2024年01月24日

目 录

第一部分 西藏自治区住房和城乡建设执业资格注册中心概况

一、主要职能

二、区住房和城乡建设执业资格注册中心机构设置情况

第二部分 西藏自治区住房和城乡建设执业资格注册中心预算

明细表

第三部分 西藏自治区住房和城乡建设执业资格注册中心预算数据分析

一、区住房和城乡建设执业资格注册中心收支总体情况

二、区住房和城乡建设执业资格注册中心收入总体情况

二、区住房和城乡建设执业资格注册中心支出总体情况

四、区住房和城乡建设执业资格注册中心财政拨款收支总体情况

五、一般公共预算支出总体情况（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出总体情况（按经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出总体情况

八、政府性基金预算支出总体情况

九、政府性基金“三公”经费支出总体情况

十、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

西藏自治区住房和城乡建设执业资格注册中心概况

一、主要职能

宣传国家有关执业资格注册管理方针、政策；组织全区住房和城乡建设行业国家执业资格考试的考前辅导培训；承办住房和城乡建设行业各类执业师的执业资格注册、考务、培训、继续教育和相关业务的具体事务；在人事考试主管部门指导下，负责建筑工程类专业技术职称考试工作和建筑类高、中级专业技术职称评审委员会日常工作。承办自治区住房和城乡建设厅交办的其他工作。

二、机构设置情况

我单位属事业单位，为二级预算单位。单位规格为正县级，内设机构3个（正科级）：办公室、职称管理科、考试注册管理科。事业编制12名，2023年年末实有10人。经费来源为全额拨款、收支两条线。

纳入本部门2024年预算编制范围的预算单位仅包含西藏自治区住房和城乡建设执业资格注册中心本级预算。

第二部分

西藏自治区住房和城乡建设执业资格注册中心

2024年度预算明细表

（表格详见附件）

第三部分

西藏自治区住房和城乡建设执业资格注册中心

2024年度部门预算数据分析

一、部门收支总体情况

2024年我中心收支总预算718.15万元。收入包括：一般公共预算拨款收入713.08万元、上年结转5.07万元；支出包括：社会保障和就业支出30.15万元、卫生健康支出16.33万元、城乡社区支出649.04万元、住房保障支出22.63万元。

二、部门收入总体情况

2024年收入预算总量718.15万元，同比增加5.65万元，其中：上年结转 5.07万元，占0.7%；2024年一般公共预算拨款收入713.08万元，占99.3%。2024年我中心无政府性基金预算拨款及国有资本经营预算拨款。

三、部门支出总体情况

2024年支出预算总量718.15万元，同比增加5.65万元，其中：基本支出381.70万元，占53.15%；项目支出336.45万元，占46.85%。

四、财政拨款收支总体情况

2024年财政拨款收支总预算718.15万元，同比增加5.65 万元，主要原因一是公用经费增加，二是干部职工每年晋升薪级工资，工资福利相关科目费用增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入713.08万元、上年结转5.07万元。支出包括：社会保障和就业支出30.15万元、卫生健康支出16.33万元、城乡社区支出649.04万元、住房保障支出22.63万元。

五、一般公共预算支出总体情况

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2024年一般公共预算当年拨款713.08万元,比2023年当年拨款预算数增加13.01万元，主要原因有两点：一是公用经费增加，二是干部职工每年晋升薪级工资，工资福利相关科目费用增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

2024年一般公共预算当年拨款713.08万元,主要用于以下方面：社会保障和就业支出30.15万元，占4.23%、卫生健康支出16.33万元，占2.29%、城乡社区支出643.97万元，占90.31%、住房保障支出22.63万元，占3.17%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1.社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）2024年预算数为30.15万元，比2023年预算数29.95万元，增加0.2万元，上升0.06%。主要是本年在职职工养老保险缴费基数上调，缴费费用增加所致。

2.卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）事业单位医疗（02项）2024年预算数为16.33万元，比2023年预算数16.22万元增加0.11万元，上升0.68%。主要是本年在职职工医疗保险缴费基数上调，缴费费用增加所致。

3.城乡社区支出（212类）城乡社区管理事务（01款）执业资格注册（10项）及其他城乡社区事务支出（99项）2024年预算数为649.04万元，比2023年预算数643.87万元，增加5.17万元，上升0.8%。主要原因是干部职工职务变动及每年晋升薪级工资，工资福利相关科目费用增加。

4.住房保障支出（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01项）2024年预算数为22.63万元，比2023年执行数22.46万元，增加了0.17万元，上升0.75%。主要原因是本年在职职工住房公积金缴费基数上调，缴费费用增加。

六、一般公共预算基本支出总体情况

2024年一般公共预算基本支出381.70万元，其中：人员经费340.06万元，主要包括工资性支出（基本工资、津贴补贴、奖金）、机关事业单位养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费（失业保险、工伤保险）、其他工资福利支出（个人取暖费、煤油补贴、加班补助、休假探亲费、其他工资福利支出）、住房公积金、对个人和家庭的补助。

公用经费39.84万元，主要包括：残疾人就业保障金3.33万元；商品和服务支出36.51万元（办公费、水费、电费、差旅费、工会经费、食堂补助、其他商品和服务支出）。

七、一般公共预算“三公”经费预算总体情况

2024年我中心“三公”经费预算数为49.50万元，均为公务用车购置费 49.50 万元。“三公”经费预算比2023年预算数增加31.52万元，增长175.31%，主要原因是去年拟购置轿车1辆作为公务用车，申报预算17.98万元，因全区公务用车编制调整原因未进行购置，今年根据工作实际修改购置车型为越野车辆，财政收回上年预算资金，并依据申请重新下达公务用车购置预算指标。

2024年我中心无因公出国（境）及国内公务接待计划，公务用车保有量0辆，拟购置公务用车1辆。

八、政府性基金预算支出总体情况

2024年度我中心没有政府性基金支出。

九、政府性基金“三公”经费总体情况

2024年度我中心没有政府性基金“三公”经费支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明。

2024年我中心机关运行经费财政拨款预算36.51万元，比2023年预算32.85万元，增加3.67万元，增长11.17%。主要原因是财政统一调整公用经费标准。

（二）政府采购情况说明。

2024年度我中心无政府采购项目。

（三）国有资产占有使用情况说明。

截止至2023年12月31日，我中心无公务用车，无单位价值50万元以上通用设备或单位价值100万元以上专用设备。2024年一般公共预算安排49.5万元拟购置公务用车1辆。

（四）2024年预算绩效情况说明。

2024年我中心实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理13个，资金718.15万元，均为一般公共预算资金。

（五）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。

2024年度我中心工作不涉及扶贫资金管理使用。

（六）政府债务情况。

2024年度我中心无地方政府债券资金预算，无政府债务情况。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国资预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

四、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

六、重点项目：重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，或与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。