西藏自治区血液中心2022年度部门决算

2023年09月17日

目录

第一部分血液中心概况

一、部门决算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分血液中心2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分血液中心2022年度部门决算数据说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、2022年度机关运行情况说明

七、政府采购情况说明

八、国有资产占有使用情况

九、预算绩效情况说明

十、扶贫资金情况说明

十一、债务情况说明

十二、重点、重大项目信息

第四部分名词解释

第一部分

血液中心概况

一、部门决算单位构成

_{纳入血液中心}2022年度部门决算编制范围的科室包括中心办公室、献血科、储供血科、检验科与质管科、成分与消毒供应科、招募动员科6个科室_。

二、部门职责和机构设置

（一）部门职责。

  (1）血液的采集与制备、临床用血供应以及医疗用血的业务指导；

(2）无偿献血者招募、血液的集中检测：

(3）对自治区采供血行业相关医疗机构的机构管理、质量管理、实验室质量控制、人员教育和培训等，提供技术指导和支持。

（二）部门机构设置。

自治区血液中心单位设6个内设机构，包括：中心办公室、献血科、储供血科、检验科与质管科、成分与消毒供应科、招募动员科6个科室。核定编制30人，正式职工25人。

第二部分

血液中心2022年度部门决算表

（详见附表1-9）

第三部分

血液中心2022年度部门决算数据说明

    一、收入支出决算总体情况说明

_{收入支出结构分析。}

2022年财政拨款收入总计49,037,905.18元,支出总计35,474,173.22元。

_{收入支出与上年度对比情况及原因分析。}

_{一是2022年人员经费收入6,075,087.56元与2021年同期7,127,953.68元相比，减少1,052,866.12元，降低14.77%。2022年人员经费支出6,075,087.56元与2021年同期7,127,953.68元相比，减少1,052,866.12元，降低14.77%。原因分析：本年预算较上年有所减少的原因是正式干部职工较上年减少1人，且社保经费均从基户中支出，未列入到本年预算中。}

_{二是2022年公用经费收入360,764.27元与2021年公用经费收入436,447.29元相比，减少75,683.02元，降低17.34%。2022年公用经费支出360,764.27元与2021年公用经费支出436,447.29元相比，减少75,683.02元，降低17.34%。原因分析：区中心在预算资金使用方面，严格按照财政规定，积极主动安排预算，加大执行进度，但因疫情原因影响，公用经费支出较上年执行数有所降低，仍有效助推了各项采供血业务的高质量发展。}

_{三是2022年项目收42,602,053.35元与2021年项目收入31,238,389.75元相比，增加了11,363,663.60元，增长36.38%。2022年项目支出29,038,321.39元与2021年项目支出18,538,023.59元相比，增加10,500,297.80元，增长56.64%。原因分析：主要体现为西藏自治区血液中心改扩建项目支出和重大疫情防控经费支出较大。}

二、收入决算情况说明

各项收入占总收入的比重（饼状图）。

    支出决算情况说明

    各项支出占总支出的比重（饼状图）。

支出按经济分类科目分析。

（1）2022年“三公”经费预算140,000.00元，与2021年预算140,000.00无变化；“三公”经费项目中仅含公务用车购置和运行维护费，无因公出国（境）费和公务接待费，2022年公务用车运行维护费支出74,836.27元与2021年公务用车运行维护费支出34,066.16元相比，增加40,770.11元，增长119.68%，原因分析：虽受拉萨新冠疫情的影响，但2022年公务用车运行维护费较上年有所增加，说明区中心2022年在采血、供血业务增幅较大的情况下，很好地贯彻执行了中央八项规定精神。

（2）会议费支出情况：2022年无会议费支出，2021年度也无会议费支出。

（3）培训费支出情况：2022年无培训费支出，2021年度也无培训费支出。

（4）无其他对单位影响较大的支出情况。

（5）在重点经济分类支出中无存在的问题及改进措施。

  （三）年末结转和结余情况。

  1．2022年年末结转结余收入13,563,731.96元，为采供血综合管理与服务提升经费3,759,621.96元，重大传染病防控经费项目经费5,972,299.50元，献血屋项目经费3,367,917.00元，西藏自治区血液中心改扩建项目经费425,519.18元，新冠肺炎疫情防控保障经费16,500.00元，公益性岗位补助经费21,874.32元，以上经费的结转均符合财政资金的使用规定。

2．消化结转和结余的对策。

避免财政资金浪费，提高资金的使用效率，将从以下方面积极开展工作：1.积极协调争取上级相关部门支持，增加人员编制，尽快促成在拉萨市区设立固定献血屋，加快血液中心改扩建工程建设进度，提前规划新建业务楼二次装修设计，健全采供血服务体系。2.挖掘开发宣传招募资源，加强无偿献血宣传视频资料投放利用；加强与红十字会、高校合作，深化无偿献血志愿服务活动；深化互联网+采供血工作，提升采供血工作效率；强化献血先进宣传，营造无偿献血良好氛围。3.注重业务交流。强化全区血站业务技术交流工作，_{加大对医疗机构输血工作的指导，规范临床科学合理安全用血。4.加强党建和人才技术支撑。深化巩固党史学习教育、“政治标准要更高党性要求要更严组织纪律性要更强”专题教育成果。针对检视发现的问题，落实整改措施。深化全面从严治党和党风廉政建设工作，协调争取增加人员编制，扩充采供血干部队伍；推动落实人才和技术援藏，深化科研合作交流，为推动采供血工作高质量发展营造良好环境。}

