西藏自治区第二人民医院2022年度部门决算

2023年09月08日

目 录

第一部分 单位概况

一、单位主要职能

二、重点科室职责和机构设置

第二部分 单位2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 单位2022年度部门决算数据说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、2022年度机关运行情况说明

七、政府采购情况说明

八、国有资产占有使用情况

九、预算绩效情况说明

十、扶贫资金情况说明

十一、债务情况说明

十二、重点、重大项目信息

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、单位主要职能

自治区第二人民医院始建于1963年5月，前身是自治区第一工人医院， 1988年9月10日正式更名为西藏自治区第二人民医院，1996年8月由罗布林卡南路整体搬迁到现在的院址（金珠中路119号）。现在的院址占地面积为54,419.00平方米，总建筑面积26,898.87平方米，医疗用房面积16，883.76平方米，精神卫生中心建筑面积1,860.98平方米；行政管理用房：1,171平方米；生活区用房面积：2，815.01平方米，其他用房4,168.12平方米。

二、重点科室职责和机构设置

（一）科室职责。

根据《西藏自治区机构编制委员会关于自治区卫生厅所属事业单位机构编制的批复》（藏机编发[2011]20号），西藏自治区第二人民医院（西藏传染病医院），规格为正县级，主要职能为：为辖区内服务人群提供全面的医疗、护理、颈椎预防保健、康复医疗服务，承担危急重症、疑难病症转诊病人的诊疗服务；承担卫生技术骨干的临床专业进修任务和国家、自治区相关科研课题；与相关医疗机构建立经常性技术指导和合作关系，进行技术指导；承担有关干部保健任务；承担传染病和精神疾病的治疗、康复和预防工作，负责传染病防治和精神卫生专业人员培训等任务；承担自治区卫生厅交办的其他工作。

_{1.（外一科)是普外科，主要履行下列职责：}

科室拥有国家发明专利1项，国家新型专利6项。2017年3月27日，自治区包虫病医疗救治指导培训中心在我院成立,承担着全区包虫病综合防治定点医院医务人员培训和业务指导、推广包虫病新技术,提升包虫病外科手术治疗质量等工作任务。

作为我区“普外国家重点学科”，全区领域享有较强的影响力。开展的特色技术有常规开腹包括肝包虫外囊剥除术、内囊摘除术+外囊次全切除术、包虫内囊摘除术、近远端胃癌D2根治术和全胃根治术、胰十二指肠切除术、胰体尾切除术、联合肝段切除术、左半肝切除术、有半肝切除术、脾切除术、直肠癌根治术，亚专业开展了甲状腺癌根治术、乳腺癌根治术等。率先在全区开展胰十二指肠切除+横结肠切除术、中央巨大肝癌切除术、肝癌双管化疗（门静脉、肝动脉）、腔镜包虫内囊摘除术、Makuuchi术式半肝血流阻断肝切除术、Longmire术式肝管与肠吻合术单位能够。

科室创新术式有：空肠带蒂瓣横置肝门与胆总管中下段重建胆管术。腹腔镜手术方面率先开展了二孔、单孔腔镜胆囊切除术、TEP和TAPP腔镜疝修补术、腔镜胆总管探查术、腔镜胃D2根治术、腔镜左半肝切除术（肝泡型包虫）、腔镜直肠癌根治术等、护理开展了PICC置管术。  

_{(外二科)是骨科，主要履行下列职责：}

我院骨科作为省级重点专科在骨关节疾病、脊柱疾病的诊治能力上已经走在全区的前例。我院骨科已经独立完成髋关节、膝关节置换手术近千例，很多复杂脊柱结核患者的包括病灶清除、脊柱钢板内固定、脊柱畸形塑形等高难度手术都在我院完成，带给患者的不单是疾病的康复，还带来生活的希望。2022年与北京中日友好医院携手打造“西藏关节中心”。

_{(外三科)是神经外科、泌尿外科：主要履行下列职责：}

我院神经外科经3年多点的努力现已发展成一支拥有25位高学历、高素质医护的发展潜力巨大的专业团队。其中医学博士1名，医学硕士4名，主任医师2名，副主任医师2名，主治医师2名，住院医师4名。能够开展脑血管、脑肿瘤、脊柱脊髓疾病、脑外伤、神经介入等大部分常规和较大难度的神经外科手术及治疗。2018年8月，建立北京天坛医院教授、中科院赵继宗院士的“院士工作站”基地和北京天坛医院神经专科联盟基地。泌尿外科：肾脏肿瘤切除术、肾脏部分切除术、肾盂输尿管成形术、输尿管再植术、膀胱切开取石术、经皮肾镜碎石取石术等技术。

