2024年部门（单位）预算信息公开模板

（注：涉密单位和涉密信息不予公开）

西藏自治区交通运输综合行政执法总队2024年度部门（单位）预算

（部门整体预算需要公开，如有二三级单位，则机关预算也需要单独公开、二三级单位预算也需要单独公开）

2024年01月23日

目  录

第一部分  西藏自治区交通运输综合行政执法总队（部门/单位）概况

一、主要职能

二、部门（单位）机构设置情况

第二部分  XXX（部门/单位）部门（单位）预算明细表

第三部分XXX（部门/单位）部门（单位）预算数据分析

一、部门/单位收支总体情况

二、部门/单位收入总体情况

三、部门/单位支出总体情况

四、财政拨款收支总体情况

五、一般公共预算支出总体情况（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出总体情况（按经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出总体情况

八、政府性基金预算支出总体情况

九、政府性基金“三公”经费支出总体情况

十、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第一部分

西藏自治区交通运输综合行政执法总队概况

一、主要职能

根据藏机编发【2020】24号《关于西藏自治区交通运输综合行政执法总队机构编制等适宜的通知》西藏自治区交通运输综合行政执法总队为自治区交通运输厅管理的正县级机构。主要负责全区高速公路及高等级公路路政管理执法工作，负责全区高速公路及高等级公路超限运输的治理，参与超限检测站规划建设工作；承担全区高速公路及高等级公路路政执法信息化建设和管理工作；参与拟定全区交通运输行业安全生产有关政策、技术标准和规范；参与拟定全区重点公路（水运）工程质量安全有关制度和办法；承担全区重点公路（水运）工程质量安全监督工作区交通工程质量安全监督工作；承担全区高速公路及高等级公路道路运输安全监督工作；参与重大安全生产事故调查；负责口岸国际道路运输行政执法工作；承担自治区交通运输厅交办的其他工作。

二、部门（单位）机构设置情况

部门内设五个正科级机构：办公室（政工人事科）、财务装备科（信息技术科）、高等级公路路政执法支队、重点公路（水运）工程质量安全监督执法支队、运政海事执法支队。

第二部分

西藏自治区交通运输综合行政执法总队2024年度预算明细表

（表格详见附件）

（1.部门整体预算表应包括机关和所有二三级单位的汇总预算；2.部门机关的预算应单独公开；3.部门所属二、三级单位的预算也应单独公开）

第三部分

西藏自治区交通运输综合行政执法总队2024年度部门（单位）预算数据分析

一、部门（单位）收支总体情况

收支总预算4320.67万元。收入全部为一般公共预算资金。

二、部门（单位）收入总体情况

收入预算总量4320.67万元，同比2023年减少170.8万元，主要原因是：2023年含三个新增一次性项目分别为超限检测站机构识别改造费203万元，修订公路赔（补）偿收费标准经费41.28万元，总队周转房改造项目147万元。且我单位在职人员数量上也发生了减少，有六位职员在2023年度离退休及调离本单位，故发生资金量减少。其中：上年结转127.38万元，占收入总量的2.95%；2024年一般公共预算拨款收入4193.29万元，占收入预算总量97.05%；。

三、部门（单位）支出总体情况

支出预算总量4320.67万元，同比2023年减少170.8万元，主要原因是：2023年含三个新增一次性项目分别为超限检测站机构识别改造费203万元，修订公路赔（补）偿收费标准经费41.28万元，总队周转房改造项目147万元。且我单位在职人员数量上也发生了减少，有六位职员在2023年度离退休及调离本单位，故发生资金量减少。其中：基本支出3471.01万元，占80.33%；项目支出849.66万元，占19.67%。

四、财政拨款收支总体情况

财政拨款收支总预算4320.67万元，同比2023年减少170.8万元，主要原因是：2023年含三个新增一次性项目分别为超限检测站机构识别改造费203万元，修订公路赔（补）偿收费标准经费41.28万元，总队周转房改造项目147万元。且我单位在职人员数量上也发生了减少，有六位职员在2023年度离退休及调离本单位，故发生资金量减少。收入包括：一般公共预算当年拨款收入4320.67万元、含上年结转127.38万元；支出包括：交通运输支出3512.61万元、社会保障和就业支出433.74万元、卫生健康支出148.23万元、住房保障支出215.52万元。

五、一般公共预算支出总体情况

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

一般公共预算当年拨款4193.29万元，同比2023年减少149.93万元，主要原因是：2023年含三个新增一次性项目分别为超限检测站机构识别改造费203万元，修订公路赔（补）偿收费标准经费41.28万元，总队周转房改造项目147万元。且我单位在职人员数量上也发生了减少，有六位职员在2023年度离退休及调离本单位，故发生资金量减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共预算当年拨款4193.29万元,主要用于以下方面：一般公共服务支出4193.29万元，占100%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

