西藏自治区交通运输厅机关2024年度部门预算

目 录

第一部分 西藏自治区交通运输厅概况

一、主要职能

二、部门机构设置情况

第二部分 厅机关2024年度部门预算明细表

部门收支预算总表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算收支总体情况表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、项目绩效目标表

十、政府购买服务预算表

十一、政府采购预算表

十二、政府性基金收支总表

十三、政府性基金预算支出情况表

十四、政府性基金基本支出情况表

十五、政府性基金“三公”经费支出情况表

十六、项目支出表

第三部分 厅机关2024年度部门预算数据分析

一、单位收支总体情况

二、单位收入总体情况

三、单位支出总体情况

四、财政拨款收支总体情况

五、一般公共预算支出总体情况（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出总体情况（按经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出总体情况

八、政府性基金预算支出总体情况

九、政府性基金“三公”经费支出总体情况

十、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第一部分

西藏自治区交通运输厅概况

一、主要职能

区交通运输厅是自治区人民政府组成部门，为正厅级，加挂自治区公路局牌子。

（一）主要职责为贯彻执行国家交通运输有关法律法规，研究起草全区公路、水路行业的地方性法规和政府规章草案。

（二）负责统筹推进自治区综合交通运输体系建设，组织有关部门编制自治区综合运输体系规划，指导交通运输枢纽规划和管理，促进各种交通运输方式融合。

（三）拟订全区公路、水路等行业规划、政策和标准并组织实施，参与拟订全区物流业发展规划。组织指导公路、水路行业有关体制机制改革。

（四）承担全区公路、水路运输市场监管责任。组织拟订全区道路、水路运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范并监督实施。负责城乡客运及有关设施规划和管理工作。指导出租汽车行业管理工作。按规定权限统筹协调交通运输国际合作与交流有关事项。

（五）承担公路、水路建设市场监管责任。组织拟订公路、水路工程建设有关政策、技术标准、制度并监督实施。组织协调公路、水路有关重点工程建设，监督工程质量有关工作。承担全区国省道千线公路的管理和维护，指导全区交通运输基础设施的管理和维护。承担自治区公路、水路重点基本建设项目的绩效监督和管理工作。

（六）负责提出全区公路、水路固定资产投资规模和方向、财政性资金安排意见。按照规定权限审批、核准国家和自治区规划内及年度计划规模内固定资产投资项目。拟订公路、水路有关规费政策并监督实施，提出有关财政、土地、价格等政策建议。

（七）负责公路、水路行业的安全生产监督管理和应急处置工作。负责水上交通管制、船舶及相关水上设施检验、救助打捞及危险品运输监督管理等工作。依法参与事故调查处理工作。

（八）统筹协调和监督指导交通运输综合行政执法和队伍建设有关工作。负责拟订经营性机动车营运安全标准，指导营运车辆综合性能检测管理，参与机动车报废政策、标准制定工作。

（九）负责拟订渔业船舶检验地方性法规草案和有关政策、标准，承担渔业船舶检验监督管理和行业指导等工作

（十）负责全区国省干线路网运行监测和协调。按规定组织协调国家重点物资和紧急客货运输。承担国防动员交通战备有关工作。

（十一）承担综合交通运输统计工作，监测分析交通运输运行情况，发布有关信息。

（十二）指导全区公路、水路行业环境保护和节能减排工作。

（十三）协调中国民用航空局西藏自治区管理局、西藏自治区邮政管理局。

（十四）完成自治区党委和自治区人民政府交办的其他任务。

二、部门机构设置情况

交通运输厅机关为交通运输厅二级预算单位，设有厅办公室、政策法规处、综合规划处、建设管理处、农村公路处、边防公路管理处、公路养护管理处、交通运输处(企业指导处)、交通执法监督处、安全监督管理处、财务处、审计监督处、政工人事处、党建工作处(机关党委)、交通产业工会办公室、后勤服务中心共16个处室（中心）。

第二部分

西藏自治区交通运输厅机关2024年度预算明细表

（表格详见附件）

第三部分

交通运输厅机关2024年度部门预算数据分析

一、部门收支总体情况

2024年度交通运输厅机关收支总预算2,575,682.27万元，收入包括一般公共预算拨款收入1,763,607.24万元，上年结转812,075.03万元；支出包括：社会保障和就业支出478.41万元、卫生健康支出196.94万元、交通运输支出2,574,739.9万元、住房保障支出267.03万元。

