西藏自治区电化教育馆2024年度部门决算

公开报告

目  录

第一部分 基本情况 

一、部门（单位）职责

二、机构设置

第二部分  2024年度部门决算公开表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

十、预算绩效情况说明

十一、其他重要事项情况说明 

第四部分  名词解释

第一部分  基本情况

一、部门（单位）职责

西藏自治区电化教育馆主要职责为：指导、管理全区现代教育技术工作，制定并组织实施现代教育技术规划；编译、制作和发行各类音像教材、资料和教育软件；开展现代技术研究和人员培训；指导学校电教实验建设。承办自治区教育厅交办的其他工作。

二、机构设置

纳入西藏自治区电化教育馆2024年度部门决算编制范围的单位共1个，包括：西藏自治区电化教育馆。

区电教馆为全额拨款事业单位，正县级规格，内设机构5个，包括：办公室、基础教育资源科、网络建设科、现代教育技术管理办公室、教研培训科。核定编制人数55名，其中：事业编制55名（管理岗位4名，专业技术岗位48名，工勤技术岗位3名）；实有事业编制53名（管理岗位3名，专业技术岗位47名，工勤技术岗位3名）。

 第二部分  2024年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表

以上报表见附件1

十、项目支出绩效自评

    详见附件2

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明
    2024年度收入总计1,967.57万元，支出总计1,967.57万元，与2023年度相比，收入、支出总计各减少144.51万元，下降6.84%。主要原因：一是2024年减少了周转房维修改造资金；二是2024年减少了专业技术人才知识更新工程项目经费。

（一）收入总计主要构成

本年收入1,953.28万元。

使用非财政拨款结余0.20万元，较2023年度决算数增加0.20万元，主要原因是2024年支出了课题费。

年初结转结余14.29万元，主要是信息化平台运转及管理经费8.13万元因项目整合结转至教育本级事业单位运转补助经费，利息收入0.16万元，课题费6.00万元，较2023年度决算数无变化。

（二）支出总计主要构成

本年支出1,961.77万元。

结余分配0.00万元，较2023年度决算数无变化。

年末结转结余5.80万元，主要是课题费，较2023年度决算数减少8.49万元，下降59.41%，主要原因是结转资金支出。

二、收入决算情况说明
    本年收入1,953.28万元，其中：财政拨款收入1,953.02万元，占99.99%；其他收入0.26万元，占0.01%。

三、支出决算情况说明

本年支出1,961.77万元，其中：基本支出1,866.83万元，占95.16%；项目支出94.94万元，占4.84%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入1,953.02万元，支出1,961.14万元。与2023年度相比，财政拨款收入增加112.05万元，增长6.09%，主要原因：工资调整及配套经费增加。支出减少136.65万元，下降6.51%，主要原因：一是2024年减少了周转房维修改造资金；二是2024年减少了专业技术人才知识更新工程项目经费。

财政拨款年初结转结余8.13万元，主要是信息化平台运转及管理经费8.13万元因项目整合结转至教育本级事业单位运转补助经费，较2023年度决算数减少256.81万元，下降96.93%，主要原因是周转房维修改造资金及专业技术人才知识更新工程项目经费减少。

财政拨款年末结转结余0.00万元，较2023年度决算数减少8.13万元，下降100.00%，主要原因是资金使用率高，不存在财政拨款年末结转结余。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1,961.14万元，占本年支出合计的99.97%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少136.65万元，下降6.51%，主要原因：一是2024年减少了周转房维修改造资金；二是2024年减少了专业技术人才知识更新工程项目经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1,961.14万元，主要用于以下方面：教育（类）支出1589.02万元，占81.03%；社会保障和就业（类）支出173.61万元，占8.85%；住房保障（类）支出123.15万元，占6.28%；卫生健康（类）支出75.36万元，占3.84%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1981.78万元，支出决算为1,961.14万元，完成年初预算的98.96%。其中：

