西藏自治区血液中心2024年度部门决算公开报告

目  录

第一部分 基本情况 

一、部门（单位）职责 

二、机构设置 

第二部分  2024年度部门决算公开表 

第三部分  2024年度部门决算情况说明 

一、收入支出总体情况说明 

二、收入决算情况说明 

三、支出决算情况说明 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

十、预算绩效情况说明 

十一、其他重要事项情况说明 

第四部分  名词解释 

第一部分  基本情况

一、部门（单位）职责

根据西藏自治区机构编制委员会（藏机编发[2001]129号）文件、《关于自治区卫生厅所属事业单位机构编制批复》（藏机编发[2011]20号），自治区血液中心是自治区卫生健康委所属二级全额拨款事业单位，为正县级。主要履行下列职责：

一是按照国家和自治区卫生行政行政部门的要求，在规定范围内开展无偿献血者的招募、血液的采集、检测与制备、临床用血供应以及医疗用血的业务指导工作；

二是承担全区各地市血站的质量控制与评价；

三是承担全区各地市血站的业务培训与技术指导；

四是开展血液相关的科研工作；

五是承担全区血液的集中化检测任务，对采供血机构和血源等进行管理；

六是承办自治区卫生健康委交办的其他工作。

二、机构设置

    自治区血液中心是自治区卫生健康委所属二级预算单位，内设6个科室：办公室、献血科、储供血科、检验科与质管科、成分与消毒供应科、招募动员科。纳入自治区血液中心2024年度部门决算编制范围的单位仅自治区血液中心。

第二部分  2024年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表

以上报表见附件1。   

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明
    2024年度收入总计2,506.46万元，支出总计2,506.46万元，2023年度收入总计3,150.83万元，支出总计3,150.83万元与2023年度相比，收入、支出总计各(减少)644.37万元，（下降）20.45%。主要原因：是中心设备购置等重点资本性支出项目上年度已完结，本年度项目预算大幅减少。

（一）收入总计主要构成

本年收入1,921.29万元。

年初结转结余585.17万元，主要是：

1、54000022T000000070715-重大传染病防控经费349.50万元。

2、54000021T000000008170-采供血综合管理与服务提升项目235.67万元。

较2023年度决算数874.77万元，减少289.6万元，下降33.11%，主要原因是2023年度项目资金执行率提升，故年初结转结余减少。

（二）支出总计主要构成

本年支出2,496.70万元。

年末结转结余9.77万元，主要是 54000024T000001499720-重大传染病防控经费9.77万元，较2023年度决算数636.50万元减少626.73万元，下降98.47%，主要原因是根据财政要求，只结转已签订合同且根据合同约定未支付资金，故9.77万元为已签订合同并需在2025年进行结转的尾款。

二、收入决算情况说明
    本年收入1,921.29万元，其中：财政拨款收入1,921.29万元，占100%；

三、支出决算情况说明

本年支出2,496.70万元，其中：基本支出1,089.47万元，占43.64%；项目支出1,407.23万元，占56.36%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入1,921.29万元，与2023年度2,276.06万元相比，财政拨款收入减少354.77万元，下降15.59%，主要原因：设备购置等重点资本性支出项目已于上年度完结，本年度项目预算大幅减少。2024年度财政拨款支出2496.7万元，与2023年度财政拨款支出2,514.33万元，相比支出减少17.63万元，下降0.7%，主要原因：年度预算收入相比上年锐减，支出也减少。

财政拨款年初结转结余585.17万元，主要是：

1、54000022T000000070715-重大传染病防控经费349.50万元。

2、54000021T000000008170-采供血综合管理与服务提升项目235.67万元。

较2023年度决算数874.77万元，减少289.6万元，下降33.11%，主要原因是财政拨款减少、项目资金执行率提升，故年初结转结余减少。

财政拨款年末结转结余9.77万元，主要是：

54000024T000001499720-重大传染病防控经费9.77万。

较2023年度决算数减少626.73万元，下降98.47%，主要原因是根据财政要求，只

结转已签订合同且根据合同约定未支付资金，故9.77万元为已签订合同并需在

2025年进行结转的尾款。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出2,496.70万元，占本年支出合计的100%。与2023年度2,514.33相比，一般公共预算财政拨款支出减少17.63万元，下降0.7%，主要原因是年度预算收入相比上年锐减，支出也减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出2,496.70万元，主要用于以下方面：卫生健康（类）支出2291.55万元，占91.78%；社会保障和就业（类）支出123.63万元，占4.95%；住房保障（类）支出81.52万元，占3.3%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2133.43万元，支出决算为2506.46万元，完成年初预算的117.48 %。其中：

1.社会保障和就业支出年初预算为123.63万元，支出决算为123.63 万元，完成年初预算的100 %。

2.卫生健康支出年初预算为1716.14万元，支出决算为 2291.55万元，完成年初预算的133.53 %。决算数大于预算数的主要原因：支出数含财政拨款年初结转结余585.17万元、财政拨款年末结转结余9.77万元。

