西藏自治区人口和优生优育宣教中心   

2024年度部门决算公开报告

目  录

第一部分 基本情况 

一、部门（单位）职责 

二、机构设置 

第二部分  2024年度部门决算公开表 

第三部分  2024年度部门决算情况说明 

一、收入支出总体情况说明 

二、收入决算情况说明 

三、支出决算情况说明 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

十、预算绩效情况说明 

十一、其他重要事项情况说明 

第四部分  名词解释 

第一部分  基本情况

一、部门（单位）职责

负责人口计生和优生优育科学知识的宣传教育工作；负责全区人口计生和优生优育的培训工作；负责提供优生优育宣教产品和业务培训；负责人口计生和优生优育宣传教育指导工作。承办自治区卫生健康委交办的其他工作。

二、机构设置

纳入2024年度部门决算编制范围的单位共1个，包括：西藏自治区人口和优生优育宣教中心（自治区生育健康培训中心）。

第二部分  2024年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表

以上报表见附件1。   

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明
    2024年度收入总计1,069.86万元，支出总计1,069.86万元，与2023年度相比，收入、支出减少总计142.85万元，下降11.78%。主要原因：一是2024年初结余资金减少，导致收入对比上年减少；二是2024年度预算较2023年收入减少，导致支出相应减少。

（一）收入总计主要构成

本年收入1,002.70万元。

使用非财政拨款结余0.00万元，较2023年度决算数增加（减少）0万元。

年初结转结余67.16万元，主要是健康教育健康促进综合管理项目结余款项等，较2023年度决算数减少233.01万元，下降77.63%，主要原因是2023年度资金执行进度良好，导致同比上年减少。

（二）支出总计主要构成

本年支出1,003.40万元。

结余分配0.00万元，较2023年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

年末结转结余66.46万元，主要是健康教育和健康素养促进行动项目，较2023年度决算数减少65.98万元，下降49.82%，主要原因是2024年度项目执行进度较比上年度较好。

二、收入决算情况说明
    本年收入1,002.70万元，其中：财政拨款收入1,002.70万元，占100%；社会保障和就业支出56.76万元，占5.66%；卫生健康支出917.60万元，占91.51%；住房保障支出28.34，占2.83%。

三、支出决算情况说明

本年支出1,003.40万元，其中：基本支出436.91万元，占43.54%；项目支出566.49万元，占56.46%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入1,002.70万元，支出1,003.40万元。与2023年度相比，财政拨款收入增加66.4万元，增长7.09%，主要原因：一是2024年度项目预算资金增多，收入同比上年增加。支出减少76.87万元，下降7.12%，主要原因收入同比上年度

财政拨款年初结转结余67.16万元，主要是健康教育健康促进综合管理项目结余款项等，较2023年度决算数减少233.01万元，下降77.63%，主要原因是2023年度资金执行进度良好，导致同比上年减少。

财政拨款年末结转结余66.46万元，主要是健康教育和健康素养促进行动项目，较2023年度决算数减少65.98万元，下降49.82%，主要原因是2024年度项目执行进度较比上年度较好。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1,003.40万元，占本年支出合计的93.79%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少76.87万元，下降7.12%，主要原因是因2024年度项目预算较比上一年度少，导致减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1,003.40万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出56.76万元，占5.66%；住房保障（类）支出28.34万元，占2.82%；卫生健康（类）支出918.30万元，占91.52%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1002.70万元，支出决算为1,003.40万元，完成年初预算的100%。其中：

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为37.91万元，支出决算为37.91万元，完成年初预算的100%。

2.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。年初预算为18.84万元，支出决算为18.84万元，完成年初预算的100%。

3.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算为120万元，支出决算为78万元，完成年初预算的65%。决算数小于预算数的主要原因：基本公共卫生服务项目已按照年初预算开展项目，结余资金42万元为一是部分项目因中标金额低于预算金额，二是部分项目开展周期较长，结转下年支付项目的尾款资金。

4.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算为770.54万元，支出决算为821.24万元，完成年初预算100%，决算数大于预算数的主要原因：人员经费追加导致决算数大于年初预算数。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为19.06万元，支出决算为19.06万元。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为28.34万元，支出决算为28.34万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出436.91万元，其中：人员经费375.68万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；对个人和家庭的补助中的离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。公用经费61.23万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出；债务利息及费用支出中的国内债务付息及国外债务付息；资本性支出中的房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出等；其他支出中的赠予、国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴和其他支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

