| 标 题 | 西藏自治区退役军人事务厅2024年度部门决算公开报告 | ||
| 索引号 | 000014349/2025-01824 | 文 号 | |
| 发布机构 | 发布日期 | 2025-10-14 19:29:47 | |
西藏自治区退役军人事务厅2024年度部门决算公开报告
目 录
第一部分 基本情况
第二部分 2024年度部门决算公开表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十一、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 基本情况
一、部门（单位）职责
中共西藏自治区委员会办公厅 西藏自治区人民政府办公厅关于印发《西藏自治区退役军人事务厅职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》（藏委〔2019〕49号文件为机密件，不适宜公开。
纳入西藏自治区退役军人事务厅2024年度部门决算编制范围的单位共3个，包括：
（一）自治区退役军人事务厅机关部门本级
（二）退役军人服务中心下属单位
（三）自治区拉萨军供站下属单位
第二部分 2024年度部门决算公开报表
一、收入支出决算公开表
四、财政拨款收入支出决算公开表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表
以上报表见附件1。
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出总体情况说明
2024年度收入总计567,351.47万元，支出总计567,351.47万元，与2023年度相比，收入、支出总计各增加95253.29万元，增长20.18%。主要原因：一是退役军人事务厅机关增加95,141.65万元，本年度补发自主择业军队转业干部增资、信息化项目、边境调研、用氧经费等。二是退役军人服务中心增加74.85万元，本年新增资本性支出（公务用车购置、办公设备购置）；办公场地搬迁，水费、电费、办公费等商品服务支出增加。三是自治区拉萨军供站增加36.79万元，2024年划转了4名部队安排的工作人员。
（一）收入总计主要构成
本年收入567,083.25万元。
年初结转结余268.22万元，一是退役军人事务厅机关年初结转结余126万元，二是退役军人服务中心年初结转结余38.65万元，三是自治区拉萨军供站年初结转结余103.56万元，较2023年度决算数增加95253.29万元，增长20.18%，主要原因：一是退役军人事务厅机关增加95,141.65万元，本年度补发自主择业军队转业干部增资、信息化项目、边境调研、用氧经费等。二是退役军人服务中心增加74.85万元，主要原因是新增资本性支出（公务用车购置、办公设备购置）；办公场地搬迁，水费、电费、办公费等商品服务支出增加。三是自治区拉萨军供站增加36.79万元，2024年划转了4名部队安排的工作人员。
（二）支出总计主要构成
本年支出564,281.02万元。
年末结转结余3,070.45万元，一是退役军人事务厅机关年末结转结余2,991.09万元，二是退役军人服务中心年末结转结余6.12万元，三是自治区拉萨军供站年末结转结余73.24万元，较2023年度决算数增加95253.29万元，较2023年度决算数增加95253.29万元，增长20.18%，主要原因：一是退役军人事务厅机关本年度补发自主择业军队转业干部增资、信息化项目、边境调研、用氧经费等。二是新增资本性支出（公务用车购置、办公设备购置）；办公场地搬迁，水费、电费、办公费等商品服务支出增加。三是自治区拉萨军供站增加36.79万元，2024年划转了4名部队安排的工作人员。
二、收入决算情况说明
本年收入567,083.25万元，其中：财政拨款收入567,083.25万元，占100%。
三、支出决算情况说明
本年支出564,281.02万元，其中：基本支出2,608.09万元，占0.46%；项目支出561,672.93万元，占99.54%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收入567,083.25万元，支出564,281.02万元。与2023年度相比，财政拨款收入增加131730.41万元，增长30.26%，主要原因：一是退役军人事务厅机关本年度补发自主择业军队转业干部增资、信息化项目、边境调研、用氧经费等。二是新增资本性支出（公务用车购置、办公设备购置）；办公场地搬迁，水费、电费、办公费等商品服务支出增加。三是自治区拉萨军供站增加36.79万元，2024年划转了4名部队安排的工作人员。
财政拨款年初结转结余268.22万元，其中退役军人事务厅机关年初结转结余126万元、退役军人服务中心年初结转结余38.65万元、自治区拉萨军供站年初结转结余103.56万元，较2023年度决算数减少36477.12万元，下降99.27%，主要原因为厅机关上年收到的资金主要为部队交来伙食费、其他单位转来经费（军转干部定期增资款、军转干部计划分配岗前培训等经费）、上级部门拨入经费等，今年相较上年此类经费相对较少。
财政拨款年末结转结余3,070.45万元，其中退役军人事务厅机关年末结转结余2,991.09万元、退役军人服务中心年末结转结余6.12万元、自治区拉萨军供站年末结转结余73.24万元，较2023年度决算数增加477.66万元，增长18.42%，主要原因：一是厅机关的项目退役军人信息管理服务一体化综合平台（一期）项目目前已完成项目主体、跟踪审计和监理的合同签订，将按工程进度和合同约定拨付款项；支持退役军人企业家抵边创业兴业调研项目费用按合同约定拨付尾款等。二是自治区拉萨军供站项目部队住宿楼维修维护30万元、污水排水道维修40万元等，因保障部队需要，本年无法动工，将在2025年开展此项目。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款支出564,281.02万元，占本年支出合计的99.46%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加128928.18万元，增长29.61%，主要原因是退役军人事务厅机关本年度补发自主择业军队转业干部增资、信息化项目建设、边境调研、用氧经费等。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出564,281.02万元，主要用于：社会保障和就业（类）支出563,936.96万元，占99.94%；住房保障（类）支出156.06万元，占0.03%；卫生健康（类）支出126.67万元，占0.02%；其他（类）支出61.33万元，占0.01%。
2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为567,083.25万元，支出决算为564,281.02万元，完成年初预算的99.5%。具体为：
1.社会保障和就业（类）
年初预算为565,683.52万元，支出决算为563936.96万元，完成年初预算的99.69%。决算数小于预算数的主要原因为年末结转了军休服务管理机构经费、第三方审计、支持退役军人企业家抵边创业兴业调研项目等。
2.住房保障（类）
