严控并压减“三公”经费支出  公务用车保有 33 量。

预计2023年本单位因公出国（境）0团组、0人，公务用车购置0辆、保有0量，国内公务接待6批次、72人。

八、政府性基金预算支出总体情况

政府性基金预算当年拨款0万元,西藏日报社2023年度没有使用政府性基金安排的支出，因此附件五政府性基金预算支出表为空表。

九、政府性基金“三公”经费总体情况

“三公”经费预算数为0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元，公务接待费0万元。“三公”经费预算比2022年减少0万元，压缩 0%

西藏日报社2023年度没有政府性基金安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明。

2023年西藏日报社运行经费财政拨款预算 7648.98万元，其中：基本支出2513.53万元；项目支出5632.11万元，比2022年预算减少了552.51 万元，降低6.74%。主要是本年项目支出中机关运行经费较上年减少 。

（二）政府采购情况说明。

2023年政府采购预算总额2149.60万元，其中：政府采购货物预算 0  万元、政府采购工程预算 451.40 万元、政府采购服务预算 1698.20 万元。

（三）国有资产占有使用情况说明。

截至2023年 1 月底，本部门及所属各预算单位共有车辆 33 辆，其中，其他用车 33 辆，其他用车主要是 业务  用途的车辆。在财政单位价值50万元以上通用设备 0  台（套），单位价值100万元以上专用设备0 台（套）。原因是：西藏日报社（机关）和西藏商报社属于差额事业单位，是按照企业化财务管理制度进行，固定资产没有纳入财政厅资产系统和一体化系统，2023年一般公共预算未安排购置车辆。

（四）2023年预算绩效情况说明。

2023年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理 55 个，资金 21593.53 万元，其中：中央转移支付资金 0 万元，地方资金 21593.53 万元。重点项目（见名词解释）实行绩效目标管理 1 个，分别是（项目名称：西藏自治区全区地（市）县（区）政府新闻网站运维费，资金   530.40万元）。

（五）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。

西藏日报社2023年度没有安排扶贫资金的支出。

（六）政府债务情况。

西藏日报社2023年度无任何政府债务。

第四部分

名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、重点项目：重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。