西藏自治区妇产儿童医院（妇幼保健院）

2024年度部门决算

目 录

第一部分 基本情况

一、部门（单位）职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算公开表

第三部分 2024年度部门决算情况说明 

一、收入支出总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、预算绩效情况说明

十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 基本情况

    一、部门（单位）职责

西藏自治区妇产儿童医院（西藏自治区妇幼保健院）是一所集医疗、保健、研究三位一体的妇女儿童专科医院。一期工程于2016年10月开工建设，2019年12月竣工验收，占地60亩，总建筑面积8.9万平米。2020年10月1日门诊试运行，2023年1月常规病房启用。2022年10月获批国家区域医疗中心项目立项。二期工程2025年3月底正式开工建设，预计2027年4月竣工并投入使用。主要职责有：

（一）负责妇女儿童贯穿全生命周期的妇幼健康服务，提供妇女儿童保健、优生优育技术服务等工作。

（二）负责妇女儿童各类疾病的医疗救治、预防、康复服务工作，负责全区妇女儿童危急重症、疑难病症转诊病人的诊疗服务。

（三）负责全区孕产妇死亡、婴儿及5岁以下儿童死亡、出生缺陷监测、妇幼卫生服务及技术管理等信息收集、统计、分析、质量控制汇总上报等工作。

（四）负责全区妇幼医疗保健联合体建设，负责指导和开展全区妇幼保健健康教育和健康促进宣传、专业人员培养培训、业务指导及智慧妇幼建设等工作。

（五）开展妇女儿童相关医学科学研究与学术交流合作，承担全区妇幼保健专业人员临床教学、实习和进修任务。

二、机构设置

按照区党委编办关于专业科室的具体设置由自治区卫健委和医院协商确定意见，设置设立 7 个综合管理机构，分别为：党委办公室、医院办公室、人力资源部、财务运营部、医疗管理部、保健部和运行保障部；设立 24 个临床医技科室，分别为：孕产保健科、产科、儿童保健科、新生儿科、普儿科、儿外科、妇女保健科、妇科、优生优育服务科、健康教育科、门诊科、五官科、中医科、急诊科(发热门诊)、预防接种科、妇产康复医学科、儿童康复医学科、ICU、手术麻醉科、放射科、药剂科、检验科(输血科)、超声医学科、病理科。

第二部分 2024年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表

以上报表见附件1。  

第三部分 2024年度部门决算情况说明

收入支出总体情况说明
2024年度收入、支出总计57,170.42万元，与2023年度的31375.09万元相比，增加25795.33万元，增长82.22%，主要原因：一是2024年我院收到国家区域医疗中心项目财政拨款收入20000万元，区域医疗中心土地划拨费3498.885万元；二是随着医院的业务发展，事业收入增幅大；三是2024年结转往年设备与基建尾款金额大。

（一）收入总计主要构成

本年收入50,406.51万元。其中：财政拨款收入45271.51 万元，事业收入5126.61万元，其他收入8.39万元，占0.02%。

（二）支出总计主要构成

本年支出26,772.77万元。其中基本支出13573.06万元、项目支出13199.71万元。

年末结转结余30,397.66万元，其中一般公共财政拨款结转25761.7万元，非财政拨款结余结转4635.96万元。较2023年度年末决算数增加19918.7万元，增长65.53%，主要原因是国家区域医疗中心项目结转数金额数较大。

    二、收入决算情况说明
    本年收入50,406.51万元，其中：财政拨款收入45,271.51万元，占89.81%；事业收入5,126.61万元，占10.17%；其他收入8.39万元，占0.02%。经营收入0.00万元；附属单位上缴收入0.00万元。

三、支出决算情况说明

本年支出26,772.77万元，其中：基本支出13,573.06万元，占50.70%；项目支出13,199.71万元，占49.30%。上缴上级支出0.00万元；经营支出0.00万元；对附属单位补助支出0.00万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入45271.51万元，支出23090.67万元。与2023年度相比，财政拨款收入增加18426.25万元，增长68.64%，主要原因：2024年我院收到国家区域医疗中心项目、区域医疗中心土地划拨费等项目财政拨款金额大；支出增加2365.32万元，增长11.41%，主要原因是区域医疗中心土地划拨费、国家区域医疗中心项目等项目支出金额大。

