西藏自治区新华书店2023年度决算公开报告

（1）政治职能：新华书店发挥着舆论导向功能，是党和国家路线方针政策的重要宣传窗口，党和国家重要文献、政治理论读物、马列著作的发行工作均由新华书店担负，一直以来，新华书店坚持正确的舆论导向，以科学的理论武装人，以正确的舆论应到人，以高尚的精神塑造人，以优秀的作品鼓舞人，在政治领域发挥着举足轻重的作用。

（2）经济职能：新华书店作为文化产业的核心层，是国民经济的重要组成部分，为经济的发展做出了巨大贡献。

（3）文化智能：传播科学技术和文化知识都离不开新华书店。新华书店担负着教材的发行工作，为我国教育事业发展做出了卓越的贡献。

（4）社会职能：新华书店积极响应党和国家的号召，以丰富人民群众的精神文化生活为己任，积极投身社会公益活动，为社会发展做出了不朽的贡献。

二、机构设置

我店属于差额事业单位，人员经费和公用经费财政按60%核拨，40%部分由单位创收解决。2023年有5个图书发行零售点。在职事业编制人员35人。2022年现实有在职人员为33人。单位由6个部门构成，分别为办公室、业务科、教材科、储运科、对外发行科、计财科。

第二部分 2023年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表

以上报表见附件1。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明
2023年度收入总计2,595.50万元，支出总计2,595.50万元，与2022年度相比，收入、支出总计各增加1687.04万元，增长185.70%。主要原因：本年收入增加农家（寺庙）书屋项目和新华书吧（三层）多功能卖场升级改造项目，导致收入增加。

（一）收入总计主要构成。

本年收入2,488.48万元。

年初结转结余107.02万元，主要是受疫情影响，项目资金未能够支出完毕。较2022年度决算数增加105.71万元，增长8069%，主要原因是2022年受疫情影响，导致资金支出受限，致使结余大量资金，结转使用。

（二）支出总计主要构成。

本年支出2,465.81万元。

年末结转结余129.70万元，主要是新华书吧（三层）项目资金未支付完毕。较2022年度决算数增加22.5万元，增长20.99%，主要原因是新华书吧（三层）项目资金未支付完毕，资金结转下年度使用。

二、收入决算情况说明
本年收入2,488.48万元，其中：财政拨款收入2,488.48万元，占100%；

三、支出决算情况说明

本年支出2,465.81万元，其中：基本支出658.79万元，占26.72%；项目支出1,807.01万元，占73.28%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入2,488.48万元，支出2,465.81万元。与2022年度相比，财政拨款收入增加1580.02万元，增长173.92%，主要原因：本年收入增加农家（寺庙）书屋项目和新华书吧（三层）多功能卖场升级改造项目，导致收入增加。支出增加1557.35万元，增长171.43%，主要原因：本年增加农家（寺庙）书屋项目和新华书吧（三层）多功能卖场升级改造项目支出，导致支出增加较多。

财政拨款年初结转结余107.02万元，主要是受疫情影响，项目资金未能够支出完毕。较2022年度决算数增加105.71万元，增长8069%，主要原因是2022年受疫情影响，导致资金支出受限，致使结余大量资金。

财政拨款年末结转结余129.70万元，主要是主要是新华书吧（三层）项目资金未支付完毕。较2022年度决算数增加22.5万元，增长20.99%，主要原因是新华书吧（三层）项目资金未支付完毕，资金结转下年度使用。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出2,465.81万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加支出增加1557.35万元，增长171.43%，主要原因：本年收入增加农家（寺庙）书屋项目和新华书吧（三层）多功能卖场升级改造项目，导致收入增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出2,465.81万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出15.36万元，占0.6%；文化旅游体育与传媒（类）支出2225.5万元，占90.25%；社会保障和就业（类）支出89.34万元，占3.6%；卫生健康（类）支出34.58万元，占1.4%；住房保障（类）支出101.04万元，占4.15%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2296.4万元，支出决算为2,465.81万元，完成年初预算的107.38%。其中：

