西藏自治区水土保持局2024年度部门预算

目 录

第一部分 西藏自治区水土保持局概况

一、主要职能

二、部门（单位）机构设置情况

第二部分 西藏自治区水土保持局部门预算明细表

第三部分 西藏自治区水土保持局部门预算数据分析

一、部门/单位收支总体情况

二、部门/单位收入总体情况

三、部门/单位支出总体情况

四、财政拨款收支总体情况

五、一般公共预算支出总体情况（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出总体情况（按经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出总体情况

八、政府性基金预算支出总体情况

九、政府性基金“三公”经费支出总体情况

十、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

西藏自治区水土保持局部门概况

一、主要职能

（1）水土保持预防监督工作，是水土保持法律赋予水行政主管部门的一项重要职责，是贯彻水土保持“预防为主”方针的本质要求，是推进依法行政的必然选择，是建设“生态西藏”的内在要求。生产建设项目监督检查，检查各地（市）贯彻实施水土保持法律情况，检查的主要内容有：组织领导、水土保持规划、预防保护、综合治理、监督管理等。

（2）对水土保持监测数据库与信息系统的管理，主要有土壤侵蚀监测管理、地面监测信息管理、监测数据审核管理、水土保持公报数据管理、水土保持工作情况统计数据管理等系统构成，包含基础地理数据库、侵蚀动态监测数据库；可以实现图层管理、查询、输出，数据格式转换、编辑、查询、统计报表，多媒体数据管理、数据在线上报、数据审核等功能。

（3）定期编制《西藏自治区水土保持监测年报》。水土保持监测年报的主要内容包括我区水土流失状况、水土流失防治情况、开发建设项目水土保持等，为我国水土保持年度监测公报的发布提供数据。同时，积累相关数据，为每五年发布一次的西藏自治区水土保持公报奠定基础。

（4）为国内外相关研究部门开展水土保持科技工作提供科研平台，示范和推广水土保持科技成果，提高水土流失综合治理技术水平，普及和提高全社会的水土保持科技意识，进一步推动了西藏水土保持工作。

（5）探求西藏独特气候环境下的水土流失发生、发展规律及其对生态环境的影响，探索一条适合西藏气候环境下的水土流失治理模式，从而为我区水土流失治理提供科技支撑，提高水土流失综合治理技术水平。

二、部门（单位）机构设置情况

西藏自治水土保持局(部门)内设机构5个，包括:办公室、区水土保持规划勘测设计研究院、生态建设管理科、预防监督科、区水土保持生态环境监测总站。

第二部分

西藏自治区水土保持局

2024年度预算明细表

（表格详见附件）

第三部分

西藏自治区水土保持局

2024年度部门预算数据分析

一、部门（单位）收支总体情况

收支总预算2615.29万元。收入包括：一般公共预算拨款收入2615.29万元、上年结转0万元；支出包括：社会保障和就业支出199.75万元、卫生健康支出94.38万元、住房保障支出128.8万元、农林水支出2192.36万元。

二、部门（单位）收入总体情况

收入预算总量2615.29万元，同比增加92.96 万元，主要原因是：增加了《小流域划分及空间管控》项目。2024年一般公共预算拨款收入2615.29万元，占100%。

三、部门（单位）支出总体情况

2024年支出预算总量2615.29万元，同比增加92.96万元，主要原因是：增加了《小流域划分及空间管控》项目。其中：基本支出1885.13万元，占72.08%；项目支出730.16万元，占27.92%。

四、财政拨款收支总体情况

财政拨款收支总预算2615.29万元，同比增加92.96元，主要原因是：增加了《小流域划分及空间管控》项目。收入包括：一般公共预算当年拨款收入2615.29万元、上年结转0万元；支出包括：社会保障和就业支出199.75万元、卫生健康支出94.38万元、农林水支出2192.36万元、住房保障支出128.8万元。

五、一般公共预算支出总体情况

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

一般公共预算当年拨款2615.29万元,比2023 年执行数增加273.71万元，主要原因：增加了《小流域划分及空间管控》项目。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共预算当年拨款2615.29万元,主要用于以下方面：社会保障和就业支出199.75万元、卫生健康支出94.38万元、农林水支出2192.36万元、住房保障支出128.8万元。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算数为 171.75万元，比2023年执行数增加0.57万元。主要原因是主要是人员增资，使养老保险缴费基数增加。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）预算数为28万元，比2023年执行数增加2.9万元，上升1.07%。主要原因是主要是人员增资，使职业年金缴费基数增加。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗支出（项）预算数为82.65万元，比2023年执行数减少85.03万元，下降50.71%。主要是取消申报卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）医疗费支出（项）。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）预算数为11.73万元，比2023年执行数增加1.96万元，上升20.1%。主要是人员增资，使公务员医疗补助缴费基数增加。

5.农林水支出（类）水利（款）行政运行支出（项）预算数为1460.08万元，比2023年执行数增加32.64万元，上升2.29%。主要是人员增资所带来的工资增加。

6.农林水支出（类）水利（款）水土保持支出（项）预算数为732.28万元，比2023年执行数增加215.96万元，上升41.83%。主要是增加了《小流域划分及空间管控》项目。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数为128.8万元，比2023年执行数增加0.37万元，上升0.29%。主要是人员增资，使住房公积金缴费基数增加。

六、一般公共预算基本支出总体情况

2024年一般公共预算基本支出2615.29万元，其中：

人员经费1684.86万元，主要包括：住房公积金128.8万元、城镇职工基本医疗保险缴费82.65万元、公务员医疗补助11.73万元、其他工资福利支出158.96万元、其他社会保障缴费6.48万元、机关事业单位养老保险缴费171.75万元、工资性支出1073.51万元、职业年金缴费28万元、对个人和家庭的补助13.62万元、在职干部职工体检费9.36万元。

公用经费200.26万元，主要包括：商品和服务支出176.68万元、工会经费21.47万元、车辆保险2.11万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算总体情况

2024年“三公”经费预算数为21.03万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公车运行费21.03 万元，公务接待费0.4万元。“三公”经费预算比2023年增加 8.32万元，增长65.46%，主要原因是监督检查工作量增加，出差次数增加。

2024年因公出国（境）0个团组、0人，公务用车购置0辆、保有5量，国内公务接待7批次、35人。

八、政府性基金预算支出总体情况

我部门2024年度没有政府性基金安排的支出。

九、政府性基金“三公”经费总体情况

我部门2024年度没有政府性基金“三公”经费安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明。

2024年机关运行经费财政拨款预算200.26万元，比2023年预算增加41.69万元，增长26.29%。主要原因是外出培训、下乡、驻村、检查次数增加，使差旅费增加。

（二）政府采购情况说明。

2024年本部门政府采购预算总额642.19万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算642.19万元。

（三）国有资产占有使用情况说明。

截至2024年1月底，本部门及所属各预算单位共有车辆5 辆，其中，其中，副（部）级领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车4辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）2024年预算绩效情况说明。

2024年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理8个，资金730.16万元，其中：中央转移支付资金0万元，地方资金730.16万元。水保局无重点项目。

（五）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。

本部门2024年度预算无扶贫资金。

（六）政府债务情况。

本部门无政府债务资金。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国资预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、重点项目：重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，或与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：是指安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

十、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

附件：西藏自治水土保持局2024年度预算明细表