西藏自治区政协办公厅2024年度部门决算公开

自治区政协设1个厅级办事机构：自治区政协办公厅，下设8个职能处室，包括：办公室（含秘书科、财务科）、研究室、委员联络处、保卫处、人事处（机关党委、含离退休人员服务科）、翻译室、信息网络中心、机关后勤服务中心。自治区政协设7个专门委员会，即：提案委员会、经济和人口资源环境委员会、农业和农村委员会、教科卫体委员会、社会法制外事委员会、民族和宗教委员会、文化文史和学习委员会。7个专门委员会各设1个办公室。

第二部分 2024年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表

以上报表见附件。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明
2024年度收入总计10,356.68万元（含上年结转97.79万元），比上年收入10080.72万元（含上年结转968.46万元）增加275.96万元，增加2.74%，支出总计10,311.99万元，比上年度支出增加331.27万元，增加3.32%，主要原因是本年度增加了机关办公业务用房、机关干部职工周转房的维修。

（一）收入总计主要构成

本年收入10,258.90万元（不含上年结转）。

使用非财政拨款结余0.00万元，较2023年度决算数（不含上年结转数）增加1146.64万元，主要原因是本年增加了机关办公业务用房、机关干部职工周转房的维修。

年初结转结余97.79万元，全部为2023年12月财政追加的公车购车款（不含2024年收回的2.21万元结转资金），较2023年度决算数减少870.67万元，减少89.9%，主要原因是2022年度机关食堂改造和家具购置的一次性项目资金受到疫情的影响，项目建设和资金支付结转至2023年度完成。

（二）支出总计主要构成

本年支出10,311.99万元。

主要是机关人员的各项薪酬、机关的日常公用经费、日常项目经费和本年新增的一次性建设类经费，较2023年度决算数增加331.27万元，增长3.32%，主要原因是本年度增加了机关办公业务用房、机关干部职工周转房维修的大额支出。

年末结转结余44.70万元，主要是2024年度追加的干部职工用氧经费和机关办公业务用房、机关干部职工周转房维修的质保金，较2023年度决算数减少55.3万元（2023年结转100万元，2024年度完成工作后，财政收回2.21万元），下降55.3%，主要原因是2023年度结转的资金在2024年度已使用。

二、收入决算情况说明
本年收入10,258.90万元（不含上年结转），其中：财政拨款收入10,258.90万元，占100%；上级补助收入0.00万元，占0%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；附属单位上缴收入0.00万元，占0%；其他收入0.00万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出10,311.99万元（含上年结转），其中：基本支出7,129.81万元，占69.14%；项目支出3,182.18万元，占30.86%；上缴上级支出0.00万元，占0%；经营支出0.00万元，占0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入10,258.90万元（不含上年结转数），支出10,311.99万元（含上年结转资金）。与2023年度相比，财政拨款收入增加1146.64万元，增长12.58%，主要原因是本年度增加了机关办公业务用房、机关干部职工周转房的维修。支出增加331.27万元，增长3.32%，主要原因是增加了机关办公业务用房、机关干部职工周转房维修的支出。

财政拨款年初结转结余97.79万元，全部为2023年12月财政追加的公车购车款（不含2024年收回的2.21万元结转资金），较2023年度决算数减少870.67万元，减少89.9%，主要原因是2022年度机关食堂改造和家具购置的一次性项目资金受到疫情的影响，项目建设和资金支付结转至2023年度完成。

财政拨款年末结转结余44.70万元，主要是2024年度追加的干部职工用氧经费和机关办公业务用房、机关干部职工周转房维修的质保金，较2023年度决算数减少55.3万元（2023年度结转100万元，2024年度完成工作后，财政收回2.21万元），下降55.3%，主要原因是2023年度结转的资金在2024年度已使用。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出10,311.99万元，占本年度支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加331.27万元，增长3.32%，主要原因是增加了机关办公业务用房、机关干部职工周转房维修的支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出10,311.99万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出8498.32万元，占82.41%；社会保障和就业（类）支出839.12万元，占8.14%；卫生健康支出（类）支出531.23万元，占5.15%；住房保障（类）支出443.32万元，占4.30%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为10258.9万元，支出决算为10,311.99万元，完成年初预算的100.52%。（超支为上年结转资金）其中：

1.一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）

年初预算为5338.32万元，支出决算为5413.93万元，完成年初预算的101.42%。决算数大于预算数的主要原因：2023年底财政追加的公务用车购置款结转至2024年并完成采购。

2.一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为3005.83万元，支出决算为2983.31万元，完成年初预算的99.25%。决算数小于预算数的主要原因：2024年追加的干部职工用氧经费结转至2025年使用。

3.一般公共服务支出（类）政协事务（款）机关服务（项）

年初预算为101.08万元，支出决算为101.08万元，完成年初预算的100%。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为617.69万元，支出决算为617.69万元，完成年初预算的100%。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为220万元，支出决算为220万元，完成年初预算的100%。

