2026年西藏自治区水文水资源勘测局（系统）部门预算

目录

第一部分西藏自治区水文水资源勘测局系统概况

一、主要职责

二、部门机构设置

三、部门预算构成

第二部分2026年部门预算表

第三部分2026年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

二、财政拨款收支总体情况

三、一般公共预算支出总体情况（按功能分类科目）

四、一般公共预算基本支出总体情况（按经济分类款级科目）

五、“三公”经费安排情况

六、机关运行经费安排情况

七、政府采购情况

八、国有资产占有使用情况

九、项目绩效目标情况

十、政府性基金预算支出情况

十一、其他需要说明的情况

第四部分名词解释

第一部分西藏自治区水文水资源勘测局系统概况

一、主要职能

主要职能：研究拟订水文事业发展规划和专业规划，并组织实施；负责全区水文、水资源、水环境监测站网的建设；负责全区水文勘测、水文预报、水文分析与计算、水文水资源调查评价的归口管理工作；负责全区水资源调查评价工作，组织编制《西藏水资源公报》《西藏自治区河流泥沙公报》；负责水环境监测和评价，编制《西藏自治区水环境质量通报》；负责全区防汛抗旱的水文预报工作，按权限发布水情公告；负责工程项目水文资料和水文报告的审定；开展高原地区水文、水资源和环境领域的科学研究。承办自治区水利厅交办的其他工作。

二、部门机构设置情况

西藏水文局内设机构5个部门：办公室、政工人事科、财务科、站网规划科、水文监测科；5个直属事业单位：水文信息中心、水环境监测中心、水文研究室、水文勘测队、拉萨水文实验站。

下设七个派出机构：拉萨水文水资源分局、日喀则水文水资源分局、山南水文水资源分局、林芝水文水资源分局、昌都水文水资源分局、那曲水文水资源分局、阿里水文水资源分局。

三、部门预算构成

本单位预算为二级部门预算。

纳入单位预算编制范围的三级预算单位包括：西藏自治区水文水资源勘测局本级、拉萨水文水资源分局、日喀则水文水资源分局、山南水文水资源分局、林芝水文水资源分局、昌都水文水资源分局、那曲水文水资源分局、阿里水文水资源分局。

第二部分2026年部门预算表

表格详见附件。

第三部分2026年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2026年本部门收入预算19758.03万元，比上年部门收入预算17322.08万元增加2255.95万元，增长13.02%，主要原因包括：一是2025年国家基本水文测站提档升级建设工程2383.57万元结转到2026年使用；二是新增山洪灾害防治项目1604万元。支出预算19758.03万元，比上年增加2255.95万元，增长13.022%。

二、财政拨款收支总体情况

财政拨款收支总预算19627.69万元，同比2025年收支总预算17182.27万元增加2445.42万元，增长14.23%，主要原因包括：主要原因包括：一是2025年国家基本水文测站提档升级建设工程2383.57万元结转到2026年使用；二是新增山洪灾害防治项目1604万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入17144.46万元、上年结转2483.03万元；支出包括：农林水支出16974.74元、社会保障和就业支出1305.43万元、卫生健康支出526.71万元、住房保障支出820.81万元。

三、一般公共预算支出总体情况（按功能分类科目）

（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况。

一般公共预算当年财政拨款19627.69万元，比2025年执行数18591.03万元增加1036.66万元，主要原因是2025年人员工资正常晋升及新增山洪灾害防治项目使预算增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共预算当年拨款19627.69万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出1305.43万元，占6.65%；卫生健康支出526.71万元，占2.68%；农林水支出16974.74万元，占86.48%；住房保障支出820.81万元，占4.18%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算数为1094.43万元，比2025年执行数944.40万元增加150.03万元，增加15.89%。主要原因是2025年职工工资正常晋升，使养老保险缴费基数增加。及“三公”经费

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2026年预算数为210万元，比2025年执行数108.15万元增加101.85万元，增长94.17%。主要原因是2026年预计退休人员增加，所需职业年金计实金额增加，使职业年金缴费支出预算增加。

3.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）2026年预算数为1.00万元，比2025年执行数增加0.8万元，增长25%。主要是公益性岗位人员增加工资调整。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026年预算数为526.71万元，比2025年执行数454.49万元增加72.22万元，增加15.89%。主要原因是2025年职工工资正常晋升，使医疗保险缴费基数增加。