4.（内一科）是心血管内科、肾脏内科：心内科：在完成常规多发病病诊治的同时培养人才拓展业务领域，心内科已经具备开展心脏介入手术的条件。肾内科：1997年成立血液透析室，经过25年余的发展，开展了血液透析、血液滤过、血液灌流、持续性肾脏代替治疗、自体动静脉内瘘成形术等技术，2021年改造血液透析中心场地及设施设备，目前成为全区规模最大设备先进的透析中心。

5.（内二科）是呼吸内科、消化内科：呼吸科完成常规多发病病诊治的同时开展B超引导下支气管内镜相关取活检、镜下止血、镜下电切静脉穿刺手术、枸橼酸钠抗凝剂应用于ＣＲＲＴ出血倾向的患者，肺功能检测等。消化科能够进行内窥镜诊治，包括：常规及无痛胃肠镜检查，内镜下消化道异物取出术，内镜下胃肠息肉电凝、电切术，逆行胰胆管造影术(ERCP)，十二指肠乳头切开取石术（EST），胆管结石网篮碎石/取石术，胆道内外引流术（ENBD/ERBD）、胆道内支架植入术，内镜下消化道止血术，内镜下黏膜切除术(EMR)，无创肝纤维及肝硬度检查，碳13幽门螺旋杆菌检测等。

6.(精神卫生中心)是五年的运行，自治区精神卫生中心社会效益发挥明显：自治区精神卫生中心不仅承担全区的心理测量、咨询、治疗通过工作还承担全区精神卫生防治工作的应急、诊疗、科普、培训、指导及精神障碍筛查工作等业务工作。与区司法警官医院和强制戒毒隔离所签订了医联体协议，负责精神障碍患者的巡诊治疗工作。2016年至今，共接诊门诊患者65756余人次，急诊患者：655人次，收治患者1907余人次。

（二）单位机构设置。

2、机构情况

自治区第二人民医院是一家综合医院。2022年我院门急诊量104311人次，同期降低27.3%，便民门诊就医人次3662人次，住院患者5688人次，同比上升5.3%，医院目前编制床位270张，其中精神卫生防治中心编制70张床位，实际开放病床266张（含精神卫生防治中心16张），床位使用率为64.2%，同比减少3.8%；平均病床周转次数20.8次，同比降低9.9%；未愈率4.00%，降低7.4%；好转率35.30%；降低率：5.2%，死亡率0.60%，同比上升20.04%；收治医保居民住院患者3657人次；收治医保职工患者1118人次；居民普通门诊刷卡682人次；职工普通门诊刷卡14169人次；职工门诊慢特病3326人次；居民门诊慢特病3521人次。

3、人员情况

全院设有10个职能部门和18个临床医技科室及工会、团委、妇委会等组织团体。全院核定编制职工数为324名，截至目前在岗职工为314名，其中在职专业技术人员289名，占全院人数的92.03%，主任医师5名，占全院人数的1.59%；副主任医师47名，占全院人数的14.97%；中级职称人员120名，占全院人数的38.22%；初级以下人员117名，占全院人数的37.26%；行政后勤人员25名，占全院人数的15.21%。全院博士毕业生1名，硕士毕业生13名，在读硕士研究生4名；大学本科学历119名，大学专科学历112名,中专及高中以下65名.

第二部分

西藏自治区第二人民医院2022年度部门决算表

（详见附表1-9）

第三部分 

西藏自治区第二人民医院2022年度部门决算数据说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款预算收入20,691.91万元，去年财政拨款收入13,081.53万元,同比增加58.18%，主要是转型为全区第三家新冠肺炎定点救治医院以来，为了保障我院对全区急、危、重症新冠感染患者的救治工作，在自治区政府的全力支持下，区财政厅分6个批次为我院拨付了新冠肺炎疫情防控专项资金，共计8916万元；2022年事业预算收入10678.88万元，去年事业预算收入11025.41万元，同比减少3.14%，本年度因疫情，门急诊人次和住院人数均大幅减少；2022年财政基本补助支出10008.65万元，去年财政基本补助支出8,028.88万元，同比增长24.66%，是因为工资水平上调，人员经费增加；2022年财政项目支出8791.23万元。去年财政项目支出5041.43万元，同比增加74.38%，主要是新冠肺炎疫情防控资金支出约6000万元. 

