| 标 题 | 西藏自治区高原生物研究所2024年度部门决算公开报告 | ||
| 索引号 | 000014349/2025-00011 | 文 号 | |
| 发布机构 | 发布日期 | 2025-10-31 17:12:05 | |
西藏自治区高原生物研究所2024年度部门决算公开报告
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十一、其他重要事项情况说明
第一部分 基本情况
一、部门（单位）职责
西藏自治区高原生物研究所是西藏自治区科学技术厅下属单位，为正县级。开展生物学理论研究、生物资源考察、特色生物资源研究、生态环境与生物多样性保护工作；开展生物知识宣传及相关学术交流；承担西藏种质资源的研究、收集、鉴定、保藏、分发和管理；开展种质资源技术方法研究及技术培训；承办自治区科学技术厅交办的其他工作。
西藏自治区高原生物研究所隶属于西藏自治区科技厅，正县级事业单位。先后组建了西藏生物工程技术研究中心(自治区级工程技术中心)、西藏自治区高原真菌重点实验室(区院共建实验室)和西藏自治区藏医药与高原生物重点实验室(省部共建实验室)以及西藏自治区生物资源与生物安全重点实验室。下设办公室、植物组织培养研究室、植物资源研究室、动物资源研究室、昆虫资源研究室、植物化学研究室、生物资源研究中心、种质资源库8个科室。
第二部分 2024年度部门决算公开报表
一、收入支出决算公开表
四、财政拨款收入支出决算公开表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表
以上报表见附件1。
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出总体情况说明
2024年度收入总计2702.30万元，其中：本年收入2277.90万元，上年结转424.4万元，与2023年收入相比，增加558.04万元，增长26.02%。收入增加主要原因：2024年根据实际工作需求，我所增加了《西藏野牦牛第三代种质资源库构建及产业应用研究》等项目。2024年度支出总计2702.30万元，其中：本年支出2138.14万元，年末结转结余564.16万元，与2023年度2144.26万元相比，增加558.04万元，增长26.02%。支出增加主要原因：一是人员经费及公用经费根据实际情况有所增加；二是2024年我所新增项目经费支出。
（一）收入总计主要构成
本年收入2277.90万元。
使用非财政拨款结余0.00万元。
年初结转结余收入424.40万元，全部为上年项目未支出结转。较2023年度81.59万元，增加342.81万元，增长4.2倍。主要原因是新增加《西藏牦牛新品选育和应用研究》等跨年执行项目，项目经费经去年年底结转后再次下达。
（二）支出总计主要构成
本年支出2,138.14万元。
结余分配0.00万元。
年末结转结余564.16万元，较2023年度424.40万元增加139.76万元，增长32.93%，主要原因是《藏区柴胡资源收集评价及利用》等尚未完成的跨年项目结转资金。
二、收入决算情况说明
本年收入2277.90万元，其中：财政拨款收入2277.90万元，占100%；上级补助收入0.00万元，占0%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；附属单位上缴收入0.00万元，占0%；其他收入0.00万元，占0%。
三、支出决算情况说明
本年支出2138.14万元，其中：基本支出1295.77万元，占60.61%；项目支出842.36万元，占39.39%；上缴上级支出0.00万元，占0%；经营支出0.00万元，占0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收入2277.90万元与2023年度财政拨款收入2062.33万元相比，财政拨款收入增加215.57万元，增长10.45%，主要原因2024年根据实际工作需求，我所增加了《西藏野牦牛第三代种质资源库构建及产业应用研究》等项目。
2024年度支出2138.14万元与2023年度支出1719.86万元相比，支出增加418.26万元，增长24.32%，主要原因一是人员经费及公用经费根据实际情况有所增加；二是2024年我所新增项目经费支出。
财政拨款年初结转结余424.40万元，主要是《中喜马拉雅生物多样性热点区域》等跨多年执行项目，未执行完经费结余。较2023年度决算数81.92万元，增加342.48万元，增长418.07%。主要原因是新增加了《墨脱特色兰花资源的调查及种子资源采集与保存》等跨多年执行项目。
财政拨款年末结转结余564.16万元，主要是《基于基隆沟生物多样性观测研究站的西藏特色生物资源调查与评估创新基地建设》等跨多年项目和一般公共财政拨款未执行完经费。较2023年度决算数424.40万元，增加139.76万元，增长32.93%，主要原因：一是一般公共财政拨款结余0.87万元，较2023年度0万元，增加0.87；二是未执行完项目支出结余563.29万元，较2023年度424.40万元，增加138.89万元，增长32.73%。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款支出2138.14万元，占本年支出合计的100%。与2023年度1719.86万元相比，一般公共预算财政拨款支出增加418.29万元，增长24.32%，主要原因：一是人员经费及公用经费根据实际情况有所增加；二是2024年我所新增项目经费支出。