无政府性基金预算财政拨款支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。我中心无国有资本经营预算财政拨款支出。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。我中心无国有资本经营预算财政拨款支出。

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。我中心无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。2024年度财政拨款“三公”经费支出预算为9.99万元，支出决算为9.99万元，完成预算的100%，与2023年度相比，“三公”经费支出增加4.52万元，增长=83.63%，，主要原因是因车辆年限较长，老化严重，维修费用逐年递增，车辆配件稀缺，只能通过定制加工维修，成本较高。

    （二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算9.99万元，占100%；公务接待费支出决算0.00万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元。

    2.公务用车购置及运行维护费支出9.99万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，全年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量1辆。

公务用车运行维护费支出9.99万元，主要用于公务用车维护及油料费。与2023年度相比，公务用车购置及运行维护费支出增加4.52万元，增长（下降）83.63%，主要原因是因车辆年限较长，老化严重，维修费用逐年递增，车辆配件稀缺，只能通过定制加工维修，成本较高。

3.公务接待费支出0.00万元。

十、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，可按照如下格式说明：根据预算管理要求，我单位组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及资金1002.7万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。共组织对“工作业务经费”等2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出1003.4万元，。

（二）部门决算中项目绩效自评结果（预算部门、单位可根据实际情况反映重点项目绩效自评结果）

我单位在部门决算中反映工作业务经费、基本公共卫生服务等3个项目绩效自评结果（包括项目绩效自评表和项目绩效自评报告）。

工作业务经费项目绩效自评表：

工作业务经费项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为443.55万元，执行数为471.312万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成制作6部“戒烟限酒”“合理膳食”为主题的公益广告；二是开发制作的18种宣传品实物；三是联合创办52期电视栏目；四是开展250场次的健康巡讲活动；五是印制卫生系统新闻媒体宣传报道资料汇编250本；六是开展4场健康巡演活动；七是家庭健康指导培训班2期；八是开展2023年健康促进县（区）技术评估及复评。设置绩效目标9条（其中，产出指标即数量指标3条；效益指标3条，包括可持续影响指标1条、社会效益指标1条、生态效益指标1条；满意度指标2条，包括服务对象满意度指标1条、帮扶对象满意度指标1条；成本指标即经济成本指标1条。）均达到绩效目标任务各项指标。

发现的主要问题及原因：部分绩效目标设置不符合绩效指标设置基本要求，指标权重设置不合理，绩效指标量化可考核不明确。

机动经费项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为10万元，执行数为9.72万元，完成预算的97.2%。项目绩效目标完成情况：一是解决原自治区卫生监督局车辆保险费；二是原自治区卫生监督局电费。设置绩效目标10条（其中，产出指标5条，包括数量指标2条、质量指标2条、时效指标1条；效益指标3条，包括可持续影响指标2条、经济效益指标1条；满意度指标即服务对象满意度指标1条；成本指标即经济成本指标1条。）均达到绩效目标任务各项指标。

健康教育健康素养促进项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95.4分。全年预算数为144.46万元，执行数为77.99万元，完成预算的53.99%。项目绩效目标完成情况：一是制作健康科普讲堂视频12集；二是开发印制2024年挂历、日历；三是开发制作卫生健康知识宣传易拉宝。设置绩效目标10条（其中，产出指标5条，包括数量指标1条、质量指标1条、时效指标1条、成本指标1条、效果指标1条；效益指标3条，包括可持续影响指标2条、社会效益指标1条；满意度指标2条，包括服务对象满意度指标1条、读者满意度指标1条）均达到绩效目标任务各项指标。

（三）部门评价结果。

（四）财政评价结果。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。我中心无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况。2024年度西藏自治区人口和优生优育宣教中心（自治区生育健康培训中心）部门（单位）政府采购支出总额196.15万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出196.15万元。授予中小企业合同金额196.15万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额98.5万元，占授予中小企业合同金额的48.69%。

（三）国有资产占用情况

截至2024年12月31日，本部门拥有房屋面积0平方米。

本部门共有车辆1辆，其中其他用车1辆，其他用车主要是公务用车。     

单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

十六、支出功能分类：

XXXX（类）XXXX（款）XXXX（项），……；

XXXX（类）XXXX（款）XXXX（项），……。

（注：支出功能分类的名词解释，各预算部门、单位根据实际支出情况填列，可参阅财政部印发的《2024年政府收支分类科目》。）