6.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）年初预算为1.43万元，支出决算为1.43万元，完成年初预算的100%。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为470.11万元，支出决算为470.11万元，完成年初预算的100%。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为61.12万元，支出决算为61.12万元，完成年初预算的100%。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为443.31万元，支出决算为443.31万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出7129.81万元，其中：人员经费6,448.65万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；对个人和家庭的补助中的生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。公用经费681.16万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
我单位无政府性基金预算财政拨款。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
我单位无国有资本经营预算财政拨款。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款“三公”经费支出预算为429.50万元，支出决算为429.50万元，完成预算的100%，与2023年度相比，“三公”经费支出增加了66.87万元，增长18.44%，主要原因是2023年度的结转购车款100万元在2024年度完成车辆采购。
（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算85.80万元，占19.98%；公务用车购置及运行维护费支出决算334.58万元，占77.90%；公务接待费支出决算9.12万元，占2.12%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出85.80万元。全年安排因公出国（境）团组3个，因公出国（境）16人次。开支内容包括：
出访白俄罗斯、亚美尼亚支出45.13万元，主要用于出访的交通费，外宣品、公杂费，食宿等费用。
出访泰国、马来西亚支出27.75万元，主要用于出访的交通费，外宣品、公杂费，食宿等费用。
出访香港支出12.92万元，主要用于出访的交通费，外宣品、公杂费，食宿等费用。
因公出国（境）费支出决算数与预算数持平，完成预算的100%。与2023年度相比，因公出国（境）费支出增加23.24万元，增长37.15%，主要原因是疫情结束后，外事工作量增加，出访工作增加。
2.公务用车购置及运行维护费支出334.58万元，其中：
公务用车购置支出97.79万元，全年购置公务用车2辆，主要用于机关日常公务出行和调研视察，年末公务用车保有量46辆。
公务用车运行维护费支出236.80万元，主要用于机关的日常出行和调研油料费、年审、维修费支出。
公务用车购置及运行维护费支出决算数与预算数保持持平，完成预算的100%。与2023年度相比，公务用车购置及运行维护费支出增加64.65万元，增长19.32%，主要原因是2023年度的购车款100万元结转至2024年度完成车辆采购。
3.公务接待费支出9.12万元，其中：
国内接待费支出8.90万元，国内公务接待21批次，接待200余人次；主要用于接待餐叙、矿泉水、高原用氧、保健药品、民族礼仪用品及要客费等。
国（境）外接待费支出0.22万元，国（境）外公务接待1批次，接待17人次；主要用于餐叙及高原医药费用。
公务接待费支出决算数与预算数持平，完成预算的100%。与2023年度相比，公务接待费支出减少21.01万元，下降69.73%，主要原因是机构改革后，我单位撤销了接待处，不再或极少安排省级接待任务。
十、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况
根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及资金3182.18万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。
共组织对全体会议等26个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出3182.18万元。从评价情况来看，按照自治区财政厅项目绩效工作的要求，自治区政协办公厅注重项目绩效的编制、实施和考核等一系列的绩效评价工作，有效保证了绩效编制的客观性、准确性和可参考性。2024年自治区政协办公厅共实施26个行政事业类项目，项目支出共计3182.18万元。
（二）部门决算中项目绩效自评结果
项目绩效自评表和项目绩效自评报告见附件
（三）部门评价结果
在项目绩效科学编制的基础上，继续注重加强绩效管理工作，进一步强化预算实施部门的绩效意识和支出责任，逐步加快构建“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有运用”的预算绩效管理机制。通过行政事业项目认真实施，保障区政协办公厅的各项工作顺利开展，促进办公厅工作科学化水平的进一步提高，以改革创新精神着力推进区政协机关的建设，为推进西藏长治久安和高质量发展提供坚强的组织保障。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度我单位机关运行经费681.16万元，比年初预算减少195.51万元，完成预算的77.70%；与2023年度相比，机关运行经费增加39.48万元，增长6.14%。主要原因：一是2023年度的购车款100万元结转至2024年度完成车辆采购，二是机构改革撤销接待处，部分人员分流至其他单位，以及退休人员增加，使得机关运转经费被财政部门调减和回收，三是机关勤俭意识不断增强，结余资金总体上有所增长。

（二）政府采购支出情况

2024年度单位政府采购支出总额1183.46万元，其中：政府采购货物支出97.79万元、政府采购工程支出652.54万元、政府采购服务支出433.13万元。授予中小企业合同金额1183.46万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1085.67万元，占授予中小企业合同金额的91.74%。

（三）国有资产占用情况

截至2024年12月31日，本部门拥有房屋面积40200.62平方米。

本部门共有车辆46辆，其中，副部（省）级及以上领导用车3辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车42辆，其他用车主要是机关日常公务、调研、接待等用车。

单价100万元（含）以上设备（不含车辆）1台（套）。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。