二、收入决算情况说明

_{2022年收入合计为：32057.85万元，其中财政拨款收入为：20691.92万元，}占总收入的65%；_{事业收入为：10678.88万元，}占总收入的33%；_{其他收入为：687.05万元}，占总收入的2%。行政事业单位养老收入为：1349.87万元；就业补助收入为：0.08万元；公立医院收入为：20412.07；公共卫生收入为：8935.68；行政事业单位医疗收入：479.41万元；住房改革收入：880.82万元。

三、支出决算情况说明

_{2022年支出合计为：29077.92万元，其中基本支出为：20286.69万元，}占总支出的70%；项目支出为：8791.23_万元，占总支出的30%.行政事业单位养老支出为：1349.79万元、就业补助支出为：0.08万元；老年福利支出为：0.21万元；公立医院支出为：19561.58万元；公共卫生支出为：6806.04万元；行政事业单位医疗支出：479.41万元；住房改革支出：880.82万元。  

四、财政拨款收入支出决算情况说明

（一）财政拨款收入支出决算总体情况说明

年初结转和结余为：1290.32万元；本年收入合计为：20691.92万元；本年基本支出为：10008.65万元；项目支出为：8791.23万元；年末结转结余为：3182.35万元.

财政拨款支出决算总体情况

基本支出为：10008.65万元、项目支出为：8791.23万元

（三）财政拨款支出决算结构情况

_{2022年度财政拨款支出为：18799.88万元，主要用于以下方面：一般公共服务（人员经费）支出9751.18万元，占52 %；一般公共服务（公用经费）支出为：257.47万元，占1 %；一般公共服务（项目）支出为：8791.23万元，占47 %}

（四）财政拨款支出决算具体情况

_{1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）为;899.90万元；机关事业单位职业年金缴费支出（项）为：449.89万元；就业补助（款）公益性岗位补贴（项）为：0.08万元；社会福利（款）老年福利（项）为：0.21万元；卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）为：9283.04万元；其他公立医院支出为：0.50万元；公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）为：15.84万元；重大公共卫生服务（项）为：269.40万元；突发公共卫生事件应急处理（项）6520.79万元；行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）479.41万元；住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）为：880.82万元.}

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

_{1.“三公”经费总体情况，}

_{三公经费的支出合计为：2.98万元，其中：公务车辆保险服务费为：1.48万元；公务车辆油料费：1.5万元。}

_{2.无因公出国（境）团组。}

六、2022年度机关运行情况说明

（一）机关运行总体情况。

_{2022年本我单位机构运行信息表中公务用车运行维护费，用一般公共预算安排的行政经费，合计2.98万元，与年初预算数一致。}

七、政府采购情况说明

_{（说明本部门（单位）政府采购货物、工程、服务的总体情况。）}

_{西藏自治区第二人民医院}2022年度_{政府采购支出总额1496.92万元，其中：政府采购货物支出758.90万元、政府采购工程支出598.61万元、政府采购服务支出139.41万元。}

八、国有资产占有使用情况

_{截至2022年12月31日，本单位共有车辆8辆，特种专用技术用车4辆、其他用车4辆；单位价值50万元（含）以上通用设备5台（套）}; 单位价值_{100万元（含）以上专用设备44台（套）。}