2024年度一般公共预算财政拨款支出2138.14万元，主要用于以下方面：科学技术支出（类）支出1858.07万元，占总支出的86.90%；其中基本支出1015.71万元，占总支出的47.50%，项目支出842.36万元，占总支出的39.40%；社会保障和就业（类）支出132.7万元，占总支出的6.20%；卫生健康（类）支出58.57万元，占总支出的2.74%；住房保障（类）支出88.8万元，占总支出的4.15%。
2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2277.90万元，支出决算为2138.14万元，完成年初预算的93.86%。其中：
1.科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）。
年初预算为36.00万元，支出决算为51.42万元，完成年初预算的1.42倍。决算数大于预算数的主要原因：跨年执行项目“三区科技人才项目”去年未执行完的指标结转至本年度，开支较多。
2.科学技术支出（类）基础研究（款）机构运行（项）。
年初预算为1108.89万元，支出决算为1108.02万元，完成年初预算的99.92%。决算数小于预算数的主要原因：主要是长期跨年执行的项目，尚未发生的开支，导致资金结转。
3.科学技术支出（类）基础研究（款）自然科学基金（项）。
年初预算为29.00万元，支出决算为10.02万元，完成年初预算的34.55%。决算数小于预算数的主要原因：是长期跨年执行的项目，尚未发生的开支，导致资金结转。
4.科学技术支出（类）技术研究与开发（款）科技成果转化与扩散（项）。
年初预算为29.84万元，支出决算为156.23万元，完成年初预算的5.23倍。决算数大于预算数的主要原因：跨年执行的项目，去年未执行完的指标结转至本年度，开支较多。
5.科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为24.02万元。决算数大于预算数的主要原因：跨年执行的项目，去年未执行完的指标结转至本年度。
6.科学技术支出（类）科技条件与服务（款）机构运行（项）。
年初预算为139.11万元，支出决算为134.76万元，完成年初预算的96.87%。决算数小于预算数的主要原因：跨年执行的项目，尚未发生的开支，导致资金结转。
7.科学技术支出（类）科技重大项目（款）重点研发计划（项）。
年初预算为655.00万元，支出决算为373.61万元，完成年初预算的57.04%。决算数小于预算数的主要原因：跨年执行的项目，尚未发生的开支，导致资金结转。
8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为123.38万元，支出决算为123.38万元，完成年初预算的100%。
9.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。
年初预算为9.31万元，支出决算为9.31万元，完成年初预算的100%。
10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。
年初预算为51.88万元，支出决算为51.88万元，完成年初预算的100%。
11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。
年初预算为6.69万元，支出决算为6.69万元，完成年初预算的100%。
12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为88.8万元，支出决算为88.8万元，完成年初预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度财政拨款基本支出1295.77万元，其中：人员经费1140.73万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资785.53万元、机关事业单位基本养老保险缴费123.38万元、职工基本医疗保险缴费51.88万元、其他社会保障缴费4.67万元、住房公积金88.80万元、其他工资福利支出64.73万元；对个人和家庭的补助中的抚恤金0.70万元、生活补助9.31万元、医疗费补助6.69万元、其他对个人和家庭的补助5.03万元。公用经费155.05万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费3.99万元、水费2.89万元、电费17.22万元、邮电费0.80万元、取暖费5万元、差旅费4.43万元、维修（护）费43.22万元、劳务费18.00万元、工会经费18.29万元、公务用车运行维护费8.34万元、其他商品和服务支出32.87万元。
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0%。与2023年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加（减少）0万元，增长（下降）0%。
（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元。
（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0%。
（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。
（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款“三公”经费支出预算为8.34万元，支出决算为8.34万元，完成预算的100%，与2023年度7.07万元相比，“三公”经费支出增加1.27万元，增长17.96%，主要原因是根据要求，将车辆保险指标纳入公务用车运行维护费中。
