西藏自治区地质矿产勘查开发局区域地质调查大队

2024年度单位预算

2024年2月1日

目  录

第一部分 西藏自治区地质矿产勘查开发局区域地质调查大队概况

一、主要职能

二、西藏自治区地质矿产勘查开发局区域地质调查大队机构设置情况

第二部分  西藏自治区地质矿产勘查开发局区域地质调查大队预算明细表

第三部分  西藏自治区地质矿产勘查开发局区域地质调查大队预算数据分析

一、西藏自治区地质矿产勘查开发局区域地质调查大队收支总体情况

二、西藏自治区地质矿产勘查开发局区域地质调查大队收入总体情况

三、西藏自治区地质矿产勘查开发局区域地质调查大队支出总体情况

四、财政拨款收支总体情况

五、一般公共预算支出总体情况（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出总体情况（按经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出总体情况

八、政府性基金预算支出总体情况

九、政府性基金“三公”经费支出总体情况

十、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第一部分

西藏自治区地质矿产勘查开发局区域地质调查大队概况

一、主要职能

贯彻执行国家的方针、政策，研究制定地质勘查行业改革与发展战略、政策、措施并组织实施；组织实施国家和自治区安排的基础性、公益性地质工作和战略性地质勘探任务，为国家和自治区国民经济建设和社会发展提供地质矿产资源和服务；根据自治区人民政府安排和社会需求，进行全区矿产资源勘查、水文地质、工程地质、环境地质勘查和自治区重大建设项目前期地质工作；负责国拨地勘费、地质勘查基金的使用、管理，负责全局国有资产的管理，负责对所属单位的工作和生产经营活动进行管理；深化改革，引导所属地勘单位依法从事矿产资源勘查、开发和工程勘察施工，开拓市场和矿产资源市场及其他经营活动，适时调整产业结构和队伍结构，按照现代企业制度逐步实行地勘单位企业化经营；加强“两个文明”和队伍建设，不断提高队伍素质和职工的文化水平；承办自治区人民政府和国土资源厅交办的其他事项。

二、部门（单位）机构设置情况

依据《西藏自治区地质矿产勘查开发局职能配置内设机构和人员编制方案》（藏政办发[2001]14号）文件，我队为西藏自治区地质矿产勘查开发局下属事业单位，机构设置如下：

区调队内设10个职能科（室），即办公室、计财科、人事科、政工办、资产科、总工办、保卫科、工会、物管科、信息中心。

第二部分

西藏自治区地质矿产勘查开发局区域地质调查大队2024年度预算明细表

（表格详见附件)

第三部分

西藏自治区地质矿产勘查开发局区域地质调查大队2024年度单位预算数据分析

一、部门(单位)收支总体情况

2024n年度收支总预算5,691.8万元。收入包括：一般公共预算拨款收入4,849.5万元、事业单位经营收入842.3万元、上年结转结余0万元；支出包括：社会保障和就业支出478.01万元、卫生健康支出221.7万元、资源勘探工业信息等支出4646.39万元、住房保障支出345.7万元、年终结转结余0万元。

二、部门(单位)收入总体情况

2024年度收入预算总量5,691.8万元，同比增加644.44万元，主要原因是：本年度有新增人员及事业单位经营收入增加。其中：一般公共预算拨款收入4,849.5 万元，占85.20 %；事业单位经营收入842.3万元，占14.8%；上年结转0万元。

三、部门(单位)支出总体情况

2024年度支出预算总量 5,691.8万元，同比增加798.94万元，主要原因是：本年度有人员新增及事业单位经营支出增加。其中：基本支出 5,464.74 万元(含工资福利支出4,319.73万元、公用经费1,096.77万元、对个人和家庭补助48.24万元)，占 96.01 %；项目支出 227.06万元，占 3.99%。

四、财政拨款收支总体情况

2024年度财政拨款收支总预算 4,849.5万元，同比增加302.14万元，主要原因是：本年度有人员新增及年初项目预算比上年增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入  4,849.5万元、上年结转0万元；支出包括：社会保障和就业支出 478.01  万元、卫生健康支出 221.7万元、资源勘探工业信息等支出3，804.09万元、住房保障支出345.7  万元。