1.一般公共服务（类）年初预算为0万元，支出决算为15.36万元。

2.文化旅游体育与传媒（类）年初预算2127.83万元，支出决算2225.5万元，完成年初预算的104.59%。

3.社会保障和就业（类）年初预算89.34万元，支出决算89.34万元，完成年初预算的100%。

4.卫生健康（类）支出年初预算34.58万元，支出决算34.58万元，完成年初预算的100%。

5.住房保障（类）支出年初预算44.65万元，支出决算230.73万元，占516.75%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出658.79万元，其中：人员经费592.43万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资83.09万元、津贴补贴264.45万元、奖金28.63万元、机关事业单位基本养老保险缴费59.56万元、职业年金缴费29.78万元、职工基本医疗保险缴费28.64万元、其他社会保障缴费2.23万元、住房公积金44.65万元、其他工资福利支出41.47万元；对个人和家庭的补助中的生活补助3.99万元、医疗费补助5.94万元。公用经费66.36万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费3.01万元、手续费0.05万元、水费8万元、电费7.9万元、邮电费7.2万元、工会经费7.44万元、公务用车运行维护费7万元。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度我单位没有政府性基金预算财政拨款支出项目。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度我单位没有国有资本经营预算预算财政拨款支出项目。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2023年度财政拨款“三公”经费支出预算为8.36万元，支出决算为8.36万元，完成预算的100%，与2022年度相比，“三公”经费支出增加1.36万元，增长19.43%，主要原因是2022年车辆保险未纳入公务用车运行维护费中核算，2023年公务用车保险费1.36万元纳入其中管理。

（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算8.36万元，占100%；公务接待费支出决算0.00万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出8.36万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元。

公务用车运行维护费支出8.36万元，主要用于公务用车油料费、公务用车维修费和车辆保险费。

公务用车购置及运行维护费支出决算数比预算数增加0万元，增长0%。与2022年度相比，公务用车购置及运行维护费支出增加1.36万元，增长19.43%，主要原因是2022年车辆保险未纳入公务用车运行维护费中核算，2023年公务用车保险费1.36万元纳入其中管理。

3.公务接待费支出0.00万元。

十、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，可按照如下格式说明：根据预算管理要求，我单位组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，二级项目9个，共涉及资金1936.71万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

我单位在部门决算中反映党建经费、车辆保险、农家（寺庙）书屋项目、少数民族事业补助项目、新华书吧（三层）多功能卖场升级改造项目、驻村生活补助、西藏自治区新华书店西郊生活区维修改造项目、强基惠民项目等8个项目绩效自评结果（包括项目绩效自评表和项目绩效自评报告）。

