西藏自治区西藏藏医药大学附属医院机关2024年度部门决算公开报告

   2025   年 10  月  13  日

    目  录

第一部分  西藏藏医药大学附属医院基本情况

一、部门决算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分  西藏藏医药大学附属医院2024年度部门决算公开表

第三部分  西藏藏医药大学附属医院2024年度部门决算数据说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、政府采购情况说明

七、国有资产占有使用情况

八、预算绩效情况说明

九、债务情况说明

第四部分  名词解释

第一部分

西藏藏医药大学附属医院基本情况

一、部门决算单位构成

西藏藏医药大学附属医院

二、部门职责和机构设置

（一）部门职责。

西藏藏医药大学附属医院附属医院前身是成立于1996年的西藏藏医学院专家门诊。2014年4月升格为西藏藏医学院直属正县级事业单位。2015年1月，区编办确定公益二类事业单位。老校区附属医院现有占地面积24亩，建筑面积10213平方米，新校区内附属医院建设占地32亩，建筑面积10196.58平方米。附属医院是国家中医药管理局中医药重点学科（藏医预防保健学）建设单位，是中央与地方共建高等学校藏医外治学特色实验室建设单位，是科技部藏医药防治糖尿病国家级国际联合中心，是联合国人类非物质文化遗产代表性名录项目“藏医药浴法”传习基地，是全国学校急救教育省域培训基地，是北京中医药大学东方医院、南京市中医院、无锡市第八人民医院协作单位，是西藏藏医药大学附属医院临床技术实验中心。

（二）部门机构设置。

附属医院核定编制102个，床位82张，新校区设置病床75张。现有在编人员97人，公益性岗位7人，临聘人员17人，合计121人。其中高级专业技术人员22名，中级专业技术人员32名，博士学位6人。以上人员对临床教学、科室建设和社会服务发挥非常重要的作用。附属医院开展了藏药浴、藏西医综合、综合科三个住院病区，设有内、外、妇、儿、治未病、藏医护理和国医大师工作室、全国名老中医药专家传承工作室、远程医学会诊中心等。藏药院内制剂准字号二十余种，医疗仪器及制剂设备价值2670多万元，年门诊量4万多人，年收入六佰多万元。现已创建二级甲等民族医医院。作为西藏藏医药大学附属医院唯一直属附属医院，承担着服务社会、培养人才、科学研究和文化传承等功能，为藏医药高等教育高质量发展和培养高素质专业人才发挥着重要作用。

第二部分

西藏藏医药大学附属医院2024年度部门决算公开表

（详见附表1-9）

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表   

第三部分

西藏藏医药大学附属医院2024年度部门决算数据说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计3849.97万元，其中一般公共预算财政拨款3127.73万元，其他收入722.24万元（事业经费收入）。支出总计3302.94万元，其中人员经费2259.1万元，日常公用经费208.71万元，项目支出835.14万元。年末结转结余547.03万元，主要是一般公共预算财政拨款475.16万元（用氧经费机构运行维护费、人才资源开发、公立医院综合改革、藏（中）医药事业发展经费），其他非财政拨款71.86万元。本单位为2024年新独立单位，无2023年决算情况。

二、收入决算情况说明

本年收入3849.97万元，其中：财政拨款3127.73万元，占81.24%，其他收入（事业经费收入）722.24万元，占18.76%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出总计3302.94万元，其中基本支出2467.81万元，占年度经费总支出的74.72 %。项目支出 835.14万元，占年度经费总支出的25.28 %。

四、财政拨款收入支出决算情况说明

（一）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入3127.73万元，财政拨款支出2652.57万元，年末结转和结余资金475.16万元。

    （二）财政拨款支出决算总体情况

2024年财政拨款支出共计2652.57万元，其中基本支出为2228.28万元，项目支出为424.29万元。

    （三）财政拨款支出决算结构情况

2024年度财政拨款支出2652.57万元，主要用于以下方面：其中工资福利支出2119.19万元，占79.89%；商品和服务支出517.99万元，占19.53%；对个人和家庭补助支出15.4万元，占0.58%。

   （四）财政拨款支出决算具体情况

2024年度财政拨款支出2652.57万元，其中，社会保障和就业支出331.64万元，占12.5%，卫生健康支出2156.16万元，占81.29%，住房保障支出164.78万元，占6.21%。

    五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年“三公”经费预算数为0.5万元。主要为公务接待费。

    六、政府采购情况说明

我校2024年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出万元。

    七、国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，西藏藏医药大学附属医院共有车辆0辆，其中，单位价值100万元（含）以上专用设备（不含车辆）0套。单位新独立，资产还未划转。

    八、预算绩效情况说明

我院按照要求在申请项目入库时，向西藏自治区财政厅报送绩效目标申报表、绩效目标审核表，以及相关佐证资料，并按要求标注报送了项目及其核心指标。西藏自治区财政厅已对医院安排了2024年预算，在批复医院2024年预算时一并批复项目支出绩效目标。我院积极开展2024年绩效跟踪监控工作，绩效监控范围涵盖2024年度所有预算项目，并根据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2019〕34号）文件精神向西藏自治区财政厅报送《项目支出绩效运行监控表》、《项目支出绩效运行监控报告》。

九、

债务情况说明。

无政府债券资金。

(根据《西藏自治区财政厅关于印发<西藏自治区政府债务信息公开办法实施细则（试行）>的通知》（藏财预〔2019〕50号)文件精神）

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

（注：支出功能分类的名词解释，各部门（单位）根据实际支出情况填列，可参阅财政部印发的《2024年政府收支分类科目》）