山南水文水资源分局2024年度部门预算

目 录

第一部分 山南水文水资源分局概况

一、主要职能

二、山南水文水资源分局单位机构设置情况

第二部分 山南水文水资源分局单位预算明细表

第三部分 山南水文水资源分局单位预算数据分析

一、山南水文水资源分局收支总体情况

二、山南水文水资源分局收入总体情况

三、山南水文水资源分局支出总体情况

四、财政拨款收支总体情况

五、一般公共预算支出总体情况（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出总体情况（按经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出总体情况

八、政府性基金预算支出总体情况

九、政府性基金“三公”经费支出总体情况

十、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

山南水文水资源分局部门概况

一、主要职能

研究拟订辖区内水文事业发展规划和专业规划，并组织实施；负责辖区内水资源调查评价、水环境监测和评价工作；负责辖区防汛抗旱的水文预报工作，按权限发布水情公告；负责辖区内工程项目水文资料和水文报告的审定；开展高原地区水文、水资源、水环境领域的科学研究。承办自治区水文水资源勘测局交办的其他工作。

二、部门（单位）机构设置情况

单位内设3个机构，分别为综合科，业务科，水环境监测分中心。

第二部分

山南水文水资源分局2024年度部门预算明细表

（表格详见附件）

第三部分

山南水文水资源分局2024年度部门预算数据分析

一、2024年度部门收支总体情况

收支总预算930.72万元。收入包括：一般公共预算拨款收入927.11万元、上年结转3.61万元；支出包括：社会保障和就业支出69.08万元、卫生健康支出33.22万元、农林水支出776.62万元和住房保障支出51.80万元。

二、2024年度部门收入总体情况

收入预算总量 930.72 万元，同比增加11.69万元，主要原因是：人员经费增加。其中：上年结转3.61万元，占0.39%；一般公共预算拨款收入 927.11万元，占 99.61 %。

三、2024年度部门支出总体情况

支出预算总量 930.72万元，同比增加11.69万元，主要原因是：人员经费增加。其中：基本支出 875.54万元，占 94.07 %；项目支出 55.18万元，占5.93 %；

四、2024年度财政拨款收支总体情况

财政拨款收支总预算 930.72万元，同比增加11.69万元，主要原因是：人员经费增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 927.11万元、上年结转3.61万元；支出包括：社会保障和就业支出 69.08 万元、卫生健康支出33.22 万元、农林水支出776.62万元、住房保障支出 51.80万元。

五、2024年度一般公共预算支出总体情况

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

一般公共预算当年拨款 927.11万元，比2023 年执行数增加 13.08 万元，主要原因：人员经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共预算当年拨款 927.11 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 69.08万元，占 7.45%；卫生健康支出 33.22 万元，占 3.58%；农林水支出773.01万元，占 83.38%；住房保障支出 51.80万元，占 5.59 %。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算数为 69.08 万元，比2023年执行数增加 6.36 万元，增加 10.14 %。主要是人员工资标准提高，养老保险缴费基数增加。

2. 卫生健康支出（类） 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）预算数为 33.22 万元，比2023 年执行数增加 3.04 万元，增加 10.07 %。主要是人员工资标准提高，医疗保险缴费基数增加。

3.农林水支出（类）水利（款）水文测报（项）预算数为773.01 万元，比2023年执行数增加 50.53 万元，增加6.99 %，主要是人员工资标准提高。

4.住房保障支出（类） 住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数为 51.80 万元，比2023 年执行数增加 1.61 万元，增加 3.21%。主要是人员工资标准提高，住房公积金缴费基础增加。

六、2024年度一般公共预算基本支出总体情况

2024年一般公共预算基本支出 875.54 万元，其中：

人员经费 774.17万元，主要包括：工资性支出431.74万元（基本工资96.14万元、津贴补贴302.39万元、奖金33.21万元）、机关事业单位养老保险缴费69.08万元、职工基本医疗保险缴费33.22万元、其他社会保险缴费（失业保险、工伤保险）2.61万元、其他工资福利支出（个人取暖费、独生子女费、煤油补贴、加班补助、休假探亲费、编外人员工资和保险、其他工资福利支出）179.79万元、住房公积金51.80万元、对个人和家庭的补助（其他对个人和家庭的补助）5.93万元。