项目支出绩效自评表
项目名称:	54000023Y000001197791-2023年西藏自治区新华书店西郊生活区维修改造项目			填报人:	普布央金			联系方式:
主管部门:	189-党委宣传部			实施单位:	189009-新华书店
是否公开：	否			网址：
资金构成(元)		年初预算数	全年预算数		执行数				分值	执行率（%）	得分
资金总额：		0.00	563,852.87		563,852.87				10.00	100	10
其中：财政资金：		0.00	563,852.87		563,852.87					100
单位资金：		0.00	0.00		0.00					0
财政专户管理资金：		0.00	0.00		0.00					0
年度目标					年度目标完成情况
“西藏出版物物流配送中心迁址重建项目”经《关于加快推进“十三五”社会事业规划项目方案（自治区部门负责项目）前期工作的通知》（藏发改社会〔2017〕513号）批准立项，建设地点为柳梧新区（柳梧新区察古大道32号），土地性质为出让，初步设计概算批复总建筑面积4692.3平方米，总投资2112.91万元，该项目已于2021年1月完成竣工验收，2月正式投入使用。					“西藏出版物物流配送中心迁址重建项目”经《关于加快推进“十三五”社会事业规划项目方案（自治区部门负责项目）前期工作的通知》（藏发改社会〔2017〕513号）批准立项，建设地点为柳梧新区（柳梧新区察古大道32号），土地性质为出让，初步设计概算批复总建筑面积4692.3平方米，总投资2112.91万元，该项目已于2021年1月完成竣工验收，2月正式投入使用。
一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	完成率	分值	得分	未完成原因分析
产出指标	数量指标	改造房屋影响职工人数		≥	35	户	35	100.00%	10.00	10
产出指标	数量指标	占整体生活区和办公区28%面积，本次主要实施亟待改造的周转房内外改造和给排水改造		≥	2870.72	平方米	2870.72	100.00%	10.00	10
产出指标	质量指标	给排水管道、线路改造管道、墙砖、门窗等质量符合国家标准		定性	优良差		优	1	5.00	5
产出指标	质量指标	满足现行国家施工标准		定性	优良差		优	1	10.00	10
产出指标	时效指标	预算资金下达后完成项目时间		≤	7	月	7	100.00%	5.00	5
效益指标	社会效益指标	生活用水造成污染率		≤	2.5	%	2.5	100.00%	10.00	10
效益指标	社会效益指标	通过改善单位周转房进一步提升单位职工工作热情，幸福程度		≥	99	%	99	100.00%	10.00	10
效益指标	可持续影响指标	可持续性使用周转房，大面积改造在本次维修内完成，通过本次维修改造，近5-10年内不在进行改造		定性	优良差		优	1	10.00	10
满意度指标	服务对象满意度指标	我店周转房住户满意度		≥	95	%	95	100.00%	10.00	10
成本指标	经济成本指标	通过本次改造对以往重复施工成本方面降低		≥	80	%	80	100.00%	5.00	5
成本指标	经济成本指标	通过对公有房屋内外改造、给排水改造、线路改造，减少后续单位改造成本		≥	100	万元	56.39	56.39%	5.00	2.82
合计									100.00	97.82

项目支出绩效自评表
项目名称:	54000022T000000077993-驻村生活补助			填报人:	普布央金			联系方式:
主管部门:	189-党委宣传部			实施单位:	189009-新华书店
是否公开：	否			网址：
资金构成(元)		年初预算数	全年预算数		执行数				分值	执行率（%）	得分
资金总额：		0.00	17,100.00		17,100.00				10.00	100	10
其中：财政资金：			17,100.00		17,100.00					100
单位资金：			0.00		0.00					0
财政专户管理资金：			0.00		0.00					0
年度目标					年度目标完成情况
为继续推进全区“创先争优”强基惠民活动，根据《西藏自治区财政厅西藏自治区创先争优强基础惠民生领导小组办公室关于调整驻村工作队队员生活补贴标准的通知》（藏财预【2021】15号）拟申请2021年驻村生活补助。					2022年驻村生活补助按实际考勤天数发放，但因指标多一人，需要财政收回。
一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	完成率	分值	得分	未完成原因分析
产出指标	数量指标	驻村队人数		≥	2	人	2	100.00%	8.00	8
产出指标	数量指标	驻村队数量		≥	1	个	1	100.00%	8.00	8
产出指标	质量指标	驻村活动质量		定性	持续提升		持续提升	1	8.00	8
产出指标	质量指标	驻村生活质量		定性	持续提升		持续提升	1	8.00	8
产出指标	时效指标	发放时间		≤	12	月	12	100.00%	8.00	8
效益指标	社会效益指标	维护我区基层稳定		定性	持续提升		持续提升	1	15.00	15
效益指标	可持续影响指标	维护我区基层稳定		定性	持续提升		持续提升	1	15.00	15
满意度指标	服务对象满意度指标	驻村队员满意度		≥	95	%	95	100.00%	10.00	10
成本指标	经济成本指标	成本节约率		≤	2	%	2	100.00%	5.00	5
成本指标	经济成本指标	总补助金额		≥	3.29	万元	1.71	51.98%	5.00	2.6	驻村人员经费多
合计									100.00	97.6