四、财政拨款收入支出决算情况说明

（一）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（二）财政拨款支出决算总体情况

（三）财政拨款支出决算结构情况

（四）财政拨款支出决算具体情况

_{2022年财政拨款收入总计49,037,905.18元,支出总计35,474,173.22元。}

_{一是基本支出6,075,087.56元，其中工资福利支出6,021,657.56元，占比94.39%；商品和服务支出360,764.27元，占比5.61%。}

_{二是项目支出29,038,321.39元，其中采供血综合管理与服务提升项目支出7,995,079.75元，占比27.53%；新冠肺炎疫情防控保障经费支出1,056,400.00元，占比3.64%；卫健委体检经费支出22,620.00元，占比0.08%；重大传染病防控经费项目支出10,276,700.50元，占比35.39%；献血屋项目经费支出2,532,083.00元，占比8.72%；采供血专用进口设备项目支出144,265.00元，占比0.50%；西藏自治区血液中心改扩建项目支出4,027,954.96元，占比13.87%；血液中心成分科第二标段采购冷沉淀制备仪、滤白监测仪及附属设备采购项目支出67,210.00元，占比00.23%；重大传染病防控经费项目支出1,673,895.00元，占比5.76%；血液中心成分科第一标段采购全自动血细胞分离机及附属设备项目支出39,925.00元，占比0.14%；成分科第三标段采购热合机、无菌接管机、血液低温操作台等设备项目支出51,270.00元，占比0.18%；新冠肺炎疫情防控保障经费支出1,101,500.00元，占比3.79%；车辆保险支出29,508.18元，占比0.10%；公益性岗位补助支出19,910.00元，占比0.07%。}

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年“三公”经费预算140,000.00元，与2021年预算140,000.00无变化；“三公”经费项目中仅含公务用车购置和运行维护费，无因公出国（境）费和公务接待费，2022年公务用车运行维护费支出74,836.27元与2021年公务用车运行维护费支出34,066.16元相比，增加40,770.11元，增长119.68%，原因分析：虽受拉萨新冠疫情的影响，但2022年公务用车运行维护费较上年有所增加，说明区中心2022年在采血、供血业务增幅较大的情况下，很好地贯彻执行了中央八项规定精神。

六、2022年度机关运行情况说明

（一）机关运行总体情况。

_{2022年本部门（含下属单位）履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用一般公共预算安排的行政经费，合计3511.34万元。其中，基本支出607.51万元，一般行政管理项目支出2903.83万元。}

（二）机关运行经费预算的内容。

_{行政经费由基本支出和一般行政支出两部分组成；}

_{1.基本支出607.51万元，包括两部分；一部分是人员经费，具体包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等；二是公用经费，具体包括办公及印刷费、水电费、邮电费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、一般购置费等。}

_{2.一般行政管理项目支出2903.83万元，包括会议费、购置费（包括设备、计算机等）、专用材料费、干部培训费、信息网络运行维护费等用于一般行政管理事务方面的项目支出。}

七、政府采购情况说明

_{血液中心2022年度政府采购支出总额1683.61万元，其中：政府采购货物支出1302.62万元、政府采购工程支出67.52万元、政府采购服务支出313.46万元。}

八、国有资产占有使用情况

截至2022年12月底，我中心共有车辆6辆，其中，领导干部用车（含在职和离退休部级干部用车）1辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、特种专业技术用车2辆、其他用车辆，其他用车主要是用途的车辆。单位价值50万元以上通用设备1台（套），单位价值100万元以上专用设备7台（套）。

    九、预算绩效情况说明

1.概述项目绩效目标完成情况。

2022年项目预算37,635,936.64元，结转项目资金4,966,116.71元，合计42,602,053.35元，执行数29,038,321.39元，完成了68.16%,较好地完成了指标任务。

2.概述本单位整体支出绩效目标实现情况（如有）。

资金金管理执行使用良好，资金到位率为100%，预算执行率为72.34%，按照国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，该项目资金履行了完整的审批程序和手续，在合同规定的用途下完成了支付，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。组织实施健全有效，单位具有相应的财务和业务管理制度，严格按照合法、合规、完整的会计准则贯彻项目实施全过程，项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等严格落实到位。

十、债务情况说明。

_{血液中心不涉及政府债券资金的部门请说明无政府债券资金。}(根据《西藏自治区财政厅关于印发<西藏自治区政府债务信息公开办法实施细则（试行）>的通知》（藏财预〔2019〕50号)文件精神）

十一、重点、重大项目信息

_{血液中心2022年无重点项目。}

第四部分名词解释

一、财政拨款收入，指同级财政当年拨付的资金。  

二、其他收入，指上述“财政拨款收入”以外的收入主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

三、上年结转，指以前年度尚未完成、结转到本年度仍按原规定用途继续使用的资金。