公用经费 101.37 万元，主要包括：其他社会保险缴费1.58万元、商品和服务支出99.79万元（办公费7.80万元、印刷费2.00万元、水费1.50万元、电费8.00万元、邮电费1.00万元、差旅费19.00万元、维修（护）费7.00万元、会议费1.00万元、培训费3.00万元、公务接待费0.45万元、公务用车运行维护费10.77万元、其他交通费用5.00万元、其他商品和服务支出24.64万元）、工会经费8.63万元。

七、2024年度一般公共预算“三公”经费预算总体情况

2024年“三公”经费预算数为 17.62 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0万元，公车运行费 17.17万元，公务接待费 0.45万元。“三公”经费预算比2023年增加2.35万元，增长15.39 %，主要原因是 2024年需新购置一辆车，车辆保险和运行维护费增加 。

2024年因公出国（境）0个团组、0人，公务用车购置0辆、保有 3辆，国内公务接待4 批次 28 人。

八、2024年度政府性基金预算支出总体情况

我单位2024年度没有政府性基金安排的支出。

九、2024年度政府性基金“三公”经费总体情况

我单位2024年度没有政府性基金“三公”经费安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明。

2024年山南水文水资源分局无机关运行经费使用安排。

（二）政府采购情况说明。

2024年山南水文水资源分局政府采购预算总额1.27万元，其中：政府采购服务预算1.27万元。

（三）国有资产占有使用情况说明。

截至2024年1月底，本部门及所属各预算单位共有车辆 2 辆，其中，特种专业技术用车2辆、其他用车0辆。

（四）2024年预算绩效情况说明。

根据《中共西藏自治区委员会 西藏自治区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（藏党发〔2020〕7号）和财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）文件精神，建立健全全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，2023年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，将绩效理念和方法深度融入项目预算编制、执行、监督全过程，构建事前、事中、事后预算绩效管理系统。

在预算绩效上，按照“谁使用、谁负责”的原则，明确要求各个管理花钱的部门紧扣绩效指标，发挥好预算约束作用。

2024年实行绩效目标管理项目2个，资金51.57万元，其中：中央转移支付资金0万元，地方资金51.57万元。重点项目实行绩效目标管理0个。

（五）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。

山南水文水资源分局2024年度预算无扶贫资金。

（六）政府债务情况。

2024年山南水文水资源分局无政府债务资金。

第四部分

名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

五、重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，与本部门职能密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

八、农林水支出（类）：反映政府农林水事务支出。

九、农林水支出（类）水利（款）：反映政府用于水利方面的支出。

十、农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）：反映水利系统纳入预算管理的水资源管理与保护事业单位的支出。有关事项包括进行水资源调查评价和水资源规划，水量分配方案、节水以及相关标准的制订及监督实施，组织实施流域或跨流域水资源调度，水功能区监督管理，取水许可、江河湖库及水源地保护监管，水资源公报发布，基础资料整编，水量调度，节约用水，设备仪器运行维护，入河排污口监督管理、审定水域纳污能力和限制排污控制，水资源论证，地下水资源管理，超采区治理和保护，用水定额管理，水务管理和各项保护管理等。

十一、农林水支出（类）水利（款）水质监测（项）：反映水利系统纳入预算管理的水质监测事业单位的支出。有关事项包括水质监测仪器设备运行维护，水环境监测技术的研究、开发与推广，进行水样品采集、保存、运输、测试、化验、分析、资料整编、发布水质公报等。

十二、农林水支出（类）水利（款）水文测报（项）：反映水利系统纳入预算管理的水文事业单位的支出，有关事项包括江、河、湖、库的水文测报，水文测验、水文情报预报、河道（淤积）监测，水量调度监测，水文业务管理，水文水资源公报编制、水文资料整编及水文设施运行维护等。

十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支177出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费等。

附件：山南水文水资源分局2024年度预算明细表