财政拨款年初结转结余3,642.72万元，主要是2023年财政项目的尾款资金，较2023年度决算数增加112.47万元，增长3.19%，主要原因是部分财政项目尾款在2024年支付。

财政拨款年末结转结余25823.55万元，其中财政拨款项目支出25761.7万元、基本支出61.85万元。较2023年度决算数增加19141.63万元，增长286.47%，主要原因是国家区域医疗中心建设项目结转金额数较大。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出23090.67万元，占本年支出合计的86.24%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加2365.32万元，增长11.41%，主要原因是区域医疗中心土地划拨费、国家区域医疗中心项目等项目支出金额大。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出23090.67万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出1205.58万元，占5.22%；住房保障（类）支出605.89万元，占2.62%；卫生健康支出（类）21279.2万元，占92.15%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为30492.75 万元，支出决算为23090.67万元，完成年初预算的75.73%。其中：

1.卫生健康支出（类）

年初预算为28781.29万元，支出决算为21279.2万元，完成年初预算的73.93%。决算数小于预算数的主要原因：部分项目根据合同执行在2025年支付。

 2.社会保障和就业（类）

年初预算为1141.08万元，支出决算为1205.58万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是本年度存在人员调动以及工资保险补发与补缴。

3.住房保障（类）

年初预算为570.38万元，支出决算数605.89万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是本年度存在人员调动以及工资保险补发与补缴。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出9890.97万元，其中：人员经费9475.13万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；对个人和家庭的补助中的生活补助跟医疗补助、其他对个人和家庭的补助。公用经费415.84万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、资本性支出中的房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元。

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算0.00万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0.00万元。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出预算为185.92万元，支出决算为185.92万元，完成预算的100%，与2023年度相比，“三公”经费支出增长了159.11万元，增长593.56%，主要原因是2024年含有167.19万元公车购置费。

（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元；公务用车购置及运行维护费支出决算182.6 万元，占98.2%；公务接待费支出决算 3.32万元。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出182.6万元。其中：公务用车购置支出167.19万元。公务用车运行维护费支出 15.41万元，主要用于车辆运行的燃油费及车辆维修维护。公务用车购置及运行维护费支出决算数比预算数增加0万元，完成预算的100%。与2023年度相比，公务用车购置及运行维护费支出增长160.45万元，增长724.38%，主要原因是2024年公务用车购置支出167.19万元。

公务接待费支出3.32万元

十、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，可按照如下格式说明：根据预算管理要求，我部门（单位）组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及资金36316.37万元，占一般公共预算项目支出总额的93.21%。

共组织对“区域医疗中心土地划拨费”等28个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出36316.37万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果（预算部门、单位可根据实际情况反映重点项目绩效自评结果）

我院在部门决算中反映“区域医疗中心土地划拨费”“国家区域医疗中心管理费”等28个项目绩效自评结果（包括项目绩效自评表和项目绩效自评报告）。

区域医疗中心土地划拨费项目绩效自评表：（可作为附件附后）

区域医疗中心土地划拨费项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为76分。全年预算数为3498.885 万元，执行数为3498.885万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是建设用地面积取得53.83亩，二是总建筑面积达到4000平方米以上。

    （三）财政评价结果

目前未收到财政部门评价结果。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度我院为事业单位无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

2024年度我院政府采购支出总额5248.2万元，其中：政府采购货物支出3512.13万元、政府采购工程支出899.66万元、政府采购服务支出836.41万元。

（三）国有资产占用情况

截至2024年12月31日，本部门拥有房屋面积221.01平方米。（我院整体房屋产权证还未登记）

本院共有车辆11辆，其中机要通信用车1辆、特种专业技术用车4辆、其他用车6辆，其他用车主要是驻村接送、下乡调研、办公用车。

单价100万元（含）以上设备（不含车辆）44台（套）。

第四部分 名词解释

    一、财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

十六、支出功能分类：

XXXX（类）XXXX（款）XXXX（项），……；

XXXX（类）XXXX（款）XXXX（项），……。

（注：支出功能分类的名词解释，各预算部门、单位根据实际支出情况填列，可参阅财政部印发的《2024年政府收支分类科目》。）