西藏自治区地质矿产勘查开发局局机关2024年度单位决算公开报告

目  录

第一部分 基本情况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分  2024年度单位决算公开表

第三部分  2024年度单位决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、预算绩效情况说明

十一、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  基本情况

一、单位职责

贯彻执行国家的方针、政策，研究制定地质勘查行业改革与发展战略、政策、措施并组织实施；组织实施国家和自治区安排的基础性、公益性地质工作和战略性地质勘探任务，为国家和自治区国民经济建设和社会发展提供地质矿产资源和服务；根据自治区人民政府安排和社会需求，进行全区矿产资源勘查、水文地质、工程地质、环境地质勘查和自治区重大建设项目前期地质工作；负责国拨地勘费、地质勘查基金的使用、管理，负责全局国有资产的管理，负责对所属单位的工作和生产经营活动进行管理；深化改革，引导所属地勘单位依法从事矿产资源勘查、开发和工程勘察施工，开拓市场和矿产资源市场及其他经营活动，适时调整产业结构和队伍结构，按照现代企业制度逐步实行地勘单位企业化经营；加强“两个文明”和队伍建设，不断提高队伍素质和职工的文化水平；承办自治区人民政府和自然资源厅交办的其他事项。

二、机构设置

区地勘局机关（本级）机构设置内设7个处（室），分别为：政工人事处（含机关党委、监察室）、办公室、计划财务审计处、

地质勘查科技处、经营开发管理处、离退人员管理处和西藏地质工会。西藏地勘局机关为事业编制，参公管理单位。

第二部分  2024年度单位决算公开报表

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表

以上报表见附件1。   

第三部分  2024年度单位决算情况说明

一、收入支出总体情况说明
    2024年度收入总计4,886.66万元，支出总计4,625.96万元，与2023年度相比，收入总计增加1,052.90万元，增长幅度27.46%，收入增长主要原因本年度增加部门项目-中央引导地方科技发展资金1,096.00万元、部门项目-人才资源开发资金200.00万元；2024年支出决算数比2023年增加792.20万元。支出增长主要原因本年度增加部门项目-中央引导地方科技发展资金支出1096.00万元。

（一）收入总计主要构成

本年收入4,886.66万元。

使用非财政拨款结余0.00万元，较2023年度决算数无变动。

年初结转结余0.00万元，较2023年度决算数无变动。

（二）支出总计主要构成

本年支出4,625.96万元。

结余分配60.70万元，主要是前期单位水电收入及利息收入结余转入非财政拨款结转结余。

年末结转结余200.00万元，主要是财政追加人才资源开发后期经费。

   二、收入决算情况说明

    本年收入4,886.66万元，其中：财政拨款收入4,688.34万元，占95.94%；其他收入198.32万元，占4.06%。

三、支出决算情况说明

本年支出4,625.96万元，其中：基本支出3,471.44万元，占75.04%；项目支出1,154.52万元，占24.96%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入4,688.34万元，支出4,488.34万元。与2023年度相比，财政拨款收入增加1,103.48万元，增长30.78%，主要原因是财政拨付中央引导地方科技发展资金1096.00万元。支出增加826.90万元，增长22.58%，主要原因是中央引导地方科技发展资金1096.00万元。

财政拨款年初结转结余0.00万元，与2023年度决算数相同。

财政拨款年末结转结余200.00万元，主要是财政追加人才资源开发后期经费，用于地勘人才培训。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出4,488.34万元，占本年支出合计的97.03%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加826.90万元，增长22.58%，主要原因是是中央引导地方科技发展资金1096.00万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出4,488.34万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出1096.00万元，占24.42%；社会保障和就业（类）支出298.44万元，占6.65%；卫生健康（类）支出105.28万元，占2.35%；资源勘探工业信息等（类）支出2852.66万元，占63.56%；住房保障（类）支出135.96万元，占3.03%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4688.34万元，支出决算为4,488.34万元，完成年初预算的95.73%。其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），年初预算为203.03万元，支出决算为175.14万元，剩余部分预算指标财政已作核减收回，完成年初预算的86.26%。社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），年初预算为69.06万元（追加指标），支出决算为69.06万元，完成年初预算的100.00%。社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）年初预算为18.56万元，支出决算为18.56万元，完成年初预算的100.00%。社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）初预算为40.22万元，支出决算为35.68万元，剩余部分预算指标财政已作核减收回，完成年初预算的88.71%。

