目  录

第一部分  西藏自治区交通建设项目招投标中心概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分  西藏自治区交通建设项目招投标中心预算明细表

第三部分  西藏自治区交通建设项目招投标中心预算数据分析

一、收支总体情况

二、收入总体情况

三、支出总体情况

四、财政拨款收支总体情况

五、一般公共预算支出总体情况（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出总体情况（按经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出总体情况

八、政府性基金预算支出总体情况

九、政府性基金“三公”经费支出总体情况

十、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第一部分

西藏自治区交通建设项目招投标中心概况

一、主要职能

贯彻执行国家和自治区有关交通建设招标投标的法律、法规和方针政策；负责组织实施自治区重点交通建设项目招标活动；负责交通重点工程建设项目招标文件、清标和评标报告的审核（备案）；负责建立西藏交通工程建设评标专家；负责对评标专家的管理；指导地（市）交通工程建设招标工作。

二、部门（单位）机构设置情况

根据《关于西藏自治区交通运输厅机构编制调整》（藏机发〔2013〕8号）批复，属正县级事业单位，核定事业编制25名，经费来源为全额拨款。单位机构编制人数为25人。中心2024年实有编制人数为18人。

根据《中共西藏自治区交通运输厅委员会<关于撤销自治区交通建设项目招投标中心内设机构等事宜的通知>》（藏交党字〔2022〕23号），已于2022年3月25日撤销内设机构。

第二部分

西藏自治区交通建设项目招投标中心2024年度预算明细表

（表格详见附件）

第三部分

西藏自治区交通建设项目招投标中心2024年度预算

数据分析

一、收支总体情况

收支总预算641.08万元。收入包括：一般公共预算拨款收入641.08万元；支出包括：交通运输支出503.12万元、社会保障和就业支出59.34万元、卫生健康支出28.56万元、住房保障支出50.06万元。

二、收入总体情况

收入预算总量641.08万元，较2023年625.93万元同比增加15.15万元，主要原因是：预算一体化系统预算申报动态测算2024年人员经费、公用经费增加。其中：2024年一般公共预算拨款收入641.08万元，占100%。

三、支出总体情况

支出预算总量641.08万元，同比增加15.15万元，主要原因是：预算一体化系统预算申报动态测算2024年人员经费、公用经费增加。其中：基本支出639.78万元，占99.80%；项目支出1.3万元，占0.20%。

四、财政拨款收支总体情况

财政拨款收支总预算641.08万元，同比增加15.15万元，主要原因是：预算一体化系统预算申报动态测算2024年人员经费、公用经费增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入641.08万元；支出包括：交通运输支出503.12万元、社会保障和就业支出59.34万元、卫生健康支出28.56万元、住房保障支出50.06万元。

五、一般公共预算支出总体情况

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

一般公共预算当年拨款641.08万元,比2023年执行数增加34.02万元，主要原因：2024年人员工资正常晋升一级，相应的人员经费、运转公用经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共预算当年拨款641.08万元,主要用于以下方面：交通运输支出503.12万元，占78.48%；社会保障和就业支出59.34万元，占9.26%；卫生健康支出28.56万元，占4.45%；住房保障支出50.06万元，占7.81%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）预算数为503.12万元，比2023年执行数485.35万元增加17.77万元，上升3.66%。主要是预算一体化系统预算申报动态测算2024年统发工资、津贴补贴等工资福利类经费，公用经费增加，且2024年人员工资正常晋升一级，相应的人员经费需求增加。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算数为59.34万元，比2023年执行数54.73万元增加4.61万元，上升8.42%。主要是预算一体化系统预算申报动态测算2024年机关事业单位基本养老保险缴费指标增加，且2024年人员工资正常晋升一级，相应的机关养老保险费用需求增加。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）28.56万元，比2023年执行数23.94万元增加4.62万元，上升19.30%。主要是预算一体化系统预算申报动态测算2024年职工基本医疗保险缴费指标增加，且2024年人员工资正常晋升一级，相应的职工基本医疗保险、生育保险费用需求增加。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）50.06万元，比2023年执行数43.04万元增加7.02万元，上升16.31%。主要是预算一体化系统预算申报动态测算2024年住房公积金指标增加，且2024年人员工资正常晋升一级，相应的住房公积金费用需求增加。

六、一般公共预算基本支出总体情况

2024年一般公共预算基本支出639.78万元，其中：人员经费568.79万元，主要包括：工资性支出370.64万元（基本工资80.68万元、津贴补贴261.45万元、奖金28.51万元）、机关事业单位养老保险缴费59.34万元、城镇职工基本医疗保险缴费28.56万元、其他社会保险缴费2.28万元（失业保险1.88万元、工伤保险0.4万元）、其他工资福利支出52.17万元（个人取暖费3.86万元、独生子女费0.01万元、煤油补贴0.24万元、加班补助6.08万元、休假探亲费33.98万元、编外长聘人员工资4万元、其他工资福利支出4万元）、住房公积金50.06万元、医疗费补助3.24万元（体检费）、对个人和家庭的补助2.5万元（子女探亲交通费2.5万元）。

公用经费70.99万元，主要包括：商品和服务支出62.23万元（办公费6万元、邮电费0.25万元、差旅费10.3万元、维修(护)费1万元、公务用车运行维护费8.5万元、公务通讯补贴3.3万元、离退休人员公用经费1.1万元、食堂补助19.65万元、残疾人就业保障金6.5万元、其他商品和服务支出5.63万元）、工会经费8.34万元、车辆保险0.42万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算总体情况

2024年“三公”经费预算数为8.5万元，其中：公车运行费8.5万元。“三公”经费预算比2023年增加3.5万元，增长70.00%，主要原因是预算一体化系统预算申报动态测算2024年公用经费增加，公用经费明细项分摊数依次增加，且单位工作量逐年增加，相应的公务用车数量及费用需求增加。

八、政府性基金预算支出总体情况

无

九、政府性基金“三公”经费总体情况

无

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明。

无

（二）政府采购情况说明。

无

（三）国有资产占有使用情况说明。

截至2024年1月底，本单位共有车辆1辆，其中，其他用车1辆，其他用车主要公务用车。单位价值50万元以上通用设备1台。

（四）2024年预算绩效情况说明。

2024年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理2个，资金1.3万元，其中：地方资金1.3万元。

（五）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。

无

（六）政府债务情况。

无

第四部分

名词解释

（对部门和单位专业性较强的名次进行解释。）

一、财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国资预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、重点项目：重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，或与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：是指安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

十、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。