二、部门收入总体情况

2024年交通运输厅机关收入2,575,682.27万元，其中一般公共预算总收入1,763,607.24万元，占总收入 68%；上年结转812,075.03万元，占总收入32%。同比2023年年初预算收入4,251,638.47万元减少1,675,956.2万元，主要原因为2024年车辆购置税用于公路等基础设施建设支出预算指标减少1,783,766.00万元。

三、部门支出总体情况

2024年度交通运输厅机关财政预算总支出1,763,607.24万元。其中：基本支出3,754.52万元，占0.21%，项目支出1,759,852.72万元，占总收入预算比例为99.79%。同比2023年减少1,749,903.81万元，降幅49.86%，主要原因是2024年车辆购置税用于公路等基础设施建设支出预算指标减少1,783,766.00万元。按支出功能科目分类，社会保障和就业支出为478.41万元，较上年增加103.98万元，占当年总收入预算比例0.03%；卫生健康支出为196.94万元，较上年减少30.61 万元，占当年总收入预算比例0.01%；交通运输支出为1,762,664.87万元，较上年减少1,749,936.04万元，占当年总收入预算比例99.95%；住房保障支出为267.03万元，较上年减少41.13万元，占当年总收入预算比例0.02%。

四、财政拨款收支总体情况

2024年度交通运输厅机关收支总预算2,575,682.27万元，收入包括一般公共预算拨款收入1,763,607.24万元，上年结转812,075.03万元，同比2023年年初预算收入4,251,638.47万元减少1,675,956.2万元，主要原因为2024年车辆购置税用于公路等基础设施建设支出预算指标减少1,783,766.00万元;支出包括：社会保障和就业支出478.41万元，卫生健康支出196.94万元，交通运输支出2,574,739.9万元，住房保障支出267.03万元。

五、一般公共预算支出总体情况

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2024年度交通运输厅机关一般公共预算当年拨款1,763,607.24万元，同比2023年减少1,749,903.81万元，降幅49.80%，主要原因是2024年车辆购置税用于公路等基础设施建设支出预算指标减少1,783,766.00万元。

2023年度交通运输厅机关一般公共预算支出1,763,607.24万元，包括：社会保障和就业支出478.41万元，较上年增加103.98万元，占当年总收入预算比例0.03%；卫生健康支出196.94万元，较上年减少30.61 万元，占当年总收入预算比例0.01%；交通运输支出1,762,664.87万元，较上年减少1,749,936.04万元，占当年总收入预算比例99.95%；住房保障支出267.03万元，较上年减少41.13万元，占当年总收入预算比例0.02%。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

2024年度交通运输厅机关一般公共预算当年拨款1,763,607.24万元,主要用于以下方面：社会保障和就业支出478.41万元，占当年一般公共预算0.03%；卫生健康支出196.94万元，占当年一般公共预算0.01%；交通运输支出1,762,664.87万元，占当年一般公共预算99.95%；住房保障支出267.03万元，占当年一般公共预算0.02%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1.2024年度交通运输厅机关一般公共预算当年拨款1,763,607.24万元,同比2023年减少1,749,903.81万元，降幅49.80%，主要原因是2024年车辆购置税用于公路等基础设施建设支出预算指标减少1,783,766.00万元。

2.2023年度交通运输厅机关一般公共预算当年拨款1,763,607.24万元，其中：社会保障和就业支出478.41万元,比上年增加103.98万元，增长17.85%，主要原因为2024年年初预算中增加机关事业单位职业年金缴费支出，功能科目分别为2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出356.53万元，2080506-机关事业单位职业年金缴费支出119.26万元，2081002-老年福利2.62万元。卫生健康支出196.94万元，较上年减少30.61万元，降幅13.45%，主要原因是2024年预算人数减少（分别为：2101101－行政单位医疗费159.46万元，较上年减少27.30万元，降幅14.62%；2101103－公务员医疗补助37.48万元，较上年减少3.31万元，降幅8.11%）。交通运输支出1,762,664.87万元，较上年减少1,749,936.04万元，降幅49.82%，主要原因是2024年车辆购置税用于公路等基础设施建设支出预算指标减少1,783,766.00万元。（分别为21401-公路水路运输-2140101-行政运行2,812.15万元，较上年减少419.17万元，降幅12.97%；21401-公路水路运输-2140102-一般行政管理事务1,051.72万元，较上年减少53.74万元，降幅5%；21401-公路水路运输2140103-机关服务680万元,较上年增加168.58万元，增长32.96%；21401-公路水路运输-2140104-公路建设68,200.54万元，较上年增加68,200.54万元，增长100%；21401-公路水路运输-2140199-其他公路水路运输支出80,805.46万元，较上年增加34,066.25万元，增长72.89%；21406-车辆购置税支出-2140601-车辆购置税用于公路等基础设施建设1,609,115.00万元，较上年减少1,783,766.00万元，降幅52.57%。住房保障支出267.03万元，为2210201-住房公积金267.03万元，较上年减少41.13万元，降幅13.35%,主要原因为2024年预算人数减少。