5.农林水支出（类）水利（款）水文测报（项）2026年预算数为16974.74万元，比2025年执行数16422.13万元增加552.61万元，增加3.37%。主要原因是2026年预算安排中，增加山洪灾害防治项目1604万元，使防汛项目预算增加。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数为820.81万元，比2025年执行数743.1万元增加77.71万元，增加10.46%。主要是2026年职工工资正常晋升，使住房公积金缴费基数增加。

四、一般公共预算基本支出总体情况（按经济分类款级科目）

2026年一般公共预算基本支出14264.38万元，其中：

人员经费12669.87万元，主要包括：工资性支出12436.29万元（基本工资1466.81万元、津贴补贴4847.06万元、奖金526.15万元、机关事业单位养老保险缴费1094.43万元、职业年金缴费210万元、、职工基本医疗保险缴费526.71万元、其他社会保险缴费（失业保险、工伤保险）41.04万元、住房公积金820.81万元、其他工资福利支出（个人取暖费、独生子女费、煤油补贴、加班补助、休假探亲费、乡镇教职工生活补助、特级教师津贴、其他工资福利支出）2903.28万元。对个人和家庭的补助（抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、公益性岗位补贴、其他对个人和家庭的补助）233.58万元。

公用经费1594.51万元，主要包括；办公费58.07万元、印刷费5.1万元、咨询费0万元、水费16.5万元、电费107.78万元、邮电费11.54万元、取暖费8.36万元、差旅费177.41万元、维修（护）费95.22万元、会议费0.5万元、培训费25.8万元、公务接待费2.95万元、劳务费21.48万元、委托业务费9万元、公务用车运行维护费136万元、其他交通费用5.8万元、租赁费0万元、物业管理费65.19万元、专用材料费2万元、专用燃料费0.2万元、手续费0.07万元、其他商品和服务支出467.91万元、其他工资福利支出243.15万元（食堂编外长聘人员工资243.15万元）工会经费130.28万元、办公设备购置4.2万元。

五、“三公”经费安排情况

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费160.89万元，比上年“三公”经费预算422.96万元减少262.07万元，减少61.96%，主要原因是：2026年无购置车辆经费，使公务用车购置及运行维护费用减少，导致“三公”经费预算金额减少。其中：因公出国（境）0万元，比上年减少0万元；公务用车购置及运行维护费160.89万元（公务用车购置0万元，比上年减少220万元，公务用车运行维护费160.89万元，比上年预算减少38.63万元）比上年预算数419.52万元减少258.63万元；公务接待费2.95万元，比上年预算数减少0.49万元，下降14.24%。“三公”经费预算减少主要原因是：24、25年新购置12辆公车减少公务用车运行维护费；公务接待费2.95万元，比上年减少0.49万元，下降14.24%，主要原因是：严格执行中央厉行节约有关规定，及“八项规定”要求，压减一般性支出，严格接待标准，严控接待开支范围，降低接待成本。2025年公务用车保有量33辆，国内公务接待7批次、72人。

六、机关运行经费安排情况

2026年水文系统无机关运行经费。

七、政府采购情况

2026年本部门政府采购安排1828.4万元，其中：货物类采购预算360.58万元，工程类采购预算1467.82万元，服务类采购预算0万元。

八、国有资产占有使用情况

截至2026年2月3日，本部门固定资产构成情况为：房屋31008.52平方米，车辆33辆，单价在50万元以上通用设备1台（套），单价在100万元以上专用设备3台（套）。本年度拟购置固定资产360.58万元，主要是：购置水文仪器设备。

九、项目绩效目标情况

2026年，实行绩效目标管理项目30个，资金2880.28万元，实现项目支出绩效目标管理全覆盖。其中本部门重点项目1个，绩效目标情况如下：

重点项目预算数（单位：万元）绩效目标

山洪灾害防治项目

1454面向西藏自治区山洪灾害防御需求，完成拉萨、山南、林芝、昌都等市小流域治理单元下垫面数据更新，15个小流域治理单元内危险区核定、山洪灾害算法优化升级、山洪灾害“四预”功能优化等任务，安装新型入户型报警叫应终端设备，提升基层预警“叫应”有效性，完善西藏自治区群测群防体系建设。将相应成果集成到西藏自治区级山洪灾害监测预报预警平台，提升小流域监测预报预警能力。

十、政府性基金预算支出情况

本部门2026年度无政府性基金支出预算。

十一、其他需要说明的情况

本部门2026年无政府债务情况。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

六、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映公务用车燃料费、维修费、保险费等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十、重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，或与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目。