3.住房保障支出年初预算为81.52万元，支出决算为81.52万元，完成年初预算的100 %。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出1,089.47万元，其中：人员经费975.84万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；对个人和家庭的补助中的医疗费补助其他对个人和家庭的补助。公用经费113.62万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、水费、电费、差旅费、培训费、专用材料费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出；资本性支出中的房屋建筑物构建、专用设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

自治区血液中心无政府性基金预算资金。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

自治区血液中心无国有资本经营预算资金。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

    2024年度财政拨款“三公”经费支出预算为15.13万元，支出决算为15.13万元，完成预算的100%，与2023年度13.86万元相比，“三公”经费支出增加1.27万元，增长9.16%，主要原因是随着车辆使用年限的增加，公务用车维修费也同步增加。

    （二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算14.96万元，占98.88%；公务接待费支出决算0.17万元，占1.12%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元。2023年度、2024年度均未安排因公出国（境）工作。

    2.公务用车购置及运行维护费支出14.96万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，全年购置公务用车7辆，年末公务用车保有量7辆。

公务用车运行维护费支出14.96万元，主要用于公车油料费、公车维修费等。

公务用车运行维护费支出决算数与预算数一致，为14.96万元，完成预算的100%。与2023年度13.86万元相比，公务用车购置及运行维护费支出增加1.1万元，增长7.94%，主要原因是随着车辆使用年限的增加，公务用车维修费也同步增加。

    3.公务接待费支出0.17万元，其中：

国内接待费支出0.17万元，国内公务接待2批次，接待12人次。主要用于开展血液考察交流、调研组参观中心采供血全链条管理；重点考察献血宣传与招募、采供血业务流程协调、血液检测、血液质量控制等。

国（境）外接待费支出0万元，国（境）外公务接待0批次，接待0人次。

十、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据预算管理要求，我单位组织对2024年度一般公共预算项目支出“采供血综合管理与服务提升”等10个项目开展绩效自评，从评价情况来看，项目年度执行情况良好，保障采供血工作正常运行。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我单位在部门决算中反映：采供血综合管理与服务提升、新冠肺炎疫情防控保障经费、重大传染病防控经费项目、献血屋项目经费、公益性岗位补助、医务人员临时性工作补助、党建经费、重大传染病防控经费、重大传染病采购、采供血综合管理采购等10个项目绩效自评结果；项目绩效自评表作为附件附后。

绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，54000021T000000008170-采供血综合管理与服务提升，绩效自评得分100分；

54000021T000000018054-新冠肺炎疫情防控保障经费，绩效自评得分100分；

54000022T000000070715-重大传染病防控经费项目，绩效自评得分100分；

54000022T000000073763-献血屋项目经费，绩效自评得分100分；

54000022T000000083319-公益性岗位补助，绩效自评得分100分；

54000023T000001079061-医务人员临时性工作补助，绩效自评得分100分；

54000023Y000000984216-党建经费，绩效自评得分100分；54000024T000001499720-重大传染病防控经费，绩效自评得分100分；

54000024T000001530637-重大传染病采购，绩效自评得分90分；

54000024T000001530640-采供血综合管理采购，绩效自评得分90分。

全年预算数为14169985.86元，执行数为 14072325.86元，完成预算的99.31%。

项目绩效目标完成情况：一是献血人次逐年递增，用血需求量、供血量逐年增长，血小板、全血质量安全有效，基本满足临床用血需求，支持组团式援藏新手术开展，年度目标基本完成；二是开展成分血项目，增强质量效果，有效降低患者治疗成本，保障人民生命安全；三是用血医疗机构及用血患者满意。设置绩效目标11条（其中，产出指标7条，包括数量指标2条、质量指标2条、时效指标1条，成本指标2条；效益指标3条，包括经济效益指标1条、社会效益指标1条、生态效益指标1条；满意度指标1条，包括主体的服务对象满意度），均达到绩效目标任务各项指标。

发现的主要问题及原因：一是部分绩效目标设置不符合绩效指标设置基本要求，指标权重设置不合理，绩效指标量化可考核不明确；二是财务人员对绩效目标工作专业认识知晓度不够。下一步改进措施：一是建议财政部门组织预算绩效管理相关培训，不断提高相关业务人员的绩效管理意识和工作能力水平；二是中心要进一步做好预算执行及绩效监控工作，让预算执行进度能到达到财政序时进度，绩效目标量化可考核并高质量完成。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

血液中心无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

2024年度区血液中心政府采购支出总额483.4万元，其中政府采购货物支出480.44万元、政府采购服务支出2.96万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2024年12月31日，本部门拥有房屋面积3678.08平方米。

本部门共有车辆7辆，其中：主要负责人用车1辆、机要通信用车1辆、应急保障用车2辆（送血车）、特种专业技术用车3辆（采血车）。

单价100万元（含）以上设备（不含车辆）12台（套）。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

十六、支出功能分类：

XXXX（类）XXXX（款）XXXX（项），……；

XXXX（类）XXXX（款）XXXX（项），……。

（注：支出功能分类的名词解释，各预算部门、单位根据实际支出情况填列，可参阅财政部印发的《2024年政府收支分类科目》。）