项目支出绩效自评表
项目名称:	54000021T000000012634-少数民族事业补助			填报人:	普布央金			联系方式:
主管部门:	189-党委宣传部			实施单位:	189009-新华书店
是否公开：	否			网址：
资金构成(元)		年初预算数	全年预算数		执行数				分值	执行率（%）	得分
资金总额：		1,846,400.00	1,999,956.78		1,999,956.78				10.00	100	10
其中：财政资金：		1,846,400.00	1,999,956.78		1,999,956.78					100
单位资金：		0.00	0.00		0.00					0
财政专户管理资金：		0.00	0.00		0.00					0
年度目标					年度目标完成情况
西藏是一个地处祖国西部的边疆少数民族地区，由于历史的原因，西藏的经济社会发展状况在全国属于比较落后，西藏地广人稀、交通不便、线路长、学校教学点分散。目前教材发运主要靠汽车运输和邮寄，物流成本高，业内人士分析认为，当图书物流距离超出500公里后已经不能产生经济效益了，而西藏图书物流距离平均为684公里。我区这方面的劣势是显而易见的。为了扩大优秀藏文出版物的覆盖面积和影响力。有利于更好地发挥新华书店藏文图书发行和教材发行的正常业务。西藏自治区新华书店是党的意识形态阵地，宣传和发行党的精神的神圣使命。还担负着全区中小学校师生学生教材图书的发行工作。确保将教材及藏文图书送到全区每个中小学校师生和读者的手中。					1、把教材教辅按照“课前到书、人手一册”的目标发往每个地区、每所学校、每位老师、每位同学手中。 2、更好的扩大主题出版物和优秀藏文出版物覆盖面积和影响力，我店基本完成预期目标。
一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	完成率	分值	得分	未完成原因分析
产出指标	数量指标	本单位车辆配送图书的里程		≥	2	万公里	2	100.00%	5.00	5
产出指标	数量指标	每年配送全区乡村图书及教材等		≥	3000	万公里	3000	100.00%	5.00	5
产出指标	数量指标	物流公司教材配送完成指标计划的里程		≥	24	万公里	24	100.00%	5.00	5
产出指标	数量指标	物流公司一般图书配送完成指标计划的次数		≥	100	次	100	100.00%	5.00	5
产出指标	质量指标	确保本版图书在全区的发行率		≥	98	%	98	100.00%	5.00	5
产出指标	质量指标	确保全区中小学教材课前到书率		≥	98	%	98	100.00%	5.00	5
产出指标	质量指标	确保重点出版物的发行率		≥	98	%	98	100.00%	5.00	5
产出指标	时效指标	少数民族事业补助金额支出时间		≤	11	月	11	100.00%	5.00	5
产出指标	成本指标	本单位车辆配送图书完成指标计划金额		≥	10	万元	10	100.00%	5.00	5
产出指标	成本指标	物流公司教材配送完成指标计划金额		≥	150	万元	150	100.00%	5.00	5
产出指标	成本指标	物流公司一般图书配送完成指标计划金额		≥	40	万元	40	100.00%	5.00	5
效益指标	社会效益指标	及时为广大市民及读者增加图书品种		定性	优		优	1	5.00	5
效益指标	社会效益指标	确保全区中小学教材课前到书		定性	优		优	1	5.00	5
效益指标	生态效益指标	对自然环境影响		≤	0.01	%	0.01	100.00%	5.00	5
效益指标	可持续影响指标	为少数民族文化事业可持续发展作出贡献		定性	优		优	1	5.00	5
效益指标	可持续影响指标	为我区教育事业可持续发展作出贡献		定性	优		优	1	5.00	5
满意度指标	服务对象满意度指标	传承发扬少数民族文化事业		≥	95	%	95	100.00%	5.00	5
满意度指标	服务对象满意度指标	全区中小学教材课前到书满意度		≥	95	%	95	100.00%	5.00	5
合计									100.00	100

