目  录

第一部分  区交通厅通信信息中心概况

一、主要职能

二、部门（单位）机构设置情况

第二部分 区交通厅通信信息中心部门（单位）预算明细表

第三部分区交通厅通信信息中心部门（单位）预算数据分析

一、部门/单位收支总体情况

二、部门/单位收入总体情况

三、部门/单位支出总体情况

四、财政拨款收支总体情况

五、一般公共预算支出总体情况（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出总体情况（按经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出总体情况

八、政府性基金预算支出总体情况

九、政府性基金“三公”经费支出总体情况

十、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第一部分

区交通厅通信信息中心概况

一、主要职能

拟订交通运输行业信息化的发展规划和技术标准；管理维护交通专用通信设施，提供通信、信息服务；承担全区公路抢险保通及应付突发事件的应急通信服务；承办自治区交通运输厅的其他工作。

二、部门（单位）机构设置情况

部门内设个机构，包括办公室、财务室、网络安全及维护、机房综合管理室。

纳入本部门2024年部门预算编制范围的二级预算单位1个。

第二部分

区交通厅通信信息中心2024年度预算明细表

（表格详见附件）

第三部分

区交通厅通信信息中心2024年度部门（单位）

预算数据分析

一、部门（单位）收支总体情况

2024年收支总预算1,541.48万元。收入包括：一般公共预算拨款收入1,331.48万元、上年结转210万元：支出包括：交通运输支出1,467.49万元、卫生健康支出17.27万元、住房保障支出24.57万元、社会保障和就业支出32.15万元。

二、部门（单位）收入总体情况

2024年财政拨款收支总预算1,541.48万元，同比减少328.35万元，主要原因是：交通运输系统机构改革2024年预算项目调整。其中：上年结转数210万元，占13.62%：一般公共预算收入1,331.48万元，占86.38%。

三、部门（单位）支出总体情况

2024年财政拨款收支总预算1,541.48万元，同比减少328.35万元，主要原因是：交通运输系统机构改革2024年预算项目调整。其中：基本支出373.86万元,占24.3%；项目支出1,167.62万元，占75.7%。

四、财政拨款收支总体情况

财政拨款收支总预算1,541.48万元，同比减少328.35万元，主要原因是：交通运输系统机构改革2024年预算项目调整。收入包括：一般公共预算当年拨款收入1,331.48万元、上年结转210万元；支出包括：交通运输支出1,467.49万元、卫生健康支出17.27万元、住房保障支出24.57万元、社会保障和就业支出32.15万元。

五、一般公共预算支出总体情况

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

一般公共预算当年拨款1,331.48万元,比2023年执行数增加79.08万元，主要原因：2023年结转210万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共预算当年拨款1,331.48万元,主要用于以下方面：工资福利支出298.64万元，占22.43%；商品服务支出1,030.04万元，占77.36%，对家庭个人补助支出2.8万元，占0.21%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1.交通运输支出2024年预算数为1,257.49万元，较2023年执行数增加5.09万元，增加0.4%。主要原因是交通运输系统机构改革2024年预算项目调整。

2.卫生健康支出2024年预算数为17.27万元，较2023年执行数增加0.48万元，增加2.8%。主要原因是基数调整。

3.住房保障支出2024年预算数为24.57万元，较2023年执行数增加0.74万元，增长3.1%。主要原因是基数调整。

4.社会保障和就业支出2024年预算数为32.15万元，比2023年执行数增加0.98万元，增加3.1%。主要是基数调整。

六、一般公共预算基本支出总体情况

2024年一般公共预算基本支出总预算为373.86万元，较2023年基本支出预算增加15.93万元。同比增长4.45%，主要原因为一是工龄折算增加、二是基数调整。按部门预算经济分类包括：工资福利支出301.44万元，主要包括：工资性支出（基本工资、津贴补贴、奖金）200.85万元、机关事业单位养老保险缴费32.15万元、城镇职工基本医疗保险缴费15.47万元、其他社会保险缴费（失业保险、工伤保险）4万元、其他工资福利支出（个人取暖费、独生子女费、煤油补贴、加班补助、休假探亲费）24.4万元、住房公积金24.57万元。对个人和家庭的补助（医疗费补助、其他对个人和家庭的补助）2.8万元。商品和服务支出69.62万元，主要包括：办公费9.42万元、印刷费0.8万元、水费1万元、电费3.5万元、差旅费9万元、维修(护)费4.97万元、培训费1万元、会议费0.3万元、劳务费0.5万元、委托业务费6万元、公务用车运行维护费15.99万元、工会经费4.09万元、其他商品和服务支出13.05万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算总体情况

“三公”经费预算数为15.99万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费15.99万元，公务接待费0万元。“三公”经费预算比2023年减少0.31万元，减少1.9%，主要原因是我单位严格控制三公经费支出。

八、政府性基金预算支出总体情况

区交通厅通信信息中心没有政府性基金安排的支出。

九、政府性基金“三公”经费总体情况

区交通厅通信信息中心没有政府性基金安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明。

区交通厅通信信息中心没有安排机关运行经费。

（二）政府采购情况说明。

2023年本部门政府采购预算总额544.67万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购过程预算0万元、政府采购服务预算544.67万元，预算名称为：网络租赁，预算金额为332.98万元；信息化硬件维修维护项目，预算金额为210.00万元；车辆保险，预算金额为1.69万元。

（三）国有资产占有使用情况说明。

截至2023年12月底，我中心共有车辆9辆，其中：应急通信车5辆、其他用车4辆。单位价值100万元以上专用设备7台（套）。

（四）2024年预算绩效情况说明。

2024年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理17个，资金1,331.48万元，其中：中央转移支付资金0万元，地方资金1,331.48万元。区交通厅通信信息中心不涉及重点项目。

（五）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。

区交通厅通信信息中心没有安排扶贫资金经费。

（六）政府债务情况。

区交通厅通信信息中心无政府债务。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国资预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

十、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。