二〇二四年一月二十二日

目  录

第一部分  西藏自治区住房资金管理中心概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  西藏自治区住房资金管理中心2024年度部门预算明细表

第三部分  西藏自治区住房资金管理中心2024年度部门预算数据分析

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、政府购买服务预算表

十一、项目支出绩效表

第四部分  名词解释

第一部分

西藏自治区住房资金管理中心概况

一、主要职能

西藏自治区住房资金管理中心（以下简称区中心）是由自治区组织部批复成立的正县级参照公务员制度管理的事业单位，下设综合科、归集科和贷款科。主要职能如下：

1.贯彻执行国家、自治区有关住房资金管理的法律、法规和方针政策；

2.负责区直机关、行政事业单位和企业、中直单位的住房公积金、公有住房出售收入、公有住房租金收入、住房补贴资金和其他房改资金的管理工作；

3.负责住房资金的核算，负责记载单位和个人住房公积金的缴存、提取、使用、计息等工作；

4.审批住房资金的提取、使用，审批住房公积金贷款资格；

5.负责住房资金的保值和住房公积金贷款的收回；

6.编制住房资金归集、使用计划并负责执行情况的报告。

二、机构设置情况

区中心内设3个科室（综合科、贷款科、归集科）。

第二部分

西藏自治区住房资金管理中心2024年度预算明细表

（表格详见附件）

  第三部分

西藏自治区住房资金管理中心2024年度部门预算数据分

一、2024年收支总体情况

收支总预算783.03万元。收入包括：一般公共预算拨款收入782.14万元,上年结转0.89万元；支出包括：社会保障和就业支出94.74万元、卫生健康支出33.21万元、城乡社区支出533.31万元、住房保障支出121.77万元。

二、2024年部门收入总体情况

收入预算783.03万元，同比减少94.15万元，主要原因是：一是撤销成都管理部和民院管理部两个部门；二是2023年聘用人员经费重复申请。其中：上年结转0.89万元， 占0.11%；一般公共预算拨款收入782.14万元，占99.89%。

三、2024年部门支出总体情况

支出预算783.03万元，同比减少94.15万元主要原因是：一是撤销成都管理部和民院管理部两个部门；二是2023年聘用人员经费重复申请。其中：基本支出699.54万元，占89.34%；项目支出83.49万元，占10.66%。

四、2024年财政拨款收支总体情况

财政拨款收支总预算783.03万元，同比减少94.15万元，主要原因是：一是撤销成都管理部和民院管理部两个部门；二是2023年聘用人员经费重复申请。包括：一般公共预算当年拨款收入782.14万元、上年结转0.89万元；支出包括：社会保障和就业支出94.74万元、卫生健康支出33.21万元、城乡社区支出533.31万元、住房保障支出121.77万元。

五、2024年一般公共预算支出总体情况

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2024年一般公共预算当年拨款783.03万元,比2023年执行数增加10.07万元，主要原因：2024年人员工资调整支出。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业支出94.74万元，占12.1%；卫生健康支出33.21万元，占4.24%；城乡社区支出533.31万元，占68.11%；住房保障支出121.77万元，占15.55%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1.社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）2024年预算数为51.04万元，比2023年执行数增加2.71万元，增加5.31%。主要是工资调整后基数变化导致。

社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05款）机关事业单位职业年金缴费支出（06项）2024年预算数为30万元，比2023年执行数增加16.68万元，增加55.6%。主要原因是2023年一人退休未预算职业年金及2024年预计一人退休职业年金。

社会保障和就业支出（208类）就业补助（07款）公益性岗位补贴（05项）2024年预算数为13.7万元，比2023年执行数增加3.48万元，增加25.4%。主要是2023年公益性人员工资普调。

3.卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）行政单位医疗（01项）2024年预算数为24.54万元，比2023年执行数增加1.28万元，增长5.22%。主要是工资调整后基数变化导致。

卫生健康支出（210类）公务员医疗补助（03项）2024年预算数为8.67万元，比2023 年执行数增加0.13万元，增长1.5%。主要是工资调整后基数变化导致。