2、卫生健康支出（类） 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为23.48万元，支出决算为21.00万元，剩余部分预算指标财政已作核减收回，实际完成预算的89.44%。卫生健康支出（类） 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为97.68万元，支出决算为84.28万元，剩余部分预算指标财政已作核减收回，实际完成预算的86.28%。

3、资源勘探工业信息等支出（类）资源勘探开发（款）行政运行（项）年初预算为3052.66万元（去除局管项目调整后预算3103.50万元），支出决算为2852.66万元，完成年初预算的93.45%。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为152.41万元，支出决算为135.96万元，剩余部分预算指标财政已作核减收回，实际完成预算的89.21%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出3,333.82万元，其中：人员经费2,721.61万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；对个人和家庭的补助中的离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。公用经费612.21万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出；债务利息及费用支出中的国内债务付息及国外债务付息；资本性支出中的房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出等；其他支出中的赠予、国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴和其他支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0%。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0%。

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0%。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0%。

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。其中：

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

    2024年度财政拨款“三公”经费支出预算为69.08万元，支出决算为69.08万元，完成预算的100%，与2023年度相比，“三公”经费支出减少55.10万元，下降44.37%，主要原因是2023年度新购置一辆公务车导致相关支出增加。

    （二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算68.40万元，占99.02%；公务接待费支出决算0.68万元，占0.98%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元。

    2.公务用车购置及运行维护费支出68.40万元。其中：公务运行维护费为68.40万元，占100%。

公务用车购置支出0.00万元，全年未购置公务用车。

公务用车运行维护费支出68.40万元，主要用于车辆油料消耗及维修等。与2023年度相比，公务用车购置及运行维护费支出减少3.88万元，下降5.37%，主要原因是单位落实过紧日子要求压减日常油料费。

    3.公务接待费支出0.68万元。

国内接待费支出0.68万元，国内公务接待6批次，接待41人次；主要用于与兄弟单位、外协单位及同行业其他单位业务沟通交流座谈。

与2023年度相比，公务接待费支出减少1.38万元，下降66.99%，主要原因是落实过紧日子要求，压减日常支出。

十、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，可按照如下格式说明：根据预算管理要求，我部门（单位）组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及资金1354.52万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

（二）单位决算中项目绩效自评结果

我单位在部门决算中反映中央引导地方经费、局机关围墙改造项目、设备购置及维护费、党建经费、法律顾问费、变压器更换安装项目和人才资源开发等7个项目绩效自评结果（包括项目绩效自评表和项目绩效自评报告）。

中央引导地方经费、局机关围墙改造项目、设备购置及维护费、党建经费、法律顾问费、变压器更换安装项目和人才资源开发等项目绩效自评表：（详情见附件）

中央引导地方经费项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为1096.00万元，执行数为1096.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：为新一轮找矿突破战略行动提供有利区块，实现铜、铬、金等战略性矿产增储，评估羌塘盆地油气资源潜力。

    局机关围墙改造项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为2.84万元，执行数为2.84万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：提高单位工作安全及资产安全。

设备购置及维护费项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为18.33万元，执行数为18.33万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障单位办公运转。

党建经费项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为27.41万元，执行数为27.41万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障党建日常活动支出，党支部标准化建设，深入贯彻党中央决策部署，推动事业高质量发展。

    法律顾问费项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为27.41万元，执行数为27.41万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障党建日常活动支出，党支部标准化建设，深入贯彻党中央决策部署，推动事业高质量发展。

    变压器更换安装项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为4.91万元，执行数为4.91万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障党建日常活动支出，党支部标准化建设，深入贯彻党中央决策部署，推动事业高质量发展。

    人才资源开发项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为90分。全年预算数为200.00万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：已完成相关人才引进工作，配套补助费用待项目完成后跨年支付。

（三）财政评价结果（如有）

反映财政部门组织开展的预算部门（单位）重点项目财政评价情况，如有，可将评价报告附后。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度单位机关运行经费612.21万元（为部门决算中行政单位和参公事业单位财政拨款基本支出中公用经费支出之和，事业单位没有机关运行经费支出），比年初预算增加23.72万元，完成预算的100%；与2023年度相比，机关运行经费减少42.54万元，下降6.5%。主要原因是：落实过紧日子要求压减日常支出。

（二）政府采购支出情况

2024年度单位政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占用情况

截至2024年12月31日，本部门拥有房屋面积49370.67平方米。

本部门共有车辆15辆，其中，副部（省）级及以上领导用车1辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车14辆，其他用车主要是商务办公及野外用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。