西藏自治区就业服务中心2024年度单位决算公开报告

目 录

第一部分 基本情况 

一、部门（单位）职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算公开表 

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明  

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、预算绩效情况说明 

十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 基本情况

一、部门（单位）职责 

西藏自治区就业服务中心主要履行下列职责：

1.贯彻落实国家、自治区关于促进就业创业和人力资源服务的法律法规及政策。

2.统筹全区城乡就业创业服务工作，健全和规范公共就业服务体系。

3.承担全区高校毕业生就业管理服务等工作。

4.承担人力资源市场交流（含就业援藏）经办管理服务等工作，协助指导地（市）建立统一规范的公共性人力资源市场。  

5.承担政府购买公益性岗位开发、管理与服务工作。  

6.承担全区失业保险经办管理服务等工作。

7.承担全区职业培训、创业培训和技能人才培养工作。  

8.组织开展全区技能人才评价工作，组织实施职业技能等级认定和技能竞赛工作。

9.承担全区公共就业和信息化及数据管理，协调做好全区就业失业登记服务工作。  

10.承办西藏自治区人力资源和社会保障厅交办的其他工作。 

二、机构设置  

西藏自治区就业服务中心为基层预算单位，决算纳入西藏自治区人力资源和社会保障厅2024年度部门决算编制范围。

西藏自治区就业服务中心内设机构7个（副县级）：综合处、市场与创业服务处、资金管理处、培训服务处、交流服务处（自治区就业援藏服务中心）、技能人才评价管理处、统计信息处。

第二部分 2024年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表  

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表  

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表

以上报表见附件1。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明
2024年度收入总计60,214.24万元，支出总计60,214.24万元，与2023年度相比，收入、支出总计各增加14,701.63万元，增长32.30%。主要原因：本年高校毕业生市场就业补贴经费项目资金增加。

（图1：2024年度与2023年度决算收入支出总计对比情况）

（一）收入总计主要构成

1.本年收入58,844.64万元。财政拨款收入58,844.64万元，为自治区财政厅当年拨付资金，较2023年决算数41,729.71万元，增加17,114.93万元，增长41.01%。主要原因：本年高校毕业生市场就业补贴经费项目收入增加。

2.年初结转结余1,369.60万元，主要为上年尚未完成结项、结转到本年按原规定用途继续使用的资金，较2023年度决算数3,782.9万元，减少2,413.3万元，下降63.79%，主要原因：单位加强预算执行，提高资金使用效率，使得结转资金减少。

（二）支出总计主要构成

1.本年支出59,205.30万元，较2023年度决算数43,883.84万元，增加15,321.46万元，增长34.91%，主要原因：本年高校毕业生市场就业补贴经费支出增加。 

2.年末结转结余1,008.94万元，主要是为按规定结转至下年按原规定用途使用的项目资金，较2023年度决算数1,628.77万元，减少619.83万元，下降38.06%，主要原因是加强预算执行，提高资金使用效率，使得结转资金减少。

（图2：2024年度与2023年度收入支出决算对比）

二、收入决算情况说明
本年收入58,844.64万元，其中：财政拨款收入58,844.64万元，占100%；上级补助收入0.00万元，占0%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；附属单位上缴收入0.00万元，占0%；其他收入0.00万元，占0%。

（图3：2024年度决算本年收入构成情况）

三、支出决算情况说明

本年支出59,205.30万元，其中：基本支出2,689.07万元，占4.54%；项目支出56,516.23万元，占95.46%；上缴上级支出0.00万元，占0%；经营支出0.00万元，占0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0%。

(图4：2024年度决算本年支出构成情况）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入58,844.64万元，支出59,205.30万元。与2023年度相比，财政拨款收入增加17,114.93万元，增长41.01%，主要原因：本年高校毕业生市场就业补贴经费项目收入增加。支出增加15,321.46万元，增长34.91%，主要原因：本年高校毕业生市场就业补贴经费项目支出增加。