4.城乡社区支出（212类）城乡社区管理事务（01款）行政运行（01项）2024年预算数为533.31万元（其中工资福利支出451.76万元、对个人和家庭的补助12.07万元、商品和服务支出69.48万元），比2023年执行数增加7.97万元（其中工资福利支出减少21.52万元，对个人和家庭的补助减少0.26万元，商品和服务支出增加13.81万元，），增加1.5%,主要退休和调入人员工资差，第一书记各类费用。

5.住房保障支出（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01项）2024年预算数为38.28万元，比2023年执行数减少0.05万元，减少0.13%，主要原因是退休人员跟调入人员公积金差。

住房保障支出（221类）城乡社区住宅（03款）住房公积金管理（02项）2024年预算数为83.49万元（其中增值收益管理费用增加72万元，机动业务经费2万元，工作业务经费8.6万元,上年结转0.89万元），比2023 年执行数减少3.9万元，减少4.67%，主要是撤销成都管理部及民院管理部。

六、2024年一般公共预算基本支出总体情况

2024年一般公共预算基本支出699.54万元，其中：人员经费630.06万元，主要包括：工资福利支出支出318.97万元（基本工资76.4万元、津贴补贴218.03万元、奖金24.54万元）、机关事业单位养老保险缴费51.04万元、职业年金缴费30万元，城镇职工基本医疗保险缴费24.54万元、公务员医疗补助5.97万元、其他社会保险缴费1.91万元（失业保险1.59万元，工伤保险0.32万元）、其他工资福利支出130.88万元（个人取暖费3.22万元、独生子女费0.02万元、煤油补贴0.2万元、加班补助5.4万元、休假探亲费29.36万元、编外长期聘用人员工资92.68万元）、住房公积金38.28万元，对个人和家庭的补助28.47万元（公益性岗位补贴13.7万元、退休职工慰问金0.6万元、2024年体检费2.7万元，第一书记生活补助2.4万元，驻村生活补助4.02万元，第一书记安家费0.25万元，子女探亲交通费4.8万元）。

公用经费69.48万元，主要包括：残疾人就业保障金5万元、办公费5.83万元、电费1万元、水费0.5万元，邮电费0.84万元、差旅费8.5万元、维修(护)费2万元、培训费1万元、公务接待费1万元，公务用车运行维护费5.5万元、公务通讯补贴3.31万元、食堂补助17.47万元、邮寄费0.3万元、其他商品和服务支出10万元、工会经费6.38万元，车辆保险0.85万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算总体情况

2024年“三公”经费预算数为8.35万元，其中：公务用车运行维护费7.35万元，公务接待费1万元，其中：基本支出7.35万元，项目支出1万元。2024年“三公”经费预算比2023年相比减少2.65万元，主要原因是：撤销成都管理部。

区中心2024年度无因公出国（境）团组数及人数，无国内公务接待，无公务用车购置数，保有2量。公务车辆保有量2辆。

八、2024年度政府性基金预算支出总体情况

区中心2024年度无政府性基金安排的支出。

九、2024年度政府性基金“三公”经费预算情况说明

区中心2024年度无政府性基金“三公”经费预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明。

2024年一般公共预算基本支出699.54万元，比2023年预算增加13.51万元，增长1.93%。主要原因：2024年人员工资调整支出。

（二）政府采购情况说明。

区中心政府采购情况：2024年只有车辆保险项目。

（三）国有资产占有使用情况说明。

截止至2023年12月31日，区中心共有2台车辆，均为一般公务用车；区中心无50万元以上和100万元以上的设备。

（四）2024年预算绩效目标管理情况。

区中心致力于提高为群众的办事效率和服务质量，增进职工对公积金政策的了解，增加公积金政策执行的透明度，确保公积金保值增值，加大公积金贷款催收力度，降低公积金个贷率，保证公积金资金安全。

（五）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。

区中心2024年无扶贫资金管理使用支出。

（六）政府债务情况。

区中心2024年无政府债务支出 

第四部分

名词解释

（对专业性较强的名次进行解释。）

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、重点项目：重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。