（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算8.34万元，占100%；公务接待费支出决算0.00万元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0.00万元。全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
2024年度因公出国（境）费支出决算数比预算数增加（减少）0万元，完成预算的0%。与2023年度相比，因公出国（境）费支出增加（减少）0万元，增长（下降）0%。
2.公务用车购置及运行维护费支出8.34万元。其中：
公务用车购置支出0.00万元，全年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量3辆。
公务用车运行维护费支出8.34万元，主要用于市内公务出行、下乡调研、驻村工作等业务所需的车辆燃料费、维修费、保险费等支出。
公务用车购置及运行维护费支出决算数与预算数持平，完成预算的100%。与2023年度7.07万元相比，公务用车购置及运行维护费支出增加1.27万元，增长17.96%，主要原因是：根据要求，将车辆保险指标纳入公务用车运行维护费中。
3.公务接待费支出0.00万元，其中：
国内接待费支出0万元，国内公务接待0批次，接待0人次；
国（境）外接待费支出0万元，国（境）外公务接待0批次，接待0人次；
公务接待费支出决算数比预算数增加（减少）0万元，完成预算的0%。与2023年度相比，公务接待费支出增加（减少）0万元，增长（下降）0%。
十、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况
根据预算管理要求，我部门（单位）组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及资金842.36万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2024年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2024年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。
共组织对“基于吉隆沟生物多样性观测研究站的西藏特色生物资源调查与评估创新基地建设”等9个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出842.36万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，上述项目基本达成预期设定的绩效目标：在项目执行层面，各项目均按计划完成了核心建设内容（如生物资源调查、观测站点搭建、评估报告编制等），资金使用严格遵循一般公共预算管理规定，未发现违规支出情况；在效益产出层面，项目实施有效支撑了西藏特色生物资源保护与研究工作，为区域生物多样性观测体系完善、相关领域创新能力提升提供了基础保障。同时，评价也发现部分项目存在“绩效指标细化程度不足”“个别产出成果应用转化进度较慢”等问题，后续我们将针对这些短板制定整改措施，进一步优化项目管理流程，提升财政资金使用效益。
（二）部门决算中项目绩效自评结果
我单位在部门决算中反映“基于吉隆沟生物多样性观测研究站的西藏特色生物资源调查与评估创新基地建设”等9个项目绩效自评结果（包括项目绩效自评表和项目绩效自评报告）。
项目绩效自评表：详见附件2
“基于吉隆沟生物多样性观测研究站的西藏特色生物资源调查与评估创新基地建设”项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为73.84分。项目绩效目标完成情况：一是生物资源调查；二是观测站点设备搭建；三是完成评估报告编制。发现的主要问题及原因：一是绩效指标不够细化；二是个别产出成果应用转化进度较慢。下一步改进措施：一是多方征询将绩效指标细化；二是多做调研工作。
项目绩效自评报告：详见附件3
十一、其他重要事项情况说明
2024年度不涉及机关运行经费支出
2024年度不涉及政府采购支出
截至2024年12月31日，本部门拥有房屋面积3512平方米。
本单位共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是办理单位日常业务、区内出差、下乡、驻村等工作。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。
七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。
八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。
十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。
十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
十六、支出功能分类：
206（类）02（款）01（项），基础研究：反映从事基础研究、近期无法取得实用价值的应用研究机构的支出、专项科学研究支出。以及国家实验室、国家重点实验室、重大科学工程、高层次科技人才等支出。
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