| 标 题 | 西藏自治区退役军人服务中心2024年度部门决算公开报告 | ||
| 索引号 | 000014349/2025-01821 | 文 号 | |
| 发布机构 | 发布日期 | 2025-10-14 19:27:13 | |
西藏自治区退役军人服务中心2024年度部门决算公开报告
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十一、其他重要事项情况说明
第一部分 基本情况
一、单位职责
协助做好退役军人行政关系、组织关系、供给关系转接和档案移交，推动将退役军人流动党员纳入党的基层组织，配合组织部门做好教育管理；协助做好退役军人来信来访、接待办理、心理疏导、权益咨询、政策解答、法律服务以及涉及退役军人舆情的收集、引导等工作。协助做好全区军属、烈属、伤病残军人、带病返乡退役军人服务等事务性工作。协助开展退役军人和其他优抚对象信息数据采集、资料管理、汇总分析等工作；负债提供就业创业服务和政策咨询，协助开展职业教育和技能培训，承办自主就业退役军人招聘会、推介会、就业论坛等，搭建就业创业、困难退役军人军属帮扶援助平台。指导下级退役军人服务中心（站）业务。承办自治区退役军人事务厅交办的其他工作。
纳入西藏自治区退役军人服务中心2024年度部门决算编制范围的单位共1个，无下属单位，内设4个科室，包括：综合科、党建科、就创科、培训科。
第二部分 2024年度部门决算公开报表
一、收入支出决算公开表
四、财政拨款收入支出决算公开表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表
以上报表见附件1。
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出总体情况说明
2024年度收入总计803.26万元，支出总计803.26万元，与2023年度相比，收入、支出总计各增加74.86万元，增长10.28%。主要原因：一是新增资本性支出（公务用车购置、办公设备购置）41.7万元；二是因办公场地搬迁，水费、电费、办公费等商品服务支出增加。
（二）收入总计主要构成
本年收入764.61万元。
使用非财政拨款结余0.00万元，与2023年度决算数一致。
年初结转结余38.65万元，主要是购置公务用车相关费用，其中购车费用35.5万元，税费及工本费3.15万元，较2023年度决算数增加3.12万元，增长0.09%，与去年持平，主要原因是2023年支出预算已执行，但因故为完成，2024年仍需按原有用途继续使用，2024年年初结转结余只是公务用车购置费用。
（二）支出总计主要构成
本年支出797.14万元。
结余分配0.00万元，与2023年度决算数一致。
年末结转结余6.12万元，主要是用氧经费结余0.07万元；军队转业干部士兵培训经费尾款2.72万元；农牧民（退役军人）职业技能培训经费尾款2万元；第三方审计项目尾款0.22万元；全国基层退役军人服务中心（站）工作人员职业技能竞赛区域分赛活动经费尾款1.11万元，较2023年度决算数减少43.88万元，下降87.86%，主要原因是2023年的结转金额系尚未完成的支出事项，于2024年继续用于公务用车购置支出，故大幅减少了年末的结转结余余额。
（注：2024年度相关决算数据可取自附件财决公开01、02、03表；2023年度相关决算数据可取自2023年度部门决算报表财决01表《收入支出决算总表》。）
二、收入决算情况说明
本年收入764.61万元，其中：财政拨款收入764.61万元，占100%；上级补助收入0.00万元，占0%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；附属单位上缴收入0.00万元，占0%；其他收入0.00万元，占0%。
（注：上述各项收入数可取自财决公开02表。）
三、支出决算情况说明
本年支出797.14万元，其中：基本支出514.29万元，占64.52%；项目支出282.85万元，占35.48%；上缴上级支出0.00万元，占0%；经营支出0.00万元，占0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0%。
（注：上述各项支出数可取自财决公开03表。）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收入764.61万元，支出797.14万元。与2023年度相比，财政拨款收入增加71.73万元，增长10.35%，主要原因：一是基本经费：2024年增加一名编外长聘人员，各类保险有所增加；二是项目经费：新增退役士兵教育管理相关项目及军队转业干部安置项目预算金额增加。支出增加118.74万元，增长17.5%，主要原因：一是基本支出：2024年增加一名编外长长聘人员，人员工资及各类保险支出增加；二是项目支出：增加军队转业干部安置项目支出金额，新增退役士兵教育管理项目。
财政拨款年初结转结余38.65万元，主要是上年财政资金的结转结余，为购置公务用车相关费用，其中购车费用35.5万元，税费及工本费3.15万元，较2023年度决算数增加3.12万元，增长0.09%，与去年持平，主要原因是2023年支出预算已执行，但因故为完成，2024年仍需按原有用途继续使用，2024年年初结转结余只是公务用车购置费用。
年末结转结余6.12万元，主要是用氧经费结余0.07万元；军队转业干部士兵培训经费尾款2.72万元；农牧民（退役军人）职业技能培训经费尾款2万元；第三方审计项目尾款0.22万元；全国基层退役军人服务中心（站）工作人员职业技能竞赛区域分赛活动经费尾款1.11万元，较2023年度决算数减少43.88万元，下降87.86%，主要原因是2023年的结转金额系尚未完成的支出事项，于2024年继续用于公务用车购置支出，故大幅减少了年末的结转结余余额。
（注：2024年度决算相关数据可取自财决公开04表。2023年度决算相关数据可取自2023年度部门决算报表财决01-1表《财政拨款收入支出决算总表》。）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款支出797.14万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加118.74万元，增长17.5%，主要原因：一是基本支出，2024年增加一名编外长长聘人员，人员工资及各类保险支出增加；二是项目支出，增加军队转业干部安置项目支出金额，新增退役士兵教育管理项目。
