西藏自治区第三人民医院2024年度部门决算公开报告

目  录

第一部分 基本情况 

一、单位职责 

二、机构设置 

第二部分  2024年度部门决算公开表 

第三部分  2024年度部门决算情况说明 

一、收入支出总体情况说明 

二、收入决算情况说明 

三、支出决算情况说明 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

十、预算绩效情况说明 

十一、其他重要事项情况说明 

第四部分  名词解释 

第一部分  基本情况

一、单位职责

西藏自治区第三人民医院是国家“十一五”期间最大的医疗卫生项目之一，是西藏自治区唯一一所传染病专科医院。        

主要职责是为全区传染疾病者提供全面的医疗、护理、预防保健、康复医疗服务，承担全区传染疾病危急重症、疑难病症转诊病人、常见病、多发病的诊疗服务，承担着全区传染性疾病网络建设与管理、急救知识普及与传染性疾病防治培训等任务，承担全区突发公共卫生事件应急处置等公共卫生服务功能，承担区内医学院校传染病专业的临产教学和实习，承担基层传染病临床专业进修任务，承担国家和自治区相关科研课题，承担全区传染病防控技术指导。开展传染病的预防与健康工作，承担相关的预防保健任务和城市社区卫生保健技术指导工作。

二、机构设置

区三医院属于财政补助差额事业单位，正县级，编制200名，执行政府会计制度，医院2013年12月31日试运行，部门内设的科室21个，其中行政职能科室8个（医院办公室、党委办公室、政工人事科、财务科（绩效组、采购组）、后勤保障科（设备组）、信息网络管理中心、安全保卫科、设备采购维修科），业务科室13个肺一科、肺二科、肝病科、感染科、外科、急诊科室、消毒供应室、质控科、感控科、护理部、影像科、检验科、药剂科。

第二部分  2024年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明
    2024年度收入总计20247.68万元，支出总计20947.00万元，与2023年度相比，收入总计减少2077.39万元，减少9.3%。支出总计减少2648.46万元，减少11.22%。主要原因：一是减少财政项目资金，2023年项目收入中含了2022年疫情相关的突发公共卫生事件应急处理资金；二是上年度疫情防控相关资金支出2448.89万元。

（一）收入总计主要构成

本年收入20,247.69万元。使用非财政拨款结余0.00万元。

年初结转结余5,700.95万元，主要原因：一是一般公共预算财政拨款结转1988.04万元，为财政项目尾款资金，二是医疗业务收入结转3712.91万元。较2023年度决算数减少1544.52万元，减少21.32%，主要原因是减少了财政项目尾款的结转资金。

（二）支出总计主要构成

本年支出20,947.00万元。结余分配307.20万元，主要是提取医疗风险基金，较2023年度决算数增加307.2万元，增长100%，主要原因是按照审计提出的要求2024年开始计提医疗风险基金。年末结转结余4,694.44万元，含了财政项目尾款的结转资金1334.47万元和3359.97万元，较2023年度决算数减少1280.66万元，下降21.43%，主要原因是减少了财政项目尾款结转资金。

  二、收入决算情况说明
    本年收入20,247.69万元，其中：财政拨款收入12,553.49万元，占62%；上级补助收入0.00万元；事业收入7,599.24万元，占37.53.%；经营收入0.00万元；附属单位上缴收入0.00万元；其他收入94.96万元，占0.47%。

三、支出决算情况说明

本年支出20,947.00万元，其中：基本支出13,545.41万元，占64.67%；项目支出7,401.59万元，占35.33%；上缴上级支出0.00万元；经营支出0.00万元；对附属单位补助支出0.00万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入12,553.49万元，支出13,307.05万元。与2023年度相比，财政拨款收入减少2007.33万元，下降13.79%，主要原因是减少了财政项目拨款收入，2023年度含了两千多万的疫情相关的尾款资金。支出减少4359.21万元，下降24.67%，主要原因减少了财政项目拨款支出。

