西藏自治区藏医院2022年度单位决算

  2023年09月14日

目 录

第一部分 西藏自治区藏医院概况

一、部门决算单位构成

二、单位职责和机构设置 

第二部分 西藏自治区藏医院2022年度决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 西藏自治区藏医院2022年度决算数据说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、2022年度机关运行情况说明

七、政府采购情况说明

八、国有资产占有使用情况

九、预算绩效情况说明

十、扶贫资金情况说明

十一、债务情况说明

十二、重点、重大项目信息 

第四部分 名词解释

第一部分

西藏自治区藏医院概况

一、部门决算单位构成

_{纳入西藏自治区藏医院2022年度部门决算编制范围的单位包括西藏自治区藏医院本级。}

二、单位职责和机构设置

（一）单位职责。

（一）承担藏医医疗、预防、保健、康复服务任务，参与藏医相关技术标准的制订。

（二）承担藏医临床教学和实习及下级医疗机构技术骨干的进修任务。

（三）开展藏医药和天文历算的科学研究及推广工作。

（四）开展藏医药对外宣传和国内外学术交流与合作。

（五）承办自治区卫健委交办的其他工作。

（二）机构设置。

西藏自治区藏医院（藏医药研究院）设11个管理机构和4个研究所（均为副县级），24个专业科室”较往年没有变化。

11个管理机构：党办、院办、人事处、医务处、护理部、总务处、保健处、财务处、信息处、科教处、设备科。

4个研究所：天文历算研究所、开发应用研究所、生药研究所、文献研究所。

24个专业科室：肺病科、隆病科、肝病科、心内科、普外科、骨伤科、脑病科、儿科、妇产科、胃肠科、外治科、口腔科、眼科、治未病科、手术室、检验科、影像科、病理科、药剂科、制剂室、传统疗法中心、针灸科、体检科、供应室。

第二部分

西藏自治区藏医院2022年度决算表

（详见附表1-9）

第三部分

西藏自治区藏医院2022年度决算数据说明

一、收入支出决算总体情况说明

_我院2_{022年度总收入支出总计为}4_{9907.41万元，与}2_{021年同口径相比收入支出总计各减少}9_{320.58万元，减少}1_6%，一是因为发改委立项的传承创新项目2021年10月份拨款资金7130万元。二是受疫情影响，医疗收入下降。

二、收入决算情况说明

_{2022年度收入合计35955.8万元，其中：财政拨款收入23735.02万元，占66%；事业收入12052.5万元，占33.5%；其他收入168.28万元，占0.5%。}

三、支出决算情况说明

_{2022年支出合计41669.06万元，其中：基本支出35028.39万元，占84%；项目支出6640.67万元，占16%。}

四、财政拨款收入支出决算情况说明

（一）财政拨款收入支出决算总体情况说明

_我院2_{022年度财政拨款收入、支出总计28671.7万元。与2021年同口径数据相比，财政拨款收入、支出总计各减少5558.53万元，减少16%，}因为发改委立项的传承创新项目2021年10月份拨款资金7130万元。

（二）财政拨款支出决算总体情况

_我院2_{022年度财政拨款支出}2_{2899.67万元，占本年支出合计的}5_5%。与2_{021年同口径数据相比，财政拨款支出减少}2_{049.99万元，减少}8_%，2_{022年全区受疫情影响，经费执行进度慢。}

（三）财政拨款支出决算结构情况

_{2022年度财政拨款支出22899.67万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出2398.68万元，占10.5%；卫生健康支出19031.47万元，占}8_{3.1%；住房保障支出}1_{469.52万元，占}6_.4%。

  （四）财政拨款支出决算具体情况
  

_{1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）财政拨款支出}1_{488.32万元。}

_{2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）财政拨款支出}7_{44.24万元。}

_{3. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）财政拨款支出164.8万元。}

_{4. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）财政拨款支出1.32万元。}

_{5. 卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）财政拨款支出}1_{7399.68万元。}

_{6. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）财政拨款支出5.46万元。}

_{7. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）财政拨款支出631.85万元。}

_{8. 卫生健康支出（类）中医药（款） 中医（民族医）药专项（项）财政拨款支出140.34万元。}

_{9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）财政拨款支出803.64万元。}

_{10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）财政拨款支出803.64万元。}

_{11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）财政拨款支出1469.52万元。}

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

_{2022年度“三公”经费资金预算}6_{2.93万元，为公务用车运行维护费，其中：财政拨款支出预算}5_{.41万元，支出决算}3_{.93万元，年初预算完成}7_{2%；其余是单位自筹资金预算，已完成预算执行。}