2024年度一般公共预算财政拨款支出797.14万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出740.38万元，占92.87%；住房保障支出34.24万元，占4.30%；卫生健康支出22.52万元，占2.83%。
2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为862.11万元，支出决算为797.14万元，完成年初预算的92.46%。其中：
1.社会保障和就业支出年初预算为804.53万元，支出决算为740.38万元，完成年初预算的92.03%。
2.住房保障支出年初预算为35.06万元，支出决算为34.24万元，完成年初预算的97.66%。
3.卫生健康支出年初预算为22.52万元，支出决算为22.52万元，完成年初预算的100%。
（注：本部分支出决算数可取自财决公开05表，年初预算数可取自各预算部门、单位年初预算大本，根据实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列。）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度财政拨款基本支出514.29万元，其中：人员经费459.40万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；对个人和家庭的补助中的医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。公用经费54.89万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出；资本性支出中的办公设备购置、公务用车购置。
（注：上述数据可取自财决公开06表，各预算部门、单位根据实际支出情况，选列相应支出经济分类。）
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2024年度我单位无政府性基金预算财政拨款支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
2024年度我单位无国有资本经营预算财政拨款支出。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款“三公”经费支出预算为40.20万元，支出决算为40.20万元，完成预算的100%，与2023年度相比，“三公”经费支出增加40.2万元，主要原因是2024年以前我单位无公务车，公务用车由厅机关统一调度使用。
（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算40.20万元，占100%；公务接待费支出决算0.00万元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0.00万元。2024年度我单位无因公出国（境）费支出。
2.公务用车购置及运行维护费支出40.20万元。其中：
公务用车购置支出38.65万元，全年购置公务用车1辆，主要用于单位日常公务使用，年末公务用车保有量1辆。
公务用车运行维护费支出1.55万元，主要用于我单位公务用车油料费。
公务用车购置及运行维护费支出决算数与预算数一致，完成预算的100%。与2023年度相比，公务用车购置及运行维护费支出增加40.20万元，主要原因是2024年以前我单位无公务车，公务用车由厅机关统一调度使用。
3.公务接待费支出0.00万元。2024年度我单位无公务接待费支出。
（注：2024年度“三公”经费预算数、决算数可取自财决公开09表，出国团组数、出国人次，公务用车购置数、公务用车保有量，接待团组数、接待人次可取自部门决算报表F03表《机构运行信息表》，2023年度相关数据可取自2023年度部门决算报表F03表《机构运行信息表》。）
十、预算绩效情况说明
绩效管理工作开展情况
根据预算管理要求，我单位组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及七个项目，分别是：第三方审计、军队转业干部教育培训、为老兵办实事活动经费、全区基层退役军人服务中心（站）工作人员职业技能竞赛区域分赛活动经费、农牧民（退役军人）职业技能培训项目、工作业务经费和军队转业干部士兵培训经费，资金共250.24万元，占一般公共预算项目支出总额的88.47%。无政府性基金预算项目和国有资本经营预算项目。
所有项目未开展部门评价。
十一、其他重要事项情况说明
我单位为事业单位，无机关运行经费支出。
2024年度我单位无政府采购支出。
（注：上述政府采购支出相关数据取自2024年度部门决算报表F03表《机构运行信息表》，授予中小企业和小微企业合同金额由各部门查阅本部门相关资料填写。）
截至2024年12月31日，我单位与自治区退役军人事务厅合署办公，无拥有的房屋面积。
本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要用于单位日常工作需求。
无单价100万元（含）以上设备（不含车辆）。
（注：上述国有资产占用情况相关数据取自2024年度部门决算F02表《预算支出相关信息表》、F03表《机构运行信息表》。）
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。
七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。
八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。
十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。
十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
十六、支出功能分类：
208（类）05（款）05（项）：机关事业单位基本养老保险缴费支出；
208（类）09（款）04（项）：退役士兵管理教育；
208（类）09（款）04（项）：军队转业干部安置；
208（类）28（款）50（项）：事业运行；
210（类）11（款）02（项）：事业单位医疗；
212（类）02（款）01（项）：住房公积金。
（注：支出功能分类的名词解释，各预算部门、单位根据实际支出情况填列，可参阅财政部印发的《2024年政府收支分类科目》。）
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