项目支出绩效自评表
项目名称:	54000023T000000982971-农家（寺庙）书屋项目			填报人:	普布央金			联系方式:
主管部门:	189-党委宣传部			实施单位:	189009-新华书店
是否公开：	否			网址：
资金构成(元)		年初预算数	全年预算数		执行数				分值	执行率（%）	得分
资金总额：		14,502,000.00	14,501,044.91		14,501,044.91				10.00	100	10
其中：财政资金：		14,502,000.00	14,501,044.91		14,501,044.91					100
单位资金：		0.00	0.00		0.00					0
财政专户管理资金：		0.00	0.00		0.00					0
年度目标					年度目标完成情况
完善全区农家（寺庙）书屋配套书籍到位到点。					完善全区农家（寺庙）书屋配套书籍到位到点。
一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	完成率	分值	得分	未完成原因分析
产出指标	数量指标	配送农家书屋数量		≥	5464	个	5464	100.00%	10.00	10
产出指标	数量指标	配送寺庙书屋数量		≥	1780	个	1780	100.00%	10.00	10
产出指标	质量指标	农家书屋书籍配送到位率		≥	95	%	95	100.00%	10.00	10
产出指标	质量指标	寺庙书屋书籍配送到位率		≥	90	%	90	100.00%	5.00	5
产出指标	时效指标	农家（寺庙）书屋按时到点率		≥	90	%	90	100.00%	10.00	10
产出指标	成本指标	成本节约率		≤	5	%	5	100.00%	10.00	10
产出指标	成本指标	资金完成率		≥	95	%	95	100.00%	5.00	5
效益指标	社会效益指标	全区农家（寺庙）书屋书籍更加丰富，文化普及更加广泛		定性	优		优	1	10.00	10
效益指标	可持续影响指标	向全区农家（寺庙）书屋配送书籍，为我区稳定发展发挥一份力量		定性	优		优	1	10.00	10
满意度指标	服务对象满意度指标	农家（寺庙）书屋满意度		≥	95	%	95	100.00%	10.00	10
合计									100.00	100

项目支出绩效自评表
项目名称:	54000024T000001406840-新华书吧（三层多功能卖场升级改造）项目			填报人:	普布央金			联系方式:
主管部门:	189-党委宣传部			实施单位:	189009-新华书店
是否公开：	否			网址：
资金构成(元)		年初预算数	全年预算数		执行数				分值	执行率（%）	得分
资金总额：		0.00	899,583.24		899,583.24				10.00	100	10
其中：财政资金：		0.00	899,583.24		899,583.24					100
单位资金：		0.00	0.00		0.00					0
财政专户管理资金：		0.00	0.00		0.00					0
年度目标					年度目标完成情况
2022年12月底完成图纸设计、图纸审查、施工预算编制工作；2023年1月完成本项目招标代理机构遴选工作、招标文件编撰工作；2月发布施工、工程监理、跟踪审计单位招标公告；3月完成施工、工程监理、跟踪审计单位开标、评标、公示工作；4月上旬与施工、工程监理、跟踪审计单位签署合同并开工建设；9月实施完成本项目；10月开展竣工验收及竣工验收整改。					预算指标300万元，实际已支付89.96万元。完成了本项目施工、监理单位招投标工作，并结算30%的预付款。施工单位着手办理施工许可证。
一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	完成率	分值	得分	未完成原因分析
产出指标	数量指标	服务对象数量		≥	200	人	0	0.00%	5.00	0	未完工待开业后实现服务对象数量
产出指标	数量指标	项目建筑面积		≥	1700	平方米	1700	100.00%	10.00	10
产出指标	质量指标	项目建设标准合格率		≥	100	%	0	0.00%	10.00	0	未开工无法衡量合格率
产出指标	时效指标	项目建设周期		≥	12	月	4	33.33%	10.00	3.33	待施工许可证办理滞后我区冬季停工期。
产出指标	成本指标	项目投资完成了		≥	99	%	30	30.30%	10.00	3.03	待施工许可证办理滞后我区冬季停工期。
产出指标	成本指标	招标结余		≤	1	%	1	100.00%	5.00	5
效益指标	社会效益指标	增强我市全面阅读氛围，为广大读者提供优质的读书环境及优越的阅读氛围，引领创新文化生活方式。		定性	优良中差		优	1	10.00	10	未开工无法完成社会效益
效益指标	可持续影响指标	更好地履行新华书店公共文化服务职能，发挥新华书店作为当宣传思想文化阵地作用		定性	优良中差		优	1	10.00	10	未开工无法完成社会效益
满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度		≥	99	%	99	100.00%	10.00	10	未开工无法完成社会效益
成本指标	经济成本指标	书吧三层升级改造指标		≤	300	万元	90	100.00%	10.00	10
合计									100.00	71.36

