西藏自治区兽医生物药品制造厂2024年度部门决算公开报告

目  录

第一部分 基本情况 2

一、部门（单位）职责 2

二、机构设置 2

第二部分  2024年度部门决算公开表 3

第三部分  2024年度部门决算情况说明 4

一、收入支出总体情况说明 4

二、收入决算情况说明 5

三、支出决算情况说明 5

四、财政拨款收入支出决算情况说明 5

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 6

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 7

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 8

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 8

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 8

十、预算绩效情况说明 9

十一、其他重要事项情况说明 13

第四部分  名词解释 15

第一部分  基本情况

一、部门（单位）职责

西藏自治区兽医生物药品制造厂，是农业农村厅独立核算二级全额预算事业单位，属于单户决算报表。全额事业单位、机构一个、人员编制人数97人，负责全区兽用疫苗和兽用化学药品制造工作及向农村无偿提供安全、优质、高效的兽用疫苗。承办自治区农业农村厅交办的其他工作。

2024年年末在职职工人数是90人，退休职工96人。

二、机构设置

西藏自治区兽医生物药品制造厂，属于全额拨款事业单位、机构一个、单位内设1个机构（正科级）。是农业农村厅2024年部门决算、独立核算二级全额预算事业单位，属于单户决算报表。独立核算机构1个；独立编制机构1个，其中：事业编制机构1个。当年无变动。我厂编委编制97名，其中：事业编制97名。年底实有人数90人。  

第二部分  2024年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表

以上报表见附件1。   

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明
    2024年度收入总计4432.99万元，支出总计4432.99万元，与2023年度相比，收入、支出总计各减少305.83万元，下降6.45%。主要原因是2024年无驱虫药、疫苗生产经费、新版兽药GMP等结转项目资金。

（一）收入总计主要构成。

本年收入4412.21万元。

使用非财政拨款结余0.00万元，较2023年度决算数增加0万元，主要原因是2024年有车辆购置及基本支出正常浮动增加等因素。

年初结转结余20.78万元，主要是2023年驱虫药生产经费结余经费20.78万元。

（二）支出总计主要构成。

本年支出4416.47万元。

年末结转结余16.52万元，主要是1.驱虫药专用材料费9.72万元2.应用技术研究与开发项目资金6.8万元，较2023年度决算数减少4.26万元，下降20.5%，主要原因是2024年各项经费正常支出。

二、收入决算情况说明
    本年收入4412.21万元，其中：财政拨款收入4412.21万元，占100%；上级补助收入0.00万元，占0%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；附属单位上缴收入0.00万元，占0%；其他收入0.00万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出4416.47万元，其中：基本支出3162.87万元，占71.62%；项目支出1253.61万元，占28.38%；上缴上级支出0.00万元，占0%；经营支出0.00万元，占0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入4412.21万元，支出4416.47万元。与2023年度相比，财政拨款收入增加283.97万元，增长6.88%，主要原因：2024年有车辆购置等经费，而2023年无此项目经费安排。支出减少301.57万元，下降6.39%，主要原因是2023年有610.58万结转资金用于当年支出。

财政拨款年初结转结余20.78万元为驱虫药生产经费专用材料20.78万元；较2023年度决算数减少589.8万元，减少96.6%，主要原因是2023年各项经费正常支出，无大额结转至2024年年初。

财政拨款年末结转结余16.52万元，主要是1.驱虫药专用材料费9.72万元2.应用技术研究与开发项目资金6.8万元，较2023年度决算数减少4.26万元，下降20.5%，主要原因是2024年各项经费正常支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出4416.47万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少301.57万元，下降6.4%，主要原因是2024年驱虫药等项目经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出4416.47万元，主要用于以下方面：科学技术支出0.2万元,占0%;社会保障和就业支出379.23万元，占8.59%；住房保障（类）支出209.15万元，占4.74%；卫生健康支出121.83万元，占2.76%，农业农村支出3706.06万元，占83.91%，

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4259.92万元，支出决算为4416.47万元，完成年初预算的100%。其中：

1.科学技术支出

   年初预算为7万元，支出决算为0.2万元，完成年初预算的2.86%。决算数小于预算数的主要原因：该项目属于三年延续性科技开发项目；

2.社会保障和就业支出。

年初预算为446.43万元，支出决算为379.23万元，完成年初预算的84.95%。决算数小于预算数的主要原因：当年有2名退休人员，因此经费支出有所减少；

3.住房保障支出。

年初预算为211.47万元，支出决算为209.15万元，完成年初预算的98.9%。决算数小于预算数的主要原因：当年有2名退休人员，因此经费支出有所减少；

4.卫生健康支出。

年初预算为135.68万元，支出决算为121.84万元，完成年初预算的89.8%。决算数小于预算数的主要原因：当年有2名退休人员，因此经费支出有所减少；

5.农业农村支出

年初预算为3466.34万元，支出决算为3706.06万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：正常变动；