年初预算为156.06万元，支出决算为156.06万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。
3.卫生健康（类）
年初预算为126.67万元，支出决算为126.67万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。
4.其他（类）
年初预算为1,117万元，支出决算为61.33万元，完成年初预算的5.5%。决算数小于预算数的主要原因为退役军人信息管理服务一体化综合平台（一期）项目因招标延迟，项目结转至2025年初使用。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度财政拨款基本支出2,608.09万元，其中：人员经费2,212.88万元，主要包括工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；对个人和家庭的补助中的离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。公用经费395.21万元，主要包括商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出；债务利息及费用支出中的国内债务付息及国外债务付息；资本性支出中的房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出等；其他支出中的赠予、国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴和其他支出。
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
自治区退役军人事务厅2024年度无政府性基金。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
自治区退役军人事务厅2024年度无国有资本经营。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款“三公”经费支出预算为95.44万元，支出决算为95.44万元，完成预算的100%，与2023年度相比，“三公”经费支出减少9.63万元，下降9.2%，主要原因为从部门整体严控三公经费。
（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算92.52万元，占96.94%；公务接待费支出决算2.92万元，占3.06%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0.00万元。
2.公务用车购置及运行维护费支出92.52万元。其中：
公务用车购置支出38.65万元，全年购置公务用车1辆，主要用于退役军人服务中心用于日常办公，年末公务用车保有量13辆。
公务用车运行维护费支出53.87万元，主要用于日常运行中按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费用等。
公务用车运行维护费支出决算数和预算数相等，完成预算的100%。与2023年度相比，公务用车运行维护费支出增加2.64万元，增长5.15%，主要原因为服务中心新购一台车。
3.公务接待费支出2.92万元，其中：
国内接待费支出2.92万元，国内公务接待15批次，接待185人次；主要用于赴藏调研双拥工作的接待费、赴藏开展遗骸鉴定任务接待费等。
公务接待费支出决算数和预算数相等，完成预算的100%。与2023年度相比，公务接待费支出减少0.92万元，下降26.04%，主要原因为本年其他各省市来藏开展相关工作减少。
十、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况
根据财政预算绩效管理要求，可按照如下格式说明：根据预算管理要求，我单位组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及资金563351.17万元，占一般公共预算项目支出总额的99.83%。
共组织对“退役士兵社会保险接续经费”等27个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出563351.17万元，从评价情况来看部门绩效评价结果为“良”。
（二）部门决算中项目绩效自评结果（预算部门、单位可根据实际情况反映重点项目绩效自评结果）
我单位在部门决算中反映退役士兵社会保险接续经费、军休服务管理机构经费等20个项目绩效自评结果。
1.退役士兵社会保险接续经费项目绩效自评表（附件2）
根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为10分。全年预算数为7万元，执行数为7万元，完成预算的100%。
2.办公场所搬迁费用项目绩效自评表（附件2）
根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为10分。全年预算数为28万元，执行数为28万元，完成预算的100%。
3.军休服务管理机构经费项目绩效自评表（附件2）
根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为10分。全年预算数为25万元，执行数为24.63万元，完成预算的98.52%，发现的主要问题及原因是项目未能及时开展，导致部分经费当年无法支出，需将未执行部分结转下年。
4.工作业务经费项目绩效自评表（附件2）
根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为10分。全年预算数为256.72万元，执行数为256.72万元，完成预算的100%。
5.拉萨军供站正规化建设项目绩效自评表（附件2）
根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为6.38分。全年预算数为201.62万元，执行数为128.53万元，完成预算的63.75%。发现的主要问题及原因是项目未能及时开展，导致经费当年无法支出，需将未执行部分结转下年。
十一、其他重要事项情况说明
2024年度3个单位机关运行经费303.82万元，比年初预算减少39.27万元，完成预算的88.56%。与2023年度相比，机关运行经费增加36.5万元，增长13.65%。主要原因是自治区拉萨军供站人员编制数量增加。（2024年划转了4名部队安排的工作人员）
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。
七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。
八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。
十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。
十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
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