1.教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）。年初预算为1,575.51万元，支出决算为1589.02万元，完成年初预算的100.86%。决算数大于预算数的主要原因是年终申请追加工资性支出经费。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为167.65万元，支出决算为156.60万元，完成年初预算的93.41%。决算数小于预算数的主要原因：我馆一名人员退休。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）职业年金缴费支出（项）。年初预算为37.47万元，支出决算为16.89万元，完成年初预算的45.08%。决算数小于预算数的主要原因：预测退休人员两人，我馆实际退休一人。

4.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）。年初预算为0.10万元，支出决算为0.12万元，完成年初预算的120%。决算数大于预算数的主要原因：高龄老人补助标准提高，由每年1000元/人增加至1200元/人。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为80.70万元，支出决算为75.36万元，完成年初预算的93.38%。决算数小于预算数的主要原因：我馆一名人员退休。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为125.76万元，支出决算为123.15万元，完成年初预算的97.92%。决算数小于预算数的主要原因：我馆一名人员退休。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出1,866.40万元，其中：人员经费1,673.44万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；对个人和家庭的补助中的生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。公用经费192.97万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度无政府性基金预算财政拨款支出。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度无政府性基金预算财政拨款支出。

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度无政府性基金预算财政拨款支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

    2024年度财政拨款“三公”经费支出预算为7.65万元，支出决算为7.65万元，完成预算的100.00%，与2023年度相比，“三公”经费支出增加0.28万元，增长3.80%，主要原因是2024年赴各地市验收工作增加，使得此项经费增加。

    （二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算7.65万元，占100.00%；公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元。全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

因公出国（境）费支出决算数比预算数增加（减少）0.00万元，完成预算的0.00%。与2023年度相比，因公出国（境）费支出增加0.00万元，增长0.00%。

    2.公务用车购置及运行维护费支出7.65万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，全年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量1辆。

公务用车运行维护费支出7.65万元，主要用于公车油料费及维修保养。

公务用车购置及运行维护费支出决算数比预算数减少0.35万元，完成预算的95.63%。与2023年度相比，公务用车购置及运行维护费支出增加0.28万元，增长3.80%，主要原因是2024年赴各地市验收工作增加，使得此项经费增加。

    3.公务接待费支出0.00万元，其中：

国内接待费支出0.00万元，国内公务接待0批次，接待0人次。

国（境）外接待费支出0.00万元，国（境）外公务接待0.00批次。

公务接待费支出决算数比预算数减少0.50万元，完成预算的0.00%。与2023年度相比，公务接待费支出增加0.00万元，增长0.00%。

十、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据预算管理要求，我部门组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目2个，共涉及资金74.39万元，占一般公共预算项目支出总额的78.52%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我部门在部门决算中反映教育本级事业运转补助经费项目、国产设备购置等2个项目绩效自评结果。

项目绩效自评表：详见附件2。

教育本级事业运转补助经费项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。全年预算数为51.40万元，执行数为57.06万元，完成预算的111.01%，其中8.13万元为2024年初结转经费。

国产设备购置经费项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为19.21万元，执行数为17.33万元，完成预算的90.21%。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度区电教馆部门机关运行经费0.00万元，本部门为事业单位，没有机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2024年度区电教馆部门政府采购支出总额0.42万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.42万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。

（三）国有资产占用情况

截至2024年12月31日，本部门拥有房屋面积4618平方米，其中：办公用房1257平方米，业务用房0平方米，其他（不含构筑物）3361平方米。

本部门共有车辆1辆，其中，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于保障日常公务出行。   

单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

十六、支出功能分类：

XXXX（类）XXXX（款）XXXX（项），……；

XXXX（类）XXXX（款）XXXX（项），……。

（注：支出功能分类的名词解释，各预算部门、单位根据实际支出情况填列，可参阅财政部印发的《2024年政府收支分类科目》。）