财政拨款年初结转结余1,369.60万元，主要是上年尚未完成结项、结转到本年按原规定用途继续使用的资金，较2023年度决算数减少2,413.3万元，下降63.79%，主要原因：单位加强预算执行，提高资金使用效率，使得结转资金减少。

财政拨款年末结转结余1,008.94万元，主要是按规定结转下年使用的项目资金，较2023年度决算数1,628.77万元，减少619.83万元，下降38.06%，主要原因：单位加强预算执行，提高资金使用效率，使得结转资金减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出59,205.30万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加15,321.46万元，增长34.91%，主要原因是本年高校毕业生市场就业补贴经费项目一般公共预算财政拨款支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出59,205.30万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出58,947.3万元，占99.56%；卫生健康（类）支出115.45万元，占0.2%；住房保障（类）支出142.54万元，占0.24%。

（图5：2024年度一般公共预算财政拨款支出决算结构情况）

(三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为43,004.69万元，支出决算为59,205.30万元，完成年初预算的137.67%。其中：

1.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）年初预算为2377.62万元，支出决算数为2195.87万元，完成年初预算的92.36%。决算数小于预算数的主要原因：人员类经费和公用经费年初预算为系统测算，按照实际所需人员费用进行支出，部分人员经费有结余，年底财政收回。

2.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务（项）年初预算数为1868.23万元，支出决算数为1282.59万元，完成预算的68.65%。决算数小于预算数的主要原因：按照实际工作开展情况以及部分项目按照合同为跨年项目等原因，结余资金结转至2025年支出。

3.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务（款）信息化建设（项）年初预算数为709.15万元，支出决算数为570.81万元，完成预算的80.49%。决算数小于预算数的主要原因：部分信息化项目按照合同约定为跨年项目，结余资金结转至2025年支出。

4.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务（款）公共就业服务和技能鉴定机构（项）年初预算为90万元，本年支出决算数为47.58万元，完成年初预算的52.87%。决算数小于预算数的主要原因：按照第一届全国乡村振兴职业技能大赛规模及人员测算年初预算，但第二届全国乡村振兴职业技能大赛在实际开展中由我中心与区农业农村厅共同承担此次参赛费用，导致资金结余，结余资金财政收回。  

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为199.76万元，支出决算数为209.12万元，完成年初预算的104.69%。决算数大于预算数的主要原因：年中新进4名人员，追加机关事业单位基本养老保险缴费资金。 

6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为0万元，支出决算数为34.52万元。决算数大于预算数的主要原因：2024年有两名干部退休，年初未安排职业年金缴费预算，年中追加资金并支出。 

7.社会保障和就业支出(类)就业补助（款）就业创业服务补贴（项）年初预算为12205万元，支出决算数18831.26万元，完成年初预算的154.29%。决算数大于预算数的主要原因：高校毕业生市场就业补贴经费年初预算不足，年中追加资金并支出。 

8.社会保障和就业支出(类)就业补助（款）职业培训补贴（项）年初预算为1784.42万元，支出决算数2041.51万元，完成年初预算的114.41%。决算数大于预算数的主要原因：高校毕业生市场就业补贴经费和就业、创业、鉴定、培训补贴的职业培训补贴经费年初预算不足，年中追加资金并支出。 

9.社会保障和就业支出(类)就业补助（款）社会保险补贴（项）年初预算为12360万元，支出决算数24890.08万元，完成年初预算的201.38%。决算数大于预算数的主要原因：高校毕业生市场就业补贴经费中的社会保险补贴年初预算不足，年中追加资金并支出。

10.社会保障和就业支出(类)就业补助（款）公益性岗位补贴（项）年初预算为0万元，支出决算数14.53万元。决算数大于预算数的主要原因：公益性岗位补贴年初预算使用的支出功能分类为行政运行，年中因公益性岗位工资及社保缴费资金不足追加公益性岗位补贴资金，追加资金使用的支出功能分类为公益性岗位补贴。 

