西藏自治区人口和优生优育宣教中心2022年度部门决算

2023年09月18日

目 录

第一部分 西藏自治区人口和优生优育宣教中心概况

一、部门决算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分 西藏自治区人口和优生优育宣教中心2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 西藏自治区人口和优生优育宣教中心2022年度部门决算数据说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、2022年度机关运行情况说明

七、政府采购情况说明

八、国有资产占有使用情况

九、预算绩效情况说明

十、扶贫资金情况说明

十一、债务情况说明

十二、重点、重大项目信息

第四部分 名词解释

第一部分

西藏自治区人口和优生优育宣教中心概况

一、部门决算单位构成

_{纳入2022年度部门决算编制范围的单位为西藏自治区人口和优生优育宣教中心。}

二、部门职责和机构设置

（一）部门职责。

负责人口计生和优生优育科学知识的宣传教育工作；负责全区人口计生和优生优育的培训工作；负责提供优生优育宣教产品和业务培训；负责人口计生和优生优育宣传教育指导工作。承办自治区卫生健康委交办的其他工作。

（二）部门机构设置。

内设机构3个，分别是办公室（含财务、后勤）、宣教科、培训科。人员情况，包括当年变动情况及原因。事业编制18名，其中：县级领导职数2名。截止2022年底在职人员16名，其中1名领导调任其他单位。

第二部分

西藏自治区人口和优生优育宣教中心2022年度部门决算表

（详见附表1-9）

第三部分

西藏自治区人口和优生优育宣教中心2022年度部门决算数据说明

一、收入支出决算总体情况说明

_{2022年度收入1419.15万元，其中，工资和福利支出542.37万元，商品和服务支出45.77万元，项目支出831万元；2021年度收入1133.29万元，其中，工资和福利支出394.35万元，商品和服务支出46.07万元，项目支出692.87万元；2022年度支出880.45万元，其中，工资和福利支出385.14万元，商品和服务支出34.77万元，项目支出460.54万元；2021年度支出768.46万元，其中，工资和福利支出302.69万元，商品和服务支出29.42万元，项目支出436.35万元。}

主要原因：因单位工作量变化及预算执行情况变化，导致2022年收入增加；同时按照加快预算执行要求，2022年度预算支出增加。

二、收入决算情况说明

我单位年初预算数金额939.86万元，财政拨款收入占100%。其中，社会保障和就业支出30.86万元，卫生健康支出877.11万元，住房保障支出31.89万元。

三、支出决算情况说明

我单位2022年支出金额880.45万元，财政拨款支出占100%。其中，_{社会保障和就业支出30.86万元，卫生健康支出}817.69万元，住房保障支出31.89万元。

四、财政拨款收入支出决算情况说明

（一）财政拨款收入支出决算总体情况说明

_{2022年度财政拨款收入总计1180.61万元，其中，一般公共预算财政拨款收入939.86万元，年初财政拨款结转和结余240.75万元。2022年度财政拨款支出880.45万元，其中，社会保障和就业支出30.86万元，卫生健康支出817.69万元，住房保障支出31.89万元；年末财政拨款结转和结余300.17万元。}

（二）财政拨款支出决算总体情况

_{2022年度财政拨款支出880.45万元，其中，社会保障和就业支出30.86万元，卫生健康支出817.69万元，住房保障支出31.89万元。}

（三）财政拨款支出决算结构情况

_{2022年度财政拨款支出880.45万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出30.86万元，占3.51%；卫生健康支出817.69万元，占92.87%；住房保障支出31.89万元，占3.62%。}

（四）财政拨款支出决算具体情况

_{1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出30.86万元；}

_{2.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他专业公共卫生机构（项）4.3万元；}

_{3.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）65.95万元；}

_{4.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）730.94万元；}

_{5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）14.85万元；}

_{6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）1.65万元；}

_{7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）31.89万元。}

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

_{1.2022年“三公”经费支出总额为5.22万元，支出具体情况为公务用车运行维护费5.22万元。比2021年“三公经费”支出总额增加2.19万元，原因为因疫情原因，公务车辆使用较频繁，导致费用增加。}

_{2.区人口宣教中心2022年无因公出国（境）团组数及人数，公务用车购置数及保有量，国内公务接待等。}

   六、2022年度机关运行情况说明

_{区人口宣教中心为财政拨款全额事业单位，不存在机关运行费用。}

（一）机关运行总体情况。

_{2022年本部门（含下属单位）履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用一般公共预算安排的行政经费，合计 万元，与年初预算数相比 。其中，基本支出 万元，一般行政管理项目支出 万元。}

（二）机关运行经费预算的内容。

_{行政经费由基本支出和一般行政支出两部分组成；}

_{1.基本支出，包括两部分；一部分是人员经费，具体包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等；二是公用经费，具体包括办公及印刷费、水电费、邮电费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、一般购置费等。}

_{2.一般行政管理项目支出，包括招待费、会议费、购置费（包括设备、计算机等）、专用材料费、干部培训费、信息网络运行维护费等用于一般行政管理事务方面的项目支出。}

   七、政府采购情况说明

_{区人口宣教中心2022年度政府采购支出总额}254.15万_{元，其中：政府采购货物支出}136.86万_元、政府采购服务支出金额117.29万元。

我单位政府采购方式为公开招标，采购组织形式为分散采购，采购合同金额为115万元、88.81万元、0.49万元、92.86万元。

八、国有资产占有使用情况

_{截至2022年12月31日，区人口宣教中心共有车辆1辆，其中，其他用车1辆；单位价值50万元（含）以上通用设备0台（套）}; 单位价值_{100万元（含）以上专用设备0台（套）。}

九、预算绩效情况说明

一是制作及投放“科学就医”“海姆立克急救法”两部公益广告，现已完成所有拍摄剪辑；二是开发制作19种实物宣传品，已完成验收工作，部分宣传品发放至驻村点、宣传点；三是翻译制作50部妇幼健康宣传短视频，已完成终审；四是开展健康西藏行动系列活动—魅力江孜 骑行有我、 科普进学校、关爱老年人、守校园平安、护师生健康三项活动，受益人群达1000余人；五是采购宣教采编设备，便于开展日常宣传活动；六是开展“健康西藏行动—唱响健康主旋律 昂首新时代征程”文艺汇演活动，受益人群达150余人次；七是开展了1期健康县区建设宣传员培训；八是购置计算机设备；九是聘用一名单位保安人员；十是聘用法律咨询顾问一年。所有项目进一步加大了健康科普知识宣传力度，提高了全区居民健康意识和健康知识知晓率，从而促使全区居民健康水平提高，推动我区卫生健康水平提升。

十、债务情况说明。

无。

十一、重点、重大项目信息

_{2022年度健康教育健康促进综合管理预算资金408.57万元，支出190.35万元，占47%，结转218.22万元。}

_项目存在的问题：工作人员业务能力水平较低，采购过程中出现问题解决的比较慢，预算执行进度比较慢。人员较少，绩效管理不够规范。

改进措施：我中心将加强人员培训，提高业务工作能力，建立完善采购制度、绩效管理制度等，提高采购水平，加快预算执行进度，提高绩效管理水平。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入，指同级财政当年拨付的资金。 

二、其他收入，指上述“财政拨款收入”以外的收入主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

三、上年结转，指以前年度尚未完成、结转到本年度仍按原规定用途继续使用的资金。