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出3162.87万元，其中：人员经费2818.43万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资368.16万元、津贴补贴1326.34万元、奖金131.98万元、机关事业单位基本养老保险缴费253.17万元、职业年金缴费41.25万元、职工基本医疗保险缴费121.84万元、其他社会保障缴费9.49万元、住房公积金209.15万元、其他工资福利支出222.72万元；生活补助100.97万元、医疗费补助16.56万元、其他对个人和家庭的补助16.8万元。公用经费344.43万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费12.07万元、手续费0.05万元、水费0.5万元、电费25万元、邮电费7.87万元、取暖费30万元、差旅费24.54万元、维修（护）费14.96万元、培训费5万元、工会经费35.24万元、福利费0.39万元、公务用车运行维护费24.13万元、其他商品和服务支出164.68万元。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

西藏自治区兽医生物药品制造厂无政府性基金预算财政拨款支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

西藏自治区兽医生物药品制造厂无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2024年度财政拨款“三公”经费支出预算为24.13万元，支出决算为24.13万元，完成预算的100%，与2023年度相比，“三公”经费支出减少0.17万元，下降0.62%，主要原因是单位严格落实中央八项规定相关政策。

    （二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出决算24.13万元，占100%；具体情况如下：

公务用车购置及运行维护费支出24.13万元。其中：

1.公务用车购置支出0.00万元；

2.公务用车运行维护费支出24.13万元，主要用于车辆油料费；

公务用车运行维护费支出决算数比预算数增加0万元，增长0%。与2023年度相比，公务用运行维护费支出减少2.26万元，下降8.56%，主要原因是单位严格落实中央八项规定相关政策，减少公务用车等。

 3.公务接待费支出0.00万元，单位未涉及接待工作。

十、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，可按照如下格式说明：根据预算管理要求，我部门（单位）组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目1个，二级项目1个，共涉及资金912万元，占一般公共预算项目支出总额的72.75%。共组织对“驱虫药经费”等8个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出1253.61万元。

完成部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出1253.61万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

    1.驱虫药经费项目绩效自评表：

    2. 生产危废物处理费用项目绩效自评表：

（三）部门评价结果

1.驱虫药经费项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99.77分。全年预算数为872万元，执行数为861.4万元，完成预算的98.78%。项目绩效目标完成情况：该项目经费用于生产吡喹酮片、伊维菌素片、阿维菌素片、阿苯达唑片、盐酸左旋咪唑片等五种兽用驱虫药，采购包装材料及原辅料检验费用、半成品和成品检验费用、设备维修和备件采购费用、车间维修费用、能耗费用等，所生产的驱虫药品针对全区的牲畜，有利于我区寄生虫防治工作的开展及农牧民增产增收。 主要内容及实施情况：2024年生产、调拨4种驱虫药，已完成项目的实施。 资金投入和使用情况：资金总额年初预算数872万元；资金总额全年预算数892.78万元（其中上年结转资金20.78万元）；财政资金年初预算数872万元；财政资金全年预算数872万元；专户资金年初预算数0；专户资金全年预算数0元；单位资金年初预算数0元；单位资金全年预算数0元；已使用883.06万元。

2.生产危废物处理费用项目绩效自评报告：2024年危废处置经费项目年初预算金额为400000元，全年执行数为400000 元，执行率为100%。在项目资金管理中，我单位严格按照财务管理制度，严格财务支出流程，对于项目资金未出现无故截留。落实环保政策，处理每年的生产危废物，杜绝生产安全事故及生物安全事故的发生，保护好世界上最后一方净土。处理近几年的生产危险废弃物，降低厂区环境中有毒有害物的残留率，保障周围的环境质量。

工作中还存在一些问题：一是我区危废处置中心只有一家单位，无法及时处置废弃物；二是危废处置中心处置费用略高。三是实际工作中还需对工作流程进一步规范，切实满足更多的需求。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

区生药厂为全额拨款事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况。

2024年度西藏自治区兽医生物药品制造厂政府采购支出总额694.48万元，其中：政府采购货物支出693.21万元。授予中小企业合同金额694.48万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况。

截至2024年12月31日，本部门拥有房屋面积22889.76平方米，其中：办公用房1887.45平方米，业务用房15625.93平方米，其他（不含构筑物）5376.38平方米。

本部门共有车辆4辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车4辆，其他用车主要是用于单位机动用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）4台（套）。 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

十六、支出功能分类：

社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；

社会保障和就业（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项），反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出；

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费；

农林水（类）农业农村（款）事业运行（项），反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出；

科技条件专项（类）基础研究（款）自然科学基金（项） 反应各级政府设立的自然科学基金支出；

    住房补助支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），反映行政事业单位按人力资源和社会保障部，财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。