九、预算绩效情况说明

按照《财政部关于开展2022年度中央对地方转移支付预算执行情况绩效自评工作的通知》的要求，我院积极部署，召开自评工作动员会，按照谁使用资金谁开展自评的原则，把项目绩效目标管理作为一项重点工作，由财务科牵头，相关科室积极配合，指定专人负责，结合医院实际情况，针对各项目，认真制定项目年度预算绩效预期总目标和详细的衡量绩效目标实现程度的评价指标及标准，指标清晰明确可比我单位对2022年23个项目进行了项目自评，其中：2022年医疗服务能力提升项目下达资金1191万元，该项目主要内容为购置3.0T磁共振成像系统1套，因疫情影响，2022年实现资金支付674.235万元，执行进度达56.61%。该项目为连续性项目且我院已发展成为集医、教、研、预防、保健、康复、急救为一体的现代化三级综合性公立医院。日常救治任务多，难度大。但是由于我院长期以来投入不足，又未列入“1+7组团式援藏”单位，医院在人才培训、学科建设以及医疗设备、器械更新换代等综合能力建设上严重滞后，导致医院出现发展缓慢、人才队伍梯队建设断档、设备老化等一系列问题，医院医疗服务的能力和质量远远不能满足广大患者就医需求，医疗质量和安全存在很大的隐患。因此提升医院医疗服务能力是迫在眉睫的大事、急事；2022年下达基本公共卫生服务资金19.5万元，其中控烟资金5万元，职业病防治3.5万元，出生缺陷综合防治11万元，截止2022年底实现资金支付6.49万元，执行进度为33.3%，该项目为连续性项目，我单位近几年一直在持续开展戒烟控烟、健康危害因素监测、职业病防害等工作，免费向城乡居民提供基本公共卫生服务；开展对重点疾病及危害因素监测、有效控制疾病流行，为制定相关政策提供科学依据；助力国家脱贫攻坚，保持重点地方病防治措施全面落实；开展职业病监测，最大限度地保护放射工作人员、患者和公众的健康权益；同时推进妇幼卫生、健康素养促进、医养结合和老年健康服务、卫生应急、计划生育等方面工作；提高城乡居民电子健康档案建档率、使用率。该项目开展以来，不断提升了卫生健康服务水平，为医院进一步的发展奠定基础，患者满意度和舒适度持续提升，孕产妇和儿童死亡率不断降低；下一步改进措施：改善医院就医环境、提高医疗水平，吸引更多的患者来我院就医，同时积极协调各上级主管部门，解决我院部分科室缺医少护的难题，患者多了，能够开展相关工作的医护人员多了，就能超额完成任务，提高预算执行进度。

下达基本公共卫生服务资金19.5万元，其中控烟资金5万元，职业病防治3.5万元，出生缺陷综合防治11万元，2022年完成新生儿两病筛查1002人，新生儿听力筛查70 人，支付筛查费5.5万元，购置戒烟药物0.99万元；下达医疗服务和保障能力提升补助资金27.62万元，2022年安排7名医护人员分别前往桑日县人民医院、安多县人民医院、嘉黎县人民医院开展帮扶工作，支付高海拔下乡补助9.22万元；下达重大传染病防控资金136.08万元，支付艾滋病防治补助6.6万元，支付艾滋病、性病防治补助2.6万元，支付疫情期间心理宣教相关费用15.17万元，支付精神科精神障碍病例筛查、精神卫生项目质控10.84万元，支付新冠肺炎疫情后重点人群心理干预项目11.48万元，支付新冠标本采集补助1.5万元。

十、债务情况说明。

本单位截至 2022年12月31日，没有_{政府债券资金、}待偿还的债务、待回购股权投资和应付工程物资款。

十一、重点、重大项目信息

藏财社指[2022]100号新冠肺炎疫情防控资金 6267.70万元，（其中：ICU重症病区及其他病区改造资金320万元，ICU重症病区及其他病区改造设备资金699.20万元，发热门诊设备资金848.50万元，发热门诊感染病区改造及综合医院改造资金4400万元）;藏财社指[2022]104号新冠肺炎疫情防控资金84.18万元，藏财社指[2022]107号新冠肺炎疫情防控资金1283.90万元（其中：信息化能力提升190万元，其他疫情防控设备资金20.07万元，血液透析设备504万元，医用氧气设备29.83万元，终末消毒设备190万元，外科手术腹腔镜350万元）；藏财社指[2022]111号新冠肺炎疫情防控资金450万元，藏财社指[2022]112号补充下达抗新型冠状病毒药物采购资金528万元；藏财社指[2022]108号补充下达抗新型冠状病毒药物采购资金302.4万元，

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入，指同级财政当年拨付的资金。

二、其他收入，指上述“财政拨款收入”以外的收入主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

三、上年结转，指以前年度尚未完成、结转到本年度仍按原规定用途继续使用的资金。