六、一般公共预算基本支出总体情况

2024年，交通运输厅机关一般公共预算基本支出总预算为3,754.52万元,较2023年基本支出预算减少381.04 万元，同比降幅9.21%，主要原因为一是2024年人员减少，因此工资福利支出及工会经费、休假包干费等预算相应减少，二是2023年预算中职工抚恤金为一次性项目，2024年无此预算。按部门预算经济分类包括：机关工资福利支出3,235.86万元，主要包括：工资性支出（基本工资、津贴补贴、奖金）、机关事业单位养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保险缴费（失业保险、工伤保险）、其他工资福利支出（个人取暖费、独生子女费、煤油补贴、加班补助、休假探亲费、其他工资福利支出）、住房公积金、医疗费。机关商品服务支出411.26万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、公务通讯补贴、离退休人员公用经费、电梯运行维护费、食堂补助、邮寄费、其他商品和服务支出）、残疾人就业保障金、工会经费。对个人和家庭补助支出107.41万元，主要包括：抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、其他对个人和家庭的补助。

七、一般公共预算“三公”经费预算总体情况

2024年交通运输厅机关部门预算“三公经费”总收入为156.97万元，与2023年预算相比增加68.41万元,增长率为44%，主要原因为2023年在预算执行过程中公务用车运行维护经费不足，根据《西藏自治区财政厅关于规范自治区本级部门预算调剂有关事宜的通知》（藏财预〔2023〕111号）进行了科目调剂，为顺利开展工程，因此在编制2024年预算时以2023年实际支出数来申报。2024年“三公”经费部门预算156.97万元分别为公车运行维护费156.07万元，较上年增加68.41万元,增长率为78.04%;公务接待费0.90万元，较与上年持平。2024年未安排因公出国(境)费及公务用车购置费。2024年年初公务用车保有量为17辆，国内公务接待的批次力争不突破4次、42人。（以2023年实际接待次数、人数编制）

八、政府性基金预算支出总体情况

厅机关2024年度无政府性基金预算安排的支出。

九、政府性基金“三公”经费总体情况

厅机关2024年度无政府性基金预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明。

机关运行经费按照单位人数和财政规定系数安排，2024年机关运行经费财政拨款预算1,110.26万元。我厅将本着“过紧日子”的原则，严格执行财经纪律，厉行勤俭节约，杜绝损失浪费。无其他需要说明事项。

（二）政府采购情况说明。

2024年厅机关政府采购预算总额5.07万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算5.07万元，为车辆保险5.07万元,为服务类采购项目。

（三）国有资产占有使用情况说明。

截至2024年1月底，本部门及所属各预算单位共有车辆17辆，其中， 厅 级领导干部用车7 辆、机要通信用车 1辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 9 辆，其他用车主要是 日常公务 用途的车辆。单位价值50万元以上通用设备 0 台（套），单位价值100万元以上专用设备 1 台（套）。

（四）2023年预算绩效情况说明。

2024年厅机关实行绩效目标管理项目46个，资金 1,763,607.25万元，其中：中央转移支付资金 1,609,115.00万元，地方资金154,492.25万元。重点项目实行绩效目标管理12个，涉及预算资金1,677,315.54万元，占年初项目支出预算总额95.30%。分别是：G4218昆莎机场至狮泉河段公路新改建工程，预算资金60,000.00万元，占年初项目支出预算总额的3.41%，拉萨贡嘎机场外部交通改造工程，预算资金8,200.54万元，占年初项目支出预算总额的0.47%，国省道重点公路建设项目，预算资金1,415,535.00万元，占年初项目支出预算总额的80.43%，其余项目均涉密。（重点项目绩效目标表详见附件2）

扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。

2024年厅机关无扶贫资金。

（六）政府债务情况。

2024年厅机关无政府债务资金。

第四部分

  名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、重点项目：重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

附件：1.厅机关2024年部门预算明细表

2.厅机关2024年度重点项目支出绩效目标表

西藏自治区交通运输厅  

2024年1月24日