五、一般公共预算支出总体情况

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2024年度一般公共预算当年拨款 4,849.50  万元,比2023 年执行数增加346.8万元，主要原因：本年度有人员新增及年初项目预算比上年增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

2024年度一般公共预算当年拨款4,849.50 万元,主要用于以下方面：资源勘探工业信息等支出3,804.09万元，占78.44%；社会保障和就业支出478.01万元，占9.86%；卫生健康支出221.7万元，占4.57%；住房保障支出345.7万元，占7.13%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1.资源勘探工业信息等支出(类) 资源勘探开发(款)  其他资源勘探业支出(项)2024年预算数为3,804.09万元，比2023年执行数增加284.06万元，增长8.07%，原因是我队本年度有人员新增及年初项目预算比上年增加导致资源勘探工业信息等支出预算增加。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为460.86万元，比2023年执行数增加20.39万元，增长4.42%;原因是新增人员导致我队社会保障和就业支出预算增长。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算数为17.15万元，比2023年执行数增加17.15万元，增长100%;原因是本年预计退休人员增加导致我队社会保障和就业支出预算增长。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 事业单位医疗（项）2024年预算数为221.7万元，比2023年执行数增长9.77万元，增长4.61%，原因是新增人员导致我队卫生健康支出预算增长。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为345.7万元，比2023年执行数增加15.46万元，增长4.68%，原因是新增人员导致我队住房保障支出预算增长。

六、一般公共预算基本支出总体情况

2024年一般公共预算基本支出 4,642.24万元，其中：

人员经费 4,337.97 万元，主要包括（以下内容根据部门具体情况进行填列）：工资性支出（基本工资、津贴补贴、奖金）、机关事业单位养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费（失业保险、工伤保险）、其他工资福利支出（个人取暖费、独生子女费、煤油补贴、休假探亲费、其他工资福利支出）、职业年金缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助（抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助）。

公用经费304.27万元，主要包括（以下内容根据部门具体情况进行填列）：商品和服务支出（办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、电梯运行维护费、食堂补助、邮寄费、其他商品和服务支出）、工会经费。

    七、一般公共预算“三公”经费预算总体情况

2024年“三公”经费预算数为12.9万元，其中：公务用车购置及运行费12.5万元，公务接待费0.4万元。2024年“三公”经费预算比2023年预算数减少5.2万元，减少28.73%（其中公务接待费减少了0.1万元，公务用车购置及运行费减少了5.1万元）主要原因一是由于2024年度我新增人员及局管项目预算资金增加导致单位财政拨款经费较上年有所不足，二是我队切实加强“三公”经费管理，厉行节约，严控“三公”经费支出，将“三公”经费不足部分有单位资金支出。公务用车保有量4辆，国内公务接待3批次、约15余人次。

八、 政府性基金预算支出总体情况

我队2024年度没有使用政府性基金安排的支出。

九、政府性基金“三公”经费总体情况

我队2024年度没有使用政府性基金安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明。

2024年西藏自治区地质矿产勘查开发局区域地质调查大队（财政补助事业单位）无机关运行经费财政拨款

（二）政府采购情况说明。

我队2024年度没有涉及政府采购的支出。

（三）国有资产占有使用情况说明。

截至2024年  1 月底，本单位共有车辆 51  辆，其中，   主要领导干部用车（含在职和离退休部级干部用车） 1 辆、其他用车50  辆，其他用车主要是 野外项目作业  用途的车辆。单位价值50万元以上通用设备  1 台（套），单位价值100万元以上专用设备 1  台（套）。2024年我队单位资金安排对野外项目作业用途的1辆车进行更新购置，单价为19.8万元。

（四）2024年预算绩效情况说明。

2024年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理15  个，资金5,691.8  万元，其中：地方资金 5,691.8 万元。重点项目（见名词解释）实行绩效目标管理 4 个，分别为（项目名称:党建经费，资金8.26万元；法律顾问，资金 7万元；地质调查评价项目，资金  192 万元；车辆购置19.8万元(单位资金)）。

附件：

项目支出绩效表

（五）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。

我部门2023年度没有涉及扶贫资金的支出。

（六）政府债务情况。

我部门2023年度没有涉及政府债券资金的情况。

第四部分

名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、重点项目：重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

    十、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。