11.社会保障和就业支出(类)就业补助（款）职业技能鉴定补贴（项）年初预算为51.1万元，支出决算数50.24万元，完成年初预算的98.31%。决算数小于预算数的主要原因：根据工作开展实际支出，结余资金结转至2025年支出。 

12.社会保障和就业支出(类)就业补助（款）高技能人才培养补助（项）年初预算为64万元，支出决算数64万元，完成年初预算的100%。

13.社会保障和就业支出(类)就业补助（款）其他就业补助支出（项）年初预算为11009.87万元，支出决算数8715.17万元，完成年初预算的79.15%。决算数小于预算数的主要原因：孵化基地补贴资金年初预算2550万元因政策原因无法兑现，财政收回该部分资金。

14.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为96.13万元，支出决算数为93.42万元，完成年初预算的97.18%。决算数小于预算数的主要原因：年初预算数为系统测算，决算数为2024年干部职工医疗保险缴费实际支出数。

15.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为22.81万元，支出决算数为22.03万元，完成年初预算的96.58%。决算数小于预算数的主要原因：年初预算数为系统测算，决算数为2024年干部职工公务员医疗补助实际支出数。

16.住房保障支出(类)住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为166.58万元，支出决算数为142.54万元，完成年初预算的85.57%。决算数小于预算数的主要原因：年初预算数为系统测算，决算数为2024年干部职工住房公积金实际支出数。

以上具体明细如下：

表1：2024年度一般公共预算财政拨款支出决算具体情况                                                                                                                                                          

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出2,689.07万元。

其中：人员经费2,397.23万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资430.19万元、津贴补贴741.72万元、奖金106.78万元、机关事业单位基本养老保险缴费209.12万元、职业年金缴费34.53万元、职工基本医疗保险缴费93.42万元、公务员医疗补助缴费22.03万元、其他社会保障缴费1.14万元、住房公积金142.54万元、其他工资福利支出333.01万元；对个人和家庭的补助中的生活补助258.12万元、医疗费补助10.10万元、其他对个人和家庭的补助14.53万元。 

公用经费291.84万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费1.50万元、水费5.35万元、电费58.02万元、邮电费8.00万元、差旅费48.30万元、工会经费27.76万元、公务用车运行维护费40.40万元、其他交通费用6.77万元、其他商品和服务支出95.74万元。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度本单位无政府性基金预算财政拨款支出。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度本单位无政府性基金预算财政拨款支出。

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度本单位无政府性基金预算财政拨款支出。  

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明  

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况  

2024年度本单位无国有资本经营预算财政拨款支出  

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况  

2024年度本单位无政府性基金预算财政拨款支出。  

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况  

2024年度本单位无政府性基金预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明 

2024年度财政拨款“三公”经费支出预算为40.40万元，支出决算为40.40万元，完成预算的100%，与2023年度37.27万元相比，“三公”经费支出增加3.13万元，增长8.40%，主要原因是临时机构（自治区高校毕业生就业创业工作领导小组办公室）不占编制的1辆车的燃油费和维修费由我中心承担，造成公务用车购置及运行维护费支出增加。

(图6:2024年度与2023年度“三公经费”对比情况）

（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算40.40万元，占100.00%；公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%。具体情况如下：  

公务用车购置支出0万元。  

公务用车运行维护费支出40.40万元，主要用于公务车辆燃油费以及维修维护费用。  

公务用车购置及运行维护费支出决算数40.40万元比预算数40.40万元增加0.00万元，完成预算的100.00%。与2023年度37.27万元相比，公务用车购置及运行维护费支出增加3.13万元，增长8.40%，主要原因是临时机构（自治区高校毕业生就业创业工作领导小组办公室）不占编制的1辆车的燃油费和维修费由我中心承担，造成公务用车购置及运行维护费支出增加。

十、预算绩效情况说明  

（一）绩效管理工作开展情况 

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金56516.23万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