项目支出绩效自评表
项目名称:	54000024Y000001226367-周转房维修改造			填报人:	普布央金			联系方式:
主管部门:	189-党委宣传部			实施单位:	189009-新华书店
是否公开：	否			网址：
资金构成(元)		年初预算数	全年预算数		执行数				分值	执行率（%）	得分
资金总额：		0.00	1,296,958.40		0.00				10.00	0	0
其中：财政资金：		0.00	1,296,958.40		0.00					0
单位资金：		0.00	0.00		0.00					0
财政专户管理资金：		0.00	0.00		0.00					0
年度目标					年度目标完成情况
“西藏出版物物流配送中心迁址重建项目”经《关于加快推进“十三五”社会事业规划项目方案（自治区部门负责项目）前期工作的通知》（藏发改社会〔2017〕513号）批准立项，建设地点为柳梧新区（柳梧新区察古大道32号），土地性质为出让，初步设计概算批复总建筑面积4692.3平方米，总投资2112.91万元，该项目已于2021年1月完成竣工验收，2月正式投入使用。					预算指标为186.08万元，实际支付56.38万元。该项目完成了门、窗、厨房、卫生间、上下水部分改造、墙面改造（瓷砖）；楼梯间粉刷、涂漆；防盗门、入户门部分改造。结算了该项目设计费和监理费的预付；剩下的129.70万元，下一步将更换办公区2部电梯，结算各设计、监理、施工等尾款及招标结余资金、管理费。
一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	完成率	分值	得分	未完成原因分析
产出指标	数量指标	改造房屋影响职工人数		≥	35	户	35	100.00%	10.00	10
产出指标	数量指标	占整体生活区和办公区28%面积，本次主要是是诚待改造的周转房内外改造和给排水改造		≥	2870.72	平方米	2870.72	100.00%	10.00	10
产出指标	质量指标	给排水管道、线路改造管道、墙砖、门窗等质量符合国家标准		定性	优良差		良	2	5.00	3	因开标后投标文件不符规定，未响应招标文件条例等原因，施工标段3次流标。致使原计划工期滞后。
产出指标	质量指标	满足现行国家施工标准		定性	优良差		优	1	10.00	10
产出指标	时效指标	预算资金下达后完成项目时间		≤	7	月	8	85.71%	5.00	4.29	因开标后投标文件不符规定，未响应招标文件条例等原因，施工标段3次流标。致使原计划工期滞后。
效益指标	社会效益指标	生活用水造成污染率		≤	2.5	%	0	100.00%	10.00	10
效益指标	社会效益指标	通过改善单位周转房进一步提升单位职工工作热情；幸福程度		≥	99	%	100	100.00%	10.00	10
效益指标	可持续影响指标	可持续性使用周转房，大面积改造在本次维修内完成，通过本次维修改造，近5-10年内不再进行改造		定性	优良差		良	2	10.00	6	因开标后投标文件不符规定，未响应招标文件条例等原因，施工标段3次流标。致使原计划工期滞后。
满意度指标	服务对象满意度指标	我店周转房住户满意度		≥	95	%	100	100.00%	10.00	10
成本指标	经济成本指标	通过本次改造对以往重复施工成本方面降低		≥	80	%	80	100.00%	5.00	5
成本指标	经济成本指标	通过本次共有房屋内外改造、给排水改造、线路改造、减少后续单位改造成本		≥	100	万元	57	57.00%	5.00	2.85	因开标后投标文件不符规定，未响应招标文件条例等原因，施工标段3次流标。致使原计划工期滞后。
合计									100.00	81.14