对本部门（单位）一般公共预算支出功能分类项级科目增减变化进行说明。

1.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）预算数为4193.29万元，比2023年执行数减少149.93万元，下降3.5%。主要原因是：2023年含三个新增一次性项目分别为超限检测站机构识别改造费203万元，修订公路赔（补）偿收费标准经费41.28万元，总队周转房改造项目147万元。且我单位在职人员数量上也发生了减少，有六位职员在2023年度离退休及调离本单位，故发生资金量减少。

2.一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）预算数为722.28万元，比2023 年执行数减少190.97万元，下降20.9%。主要是2023年含三个新增一次性项目分别为超限检测站机构识别改造费203万元，修订公路赔（补）偿收费标准经费41.28万元，总队周转房改造项目147万元。

六、一般公共预算基本支出总体情况

2024年一般公共预算基本支出3471.01万元，其中：人员经费3101.99万元，主要包括（以下内容根据部门具体情况进行填列）：工资性支出1796.68万元（基本工资、津贴补贴、奖金）、机关事业单位养老保险缴费287.49万元、城镇职工基本医疗保险缴费138.39万元、公务员医疗补助9.84万元、其他社会保险缴费1.77万元（失业保险、工伤保险）、其他工资福利支出428.82万元（个人取暖费、独生子女费、煤油补贴、加班补助、休假探亲费、乡镇教职工生活补助、特级教师津贴、其他工资福利支出）、职业年金缴费146.05万元、住房公积金215.52万元、医疗费0.5万元、对个人和家庭的补助60万元（抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、其他对个人和家庭的补助）、无其他对个人和家庭的补助（学生助学金、三包经费、学生奖学金、免费教育经费等、营养改善计划试点资金、班主任津贴、西部计划志愿者生活补助）、在职干部职工体检费16.92万元。

公用经费369.02万元，主要包括（以下内容根据部门具体情况进行填列）：商品和服务支出322.52万元（办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、公务通讯补贴、离退休人员公用经费、电梯运行维护费、食堂补助、邮寄费、其他商品和服务支出）、工会经费35.93万元、车辆保险10.57万元。

（教育部门根据预算安排情况填列本部门涉及的免费教育经费、生均公用经费、其他商品和服务支出的具体科目。）

七、一般公共预算“三公”经费预算总体情况

除介绍“三公”经费总体情况外，还应对分项支出具体情况作说明，同时将分项数与上年预算数作同口径对比，对增减变化情况及原因作说明。除涉密事项外，应同时细化说明因公出国（境）团组数及人数，公务用车购置数及保有量，国内公务接待的批次、人数。

2024年“三公”经费预算数为134.64万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公车运行费134.64万元，公务接待费0万元。“三公”经费预算比2023年减少10.35万元，压缩7.69%，主要原因是2024年度整体预算资金缩减导致预算降低。

2024年无人因公出国（境）个团组，公务用车购置0辆、保有量12，国内公务接待0批次、0人。

八、政府性基金预算支出总体情况

我单位2024年度没有政府性基金安排的支出

（没有数据的表格应当列出空表并说明“我部门（单位）2024年度没有政府性基金安排的支出”）。

九、政府性基金“三公”经费总体情况

我单位2024年度没有政府性基金安排的支出

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明。

2024年单位机关的机关运行经费财政拨款预算322.52万元，比2023年预算减少1.8万元，降低0.56%。主要原因是我单位在职人员数量上也发生了减少，有六位职员在2023年度离退休及调离本单位，故发生人员资金量减少。

（二）政府采购情况说明。

2024年本部门及所属各预算单位政府采购预算总额99.99万元，其中：政府采购货物预算99.99万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况说明。

截至2024年元月底，本部门及所属各预算单位共有车辆12辆，其中，领导干部用车2辆、机要通信用车辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车4辆、特种专业技术用车2辆、其他用车1辆。单位无价值50万元以上通用设备台（套），单位价值100万元以上专用设备台（套）。2024年一般公共预算安排对确实无法使用的辆车进行报废申请。

（四）2024年预算绩效情况说明。

2024年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理13个，资金722.28万元，其中：中央转移支付资金0万元，地方资金722.28万元。我单位无重点项目。

附重点项目绩效目标表（涉密项目除外）。

（五）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。

我单位2024年度没有扶贫资金安排的支出

（六）政府债务情况。

我单位2024年度没有政府债务情况

（本部门及所属单位使用和管理政府债券资金情况，包括相关政府债券资金总体规模、项目安排。）

第四部分

名词解释

（对部门和单位专业性较强的名次进行解释。）

一、财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国资预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、重点项目：重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，或与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：是指安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

十、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。