    六、2022年度机关运行情况说明

_{我单位无机关运行相关经费。}

    七、政府采购情况说明

_区藏医院2022年度政府采购支出总额_{737.56万元，其中：政府采购货物支出532.71万元、政府采购工程支出200.91万元、政府采购服务支出3.93万元。}

八、国有资产占有使用情况

_截至2022年12月31日，区藏医院共有车辆_{13辆，其中，主要领导干部用车2辆、机要通信用车1辆、应急保障用车5辆、其他用车5辆；单位价值100万元（含）以上专用设备27台（套）。}

九、预算绩效情况说明

由单位主要领导人安排部署，财务处组织各项目执行部门，并根据《西藏自治区财政厅关于开展2022年度自治区本级预算项目单位自评和部门评价的通知》（藏财绩[2023] 5号）传达通知精神和要求。同时要求各项目负责人把各自项目自评结果汇报到财务处，由财务处负责监督、统计、整合后汇报。单位自评包括2022年度纳入政府预算管理的所有项目支出。

2022年度评价对象有35个项目支出，在35个项目中26个项目为2022年度区本级财政拨款项目，9个项目为上年结转项目。2022年度财政拨款资金总额为11859.76万元（包含2021年结转数）,具体情况详见附件3。

十、债务情况说明。

_{我单位无政府债券资金。}

十一、重点、重大项目信息

1.藏医院设备购置项目：1007.82万元

政策依据：1、藏医药学是中国医学宝库中的璀璨明珠。从自治区到国家层面都特别重视藏医药未来的发展，尤其重视传统医疗与现代医疗相结合的藏医发展。自治区政府及国务院先后颁布实施了《国务院关于扶持和促进中医药事业发展若干意见》（国发〔2009〕22号）、《国家中医药管理局等十一部委关于切实加强民族医药事业发展的指导意见》（国中医药发〔2007〕48号）、《国务院办公厅关于印发中医药健康服务发展规划（2015-2020）的通知》（国办发〔2015〕32号）、《西藏自治区人民政府关于进一步扶持和促进藏医药事业发展的意见》（藏政发〔2010〕68号）等实施意见以及国家中医药管理局关于印发《中医预防保健（治未病）服务科技创新提纲（2013-2020)》的通知和2017年全国健康发展会议等文件精神，以此来促进藏医药的发展。  

目标完成情况：此经费用于购置3.0T核磁共振，因受疫情影响当年未能按期完成设备改造建设，未能如期开展设备安装、培训及验收等工作。目前已完成共计1类1台设备的采购工作，已签订供货合同，按核磁共振设备场地要求已完成机房改造建设工作。该设备已到货，9月份经费执行完成。

2、藏医药四个一流服务能力提升项目：1351.5万元

政策依据：根据关于印发《西藏自治区“十四五”时期藏医药事业发展规划》的通知（藏卫藏医药发（2022）112号）。

目标完成情况：此经费中377.5万元用于购置制剂设备，目前已到支付货款环节，预计11月前执行完成；765万元用于购置临床医疗设备，其分四个标段，现除第四个标段20%未执行，其余已完成执行；175万元用于购置外治科医疗设备现已委托招标公司进行公开招标；34万元用于购置传统科藏医器械项目，已完成执行。

3、藏（中）医药事业发展经费：1320万元

政策依据：根据关于印发《西藏自治区“十四五”时期藏医药事业发展规划》的通知（藏卫藏医药发（2022）112号）。

目标完成情况：目前已完成个人携行装备采购任务的47万；车辆采购47万，因2022年全区车辆编制改革，截止目前财政厅资产处未下车辆编制的批复，因此，未能执行；设备政府采购部分因涉及进口设备流程较繁杂已经委托招标公司进行公开招标。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入，指同级财政当年拨付的资金。

二、其他收入，指上述“财政拨款收入”以外的收入主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

三、上年结转，指以前年度尚未完成、结转到本年度仍按原规定用途继续使用的资金。