项目支出绩效自评表
项目名称:	54000024T000001226838-强基惠民			填报人:	普布央金			联系方式:
主管部门:	189-党委宣传部			实施单位:	189009-新华书店
是否公开：	否			网址：
资金构成(元)		年初预算数	全年预算数		执行数				分值	执行率（%）	得分
资金总额：		0.00	15,000.00		15,000.00				10.00	100	10
其中：财政资金：		0.00	15,000.00		15,000.00					100
单位资金：		0.00	0.00		0.00					0
财政专户管理资金：		0.00	0.00		0.00					0
年度目标					年度目标完成情况
根据《关于严格村（社区）党支部第一书记办实事经费使用管理的通知》（藏组发【2014】284号），同级财政每年为第一书记安排10000-20000元的办实事经费，聚焦“四件大事，”聚力“四个创建”，坚持服务群众原则，主要用于访贫问苦、帮助困难群众就医学、组织开展党支部活动、党员实用技术培训等，紧紧围绕铸牢中华民族共同体意识，带领群众致富、维护社会稳定。					根据《关于严格村（社区）党支部第一书记办实事经费使用管理的通知》（藏组发【2014】284号）文件要求，预算指标为15000元，已使用15000元。对第一书记兑现安家费同时调动了第一书记工作积极性，在驻村点得到了当地群众的一致好评。
一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	完成率	分值	得分	未完成原因分析
产出指标	数量指标	第一书记驻村点		≥	1	人	1	100.00%	10.00	10
产出指标	数量指标	新增第一书记人员数		≥	1	人	1	100.00%	7.00	7
产出指标	质量指标	安家费兑现精准性		≥	100	%	100	100.00%	10.00	10
产出指标	质量指标	第一书记工作积极性		定性	7		7	1	7.00	7
产出指标	时效指标	安家费兑现时限		≤	3	月	3	100.00%	6.00	6
效益指标	社会效益指标	农牧民对第一书记工作认可度		定性	10		10	1	10.00	10
效益指标	可持续影响指标	第一书记驻村影响力		定性	10		10	1	10.00	10
满意度指标	服务对象满意度指标	第一书记满意度		≥	95	%	95	100.00%	5.00	5
满意度指标	服务对象满意度指标	农牧民群众满意度		≥	92	%	92	100.00%	5.00	5
成本指标	经济成本指标	安家补助		≤	0.5	万元	0.5	100.00%	10.00	10
成本指标	经济成本指标	办事是经费		≤	1.5	万元	1.5	100.00%	10.00	10
合计									100.00	100

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

_{行政经费由基本支出和一般行政支出两部分组成；}

基本支出658.79万元，其中：人员经费592.43万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资83.09万元、津贴补贴264.45万元、奖金28.63万元、机关事业单位基本养老保险缴费59.56万元、职业年金缴费29.78万元、职工基本医疗保险缴费28.64万元、其他社会保障缴费2.23万元、住房公积金44.65万元、其他工资福利支出41.47万元；对个人和家庭的补助中的生活补助3.99万元、医疗费补助5.94万元。公用经费66.36万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费3.01万元、手续费0.05万元、水费8万元、电费7.9万元、邮电费7.2万元、工会经费7.44万元、公务用车运行维护费7万元。

_{2.一般行政管理项目支出}_209.07_{万元，包括}党建经费6万元，少数民族事业补助200万元，车辆保险1.36万元，驻村生活补助1.71万元，_{用于一般行政管理事务方面的项目支出。}

（二）政府采购支出情况。

_{政府采购项目共}_{1个，为车辆保险项目1.36万元。}

（三）国有资产占用情况。

本部门共有车辆3辆，其中，特种专业技术用车1辆、其他用车2辆，其他用车主要是日常工作用车。

第四部分名词解释

财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。