西藏自治区妇产儿童医院2022年度部门决算

2023年09月18日

目  录

第一部分  概况

一、部门决算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2022年度部门决算数据说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、2022年度机关运行情况说明

七、政府采购情况说明

八、国有资产占有使用情况

九、预算绩效情况说明

十、扶贫资金情况说明

十一、债务情况说明

十二、重点、重大项目信息

第四部分  名词解释

第一部分 

西藏自治区妇产儿童医院概况

一、部门决算单位构成

西藏自治区妇产儿童医院（西藏自治区妇幼保健院）

二、部门职责和机构设置

（一）部门职责。

西藏自治区妇产儿童医院是自治区卫生健康委员会属下二级预算管理部门，主要履行下列职责： 

1、贯彻落实党的基本理论、基本路线、基本方略，执行党和国家卫生健康工作方针政策，推动西藏卫生健康事业发展。

2、全面加强医院党的建设和党风廉政建设，落实党委领导下的院长负责制。

3、切实履行公共卫生职责，开展与妇女儿童健康密切相关的基础医疗服务。

4、完成政府和自治区卫生健康委下达的工作任务，协助制定妇幼健康工作相关的政策制度、技术规范体系。

5、开展妇幼保健健康教育和健康促进宣传，对基层妇幼保健机构开展业务指导，并提供技术支持。

6、推广和应用妇幼保健实用新技术，开展与妇女儿童     相关的医学科学研究与学术交流合作。

（二）部门机构设置。

我院临时内设12个管理机构（三定方案尚未批复），包含：党总支办公室（纪检监察审计办公室）、医院办公室、政工人事科、财务科、医务科、护理部、保健部、后勤保障与医学装备科、招标采购办公室、信息科、医疗保险办公室及医院感染管理科。业务科室有儿科、孕产保健部、新冠接种和核酸采集科、儿童保健部、放射科、超声科、检验科、康复科等。

第二部分

2022年度部门决算表

（详见附表1-9）

第三部分

2022年度部门决算数据说明

一、收入支出决算总体情况说明

   2022年一般公共预算财政拨款收入148674157.73元，上级补助收入2290100元，事业收入5687347.9元，其他收入22149.91元，本年收入合计156673755.54元；年初结转结余39273830.74；总计195947586.28元。同2021年152500685.06相比增长2.74%。

   2022年社会保障和就业支出5854142.08元，卫生健康支出149024366.01元，住房保障支出4288410元，本年支出合计159166918.09。同2021年74813728.76元相比增长112.75%。收入与支出增多原因为：2022年人员增多，人员经费支出增多，增设门诊，以及新冠疫情期间作为定点医疗机构，财政拨款收入及支出相应多。

二、收入决算情况说明

 2022年收入合计156673755.54元，其中一般公共预算财政拨款收入148674157.73元，占比94.89%； 上级补助收入2290100元，占比1.46%；事业收入5687347.9万元，占比3.63%；其他收入22149.91元，占比0%。

三、支出决算情况说明

  2022年支出合计159166918.09。其中，社会保障和就业支出5854142.08元，占比3.68%；卫生健康支出149024366.01元，占比93.63%；住房保障支出4288410元，占比2.69%.基本支出64854030.88元，项目支出94312887.21元。

四、财政拨款收入支出决算情况说明

（一）财政拨款收入支出决算总体情况说明

财政拨款收入148674157.73元，年初财政拨款结转和结余36506668.8元，本年支出158395913.39元，年末财政拨款结转和结余26784913.14元。

（二）财政拨款支出决算总体情况

一般公共预算财政拨款2022年支出158395913.39元，年末财政拨款结转和结余26784913.14元。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出158395913.39 元，主要用于以下房面：支出社会保障和就业支出5854142.08元，占3.7%；卫生健康支出148253361.31元，占93.6%;住房保障支4288410元，2.7%。（附财政拨款支出结构图）

（四）财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）3855789.72元；机关事业单位职业年金缴费支出（项）1998352.36元。

2.卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）12000元、妇幼保健医院（项）78520032.55元、其他专科医院（项）37993745元；公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）1496568.8元、突发公共卫生事件应急处理（项）27749722.37元；行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2235792.59元、其他行政事业单位医疗支出（项）245500元。

3.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）4288410元。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.公务用车购置及运行维护费：支出1172455.3元，公务用车购置费1022500元，公务用车运行维护费元。同比2021年140,547.50元，新增734.21%，因为：2022年新购2辆救护车，以及新冠疫情期间车辆油耗量大.公务接待费9641元。

2.2022年无因公出国（境）团组数及人数，2022年采购2辆救护车，公车保有量6辆，国内公务接待的批次2次、接待15人。

    六、2022年度机关运行情况说明

（一）机关运行总体情况。

2022年医院作为全额财政拨款，为维持医院运行，用一般公共预算安排的行政经费，合计10787724.54元，即公用经费。

（二）机关运行经费预算的内容。

基本支出，包括两部分；一部分是人员经费，具体包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等；二是公用经费，具体包括办公及印刷费、水电费、邮电费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、其他商品和服务费等。

    七、政府采购情况说明

2022年度政府采购支出总额43002089.00元，其中：政府采购货物支出38920490.00元、政府采购工程支出976420.00元、政府采购服务支出3105179.00元.

八、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，妇儿医院共有车辆6辆，其中，机要通信用车2辆、特种专用技术用车4辆。

九、预算绩效情况说明

预算绩效管理，实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理49个项目，包括基本支出（人员经费、公用经费）、项目支出。绩效指标设置按照财政厅要求设置，包括产出指标、成本指标、效益指标。其中产出指标数量指标设置2个、质量指标2个、成本指标1个、效益指标2个，满意度2个。设置100%权重。为推进预算执行，院内定期召开预算执行推进会议，明确主体责任，设置归口科室管理项目，定期向全院同胞预算执行进度。

十、债务情况说明。

无相关情况

十一、重点、重大项目信息

1、 西藏自治区妇产儿童医院运营管理费

2022年安排300万元、2023年安排1500万元。按照《西藏自治区人民政府  四川大学华西第二医院合作共建国家区域医疗中心框架协议》华西二院对西藏自治区妇产儿童以全面委托管理方式，运营管理国家区域医疗中心，管理和技术输出，在建立健全现代医院管理制度、重点学科建设、新技术应用、临床研究转化、医保政策配套、大型设备采购等各方面人民政府给予政策和资金支持：合作共建前5年，西藏自治区人民政府每年支付1500万元的管理费。资金到位率100%。截止2023年9月完成支付1200万元。

2、 卫生医疗能力建设-发热门诊建设

中央转移支付2023年安排800万元用于我院发热门诊建设，目前涉及基建改造部分已提交财政厅评审中心评审，专用设备与通用设备已准备设备参数功能需求的准备，提交院招标采购办公开招标。 

第四部分 名词解释

    一、财政拨款收入，指同级财政当年拨付的资金。

    二、其他收入，指上述“财政拨款收入”以外的收入主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

    三、上年结转，指以前年度尚未完成、结转到本年度仍按原规定用途继续使用的资金。