财政拨款年初结转结余1,988.05万元，主要是财政项目的尾款资金，较2023年度决算数减少3379.59万元，下降62.96%，主要原因是少了财政项目尾款的结转资金，2023年度含了疫情相关项目尾款的结转。

财政拨款年末结转结余1,234.48万元，主要是财政项目的尾款结转自己，较2023年度决算数减少2478.42万元，下降66.75%，主要原因是2024年较少了财政项目拨款及增加了项目执行进度。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出13,307.05万元，占本年支出合计的63.53%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少4359.21万元，下降24.68%，主要原因是减少财政项目拨款支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出13,307.05万元，主要用于以下方面：卫生健康支出11974.98万元，占90%万元；社会保障和就业（类）支出900.40万元，占6.77%；住房保障（类）支出431.68万元，占3.23%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为12371.96万元，支出决算为13,307.05万元，完成年初预算的107.5%。其中：

1.卫生健康支出。

年初预算为8900万元，支出决算为11974.98万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：年内增加了财政项目拨款支出。

    2.社会保障和就业（类）

年初预算为805.86万元，支出决算为900.4万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是本年度存在调入人员。

3. 住房保障（类）

年初预算为402.94万元，支出决算数431.68万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是本年度存在调入人员。

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出5,905.46万元，其中：人员经费5,654.68万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；对个人和家庭的补助中的生活补助、其他对个人和家庭的补助。公用经费250.79万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元。

    （三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0.00万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

    2024年度财政拨款“三公”经费支出预算为38.90万元，支出决算为38.90万元，完成预算的100%，与2023年度相比，“三公”经费支出减少0.16万元，下降0.41%，主要原因是按照过紧日子减少公车运维经费。

    （二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元；公务用车购置及运行维护费支出决算38.90万元，占100%；公务接待费支出决算0.00万元。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元。

    2.公务用车购置及运行维护费支出38.90万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元。

公务用车运行维护费支出38.90万元，主要用于车辆运行的燃油费及车辆维修维护。

公务用车购置及运行维护费支出决算数比预算数增加（减少）0万元，完成预算的100%。与2023年度相比，公务用车购置及运行维护费支出减少0.16万元，下降0.41%，主要原因是按照过紧日子要求降低车辆运维资金。

3.公务接待费支出0.00万元。

十、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，可按照如下格式说明：根据预算管理要求，我院组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及资金8373.17万元，占一般公共预算项目支出总额的97%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我院在部门决算中反映取消药品加成补贴、医疗卫生机构能力建设项目等16个项目绩效自评。

取消药品加成补贴项目绩效自评表：详见附件3

取消药品加成补贴项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为141.59万元，执行数为141.59万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是促进合理用药、减少院内感染率达到年度指标值。二是提高药品供应时效，保障群众基本健康水平。

   （三））财政评价结果（如有）

目前未收到财政部门评价结果。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度机关运行经费0万元。（注：机关运行经费预算数可取自部门决算报表财决01-1表《财政拨款收入支出决算总表》，年初预算数-一般公共预算财政拨款-公用经费，注意部门汇总公开决算时，因事业单位没有机关运行经费支出，故部门汇总的机关运行经费预算数应为部门所属的各行政单位或参公单位的汇总数；决算数可取自2024年度部门决算报表F03表《机构运行信息表》“机关运行经费”栏。）

（二）政府采购支出情况

2024年度政府采购支出总额5200.95万元，其中：政府采购货物支出3782.33万元、政府采购工程支出1418.62万元占授予中小企业合同金额的80%。

（三）国有资产占用情况

截至2024年12月31日，本部门拥有房屋面积29565平方米。

本部门共有车辆8辆，其中，主要负责人用车1辆，应急保障用车4辆、特种专业技术用车1辆、其他用车3辆，其他用车主要是驻村接送、办公用车。 单价100万元（含）以上设备（不含车辆）33台（套）。

第四部分  名词解释 

一、财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。