部门决算中项目绩效自评结果  

我单位在部门决算中反映线上培训系统教材开发经费、“中国创翼”创业创新大赛和创业讲师大赛等2个项目绩效自评结果。 

线上培训系统教材开发经费项目绩效自评表详见附件2，“中国创翼”创业创新大赛和创业讲师大赛项目绩效自评表详见附件3。

线上培训系统教材开发经费项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为480万元，执行数为456万元，完成预算的95%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标：在计划时间、预算资金控制范围内按时完成2本民族地方特色线上培训教材藏汉双语开发。二是效益指标：线上培训教材满足广大群众学习需求，帮助学员适应新的学习方式，借助学习资源解决学习问题。发现的主要问题及原因：因实际工作开展受多种因素影响，项目支出时间与预算执行计划有一定差异。下一步改进措施：完善年初计划，提前部署安排工作，促进预算执行进度达到序时进度。

“中国创翼”创业创新大赛和创业讲师大赛项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为392.49万元，执行数为392.49万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标：按照年初目标，在计划时间内和预算资金范围内顺利完成“中国创翼”创业创新大赛和创业讲师大赛两项赛事的开展。二是效益指标：以“大赛促技术交流，以大赛促能力提升，以大赛促队伍建设”，引领创业培训持续创新发展，提高区内创业人员创业热情赛事。发现的主要问题及原因：因实际工作开展受多种因素影响，项目支出时间与预算执行计划有一定差异。下一步改进措施：完善年初计划，提前部署工作，促进预算执行进度达到序时进度。

十一、其他重要事项情况说明  

（一）机关运行经费支出情况  

2024年度西藏自治区就业服务中心机关运行经费291.84万元，比年初预算290.46万元增加1.38万元，完成预算的100.48%；与2023年度239.25万元相比，机关运行经费增加52.59万元，增长21.98%。主要原因是：干部人员数量增加导致日常公用经费增长。  

（二）政府采购支出情况

2024年度西藏自治区就业服务中心政府采购支出总额2167.17万元，其中：政府采购货物支出102.95万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2064.22万元。授予中小企业合同金额2167.17万元，占政府采购支出总额的100%。 

（三）国有资产占用情况

截至2024年12月31日，本部门拥有房屋面积10139平方米。  

本部门共有车辆5辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车2辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是单位日常办公用车。  

单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。 

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。  

七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。 

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。 

九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。 

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。 

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。 

十六、支出功能分类：

1.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。  

2.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务（项）反映就业和职业技能鉴定管理方面的支出。

3.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务（款）信息化建设（项）反映人力资源和社会保障部门用于信息化建设、运行维护和数据分析等方面的支出，如金保工程、社会保障卡建设和运行维护、人力资源市场信息化支出。 

4.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务（款）公共就业服务和技能鉴定机构（项）反映公共就业服务和职业技能鉴定机构的支出。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。 

6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。 

7.社会保障和就业支出(类)就业补助（款）就业创业服务补贴（项）反映财政用于支持加强公共就业服务机构提升创业服务能力和向社会力量购买就业创业服务成果的补助支出。

8.社会保障和就业支出(类)就业补助（款）职业培训补贴（项）反映财政用于落实相关职业培训政策方面的补贴支出。  

9.社会保障和就业支出(类)就业补助（款）社会保险补贴（项）反映财政对符合条件人员就业后缴纳的社会保险费给予的补贴支出。  

10.社会保障和就业支出(类)就业补助（款）公益性岗位补贴（项）反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。  

11.社会保障和就业支出(类)就业补助（款）职业技能鉴定补贴（项）反映财政对符合条件人员参加职业技能鉴定给予的补贴支出。

12.社会保障和就业支出(类)就业补助（款）高技能人才培养补助（项）反映财政用于技能大师工作室建设等方面的补助支出。

13.社会保障和就业支出(类)就业补助（款）其他就业补助支出（项）反映除上述项目以外按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。

14.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗报销的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

15.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。  

16.住房保障支出(类)住房改革支出（款）住房公积金（项）反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。