西藏出入境边防检查总站2024年度部门决算公开报告

目  录

第一部分 基本情况 

一、部门（单位）职责 

二、机构设置 

第二部分  2024年度部门决算公开表 

第三部分  2024年度部门决算情况说明 

一、收入支出总体情况说明 

二、收入决算情况说明 

三、支出决算情况说明 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

十、预算绩效情况说明 

十一、其他重要事项情况说明 

第四部分  名词解释 

第一部分  基本情况

一、部门（单位）职责

（一）接受国家移民管理局党组的领导管理，认真贯彻执行党的理论和路线方针政策，对所属机构和队伍履行政治领导、组织管理责任，对本单位党的建设负主体责任。

（二）组织领导所属出入境边防检查站、边境管理支队实施出入国（边）境人员、进出边境管理区人员、交通运输工具相关检查，口岸限定区域管理，审核签发外国人临时入境许可，边境地区治安、户籍管理，边境地区出入境通行证签发管理等工作。

（三）完成国家移民管理局交办的其他任务。

二、机构设置

西藏出入境边防检查总站是国家移民管理局垂直领导管理机构，为正局级，加挂“西藏自治区公安厅边境管理总队”牌子。设立：办公室、法制处、政治处、后勤保障处等11个内设机构。设立：轮训大队、技术保障队等4个直属机构。

纳入中华人民共和国西藏出入境边防检查总站2024年度部门决算编制范围的单位为总站本级机关。

第二部分  2024年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表

以上报表见附件1。   

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明
    2024年度收入总计47,533.89万元，支出总计47,533.89万元，与2023年度相比，收入、支出总计各增加23,213.91万元，增长95.45%。主要原因：机构运行维护费、办案业务经费、执法执勤装备采购以及办公家具及设备购置项目经费有所增加。

（一）收入总计主要构成

2024年度本年收入47,033.89万元。

无非财政拨款结余。

2024年度年初结转结余500万元，主要是7145工程项目结转，较2023年度年初结转结余15,451.77万元决算数减少14,951.77万元，下降96.76%，主要原因是：2023年度各项目按照合同约定（序时进度）要求进行支付后，剩余500万元结转至2024年。

（二）支出总计主要构成

2024年度本年支出34,816.43万元。

无结余分配。

2024年度年末结转结余12,717.46万元，主要是7145工程及边境通行证服务管理中心建设项目经费结转金额，较2023年度年末结转结余500万元决算数增加12,217.46万元，主要原因是：2024年9月追加了7145工程及边境通行证服务管理中心建设项目经费，追加经费按照合同约定（序时进度）应当于2025年度支付。

二、收入决算情况说明
    2024年度本年收入47,033.89万元，其中：财政拨款收入47,033.89万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2024年度本年支出34,816.43万元，其中：基本支出978.27万元，占2.81%；项目支出33,838.16万元，占97.19%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入47,033.89万元，支出34,816.43万元。与2023年度相比，财政拨款收入增加38,165.68万元，增长430.37%，主要原因：新增机构运行维护费7,211万元,办案业务经费6,628.28万元，执法执勤装备采购项目7,639.55万元，办公家具及设备购置项目1,939万元。支出增加10,996.45万元，增长46.16%，主要原因：机构运行维护费、办案业务经费、执法执勤装备采购以及办公家具及设备购置项目经费有所增加。

2024年度财政拨款年初结转结余500万元，主要是7145工程项目结转，较2023年度年初结转结余15,451.77万元决算数减少14,951.77万元，下降96.76%，主要原因是：2023年度各项目按照合同约定（序时进度）要求进行支付后，剩余500万元结转至2024年。

2024年度财政拨款年末结转结余12,717.46万元，主要是7145工程及边境通行证服务管理中心建设项目经费结转金额，较2023年度年末结转结余500万元决算数增加12,217.46万元，主要原因是：2024年9月追加了7145工程及边境通行证服务管理中心建设项目经费，追加经费按照合同约定（序时进度）应当于2025年度支付。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出34,816.43万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加10,996.45万元，增长46.16%，主要原因是：机构运行维护费、办案业务经费、执法执勤装备采购以及办公家具及设备购置项目经费有所增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出34,816.43万元，基本支出978.27万元，占2.81%；项目支出33,838.16万元，占97.19%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为47,033.89万元，支出决算为34,816.43万元，完成年初预算的74.02%。其中：

1.公共安全支出

年初预算为34,715.89万元，支出决算32,997.05万元，完成年初预算的95.05%。决算数小于预算数的主要原因是：2024年各项目均能按照合同约定（序时进度）要求进行支付。

2.其他支出

年初预算为12,318万元，支出决算1,819.38万元。决算数小于预算数的主要原因是：2024年9月追加了7145工程及边境通行证服务管理中心建设项目经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出978.27万元，其中：人员经费978.27万元，主要包括：工资福利支出中的其他工资福利支出和对个人和家庭的补助中的生活补助。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门2024年度无政府性基金预算财政拨款。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我部门2024年度无财政拨款“三公”经费。

十、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据预算管理要求，我部门组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及资金47,533.89万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

完成部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出47,533.89万元。从评价情况来看，在数量、质量成本等方面，所有项目支出均能做到成本管理、质量控制，达到了预计产出效果；在社会效益、经济效益方面，所有项目能够按计划开展各项工作，较好完成了各项工作任务，预期指标实现情况良好，充分发挥了财政资金使用效益。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我部门在部门决算中反映“强基惠民项目”绩效自评结果。

“强基惠民项目”绩效自评表见附件2。

“强基惠民项目”绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95分。全年预算数为17.5万元，执行数为17.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标完成情况，第一书记人数20人，完成率50%；驻村点无事故天数300天，完成率100%；边境平安乡村创建2处，完成率100%；开展各类宣讲教育活动次数20次，完成率100%；按时发放补助，完成率100%。二是效益指标完成情况，驻点村居向心力持续提升，完成率100%；边境村居基层政权巩固有效提升，完成率100%；村居百姓满意度95%，完成率100%。发现的主要问题及原因：根据区党委组织部工作安排，总站驻村工作第一书记为10人。下一步改进措施：下步预算编制中进一步加强预算编制前论证研究。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度我部门无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

2024年度我部门政府采购支出总额25,574.95万元，其中：政府采购货物支出9,157.75万元、政府采购工程支出1,396.88万元、政府采购服务支出15,020.32万元。

（三）国有资产占用情况

我部门国有资产占有相关经费由中央财政预算保障。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。