2026年西藏自治区农业农村厅系统部门预算

目  录

第一部分 西藏自治区农业农村厅系统概况

一、主要职责

二、部门机构设置

三、部门预算构成

第二部分 2026年部门预算表

第三部分 2026年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

二、“三公”经费安排情况

三、机关运行经费安排情况

四、政府采购情况

五、国有资产占有使用情况

六、项目绩效目标情况

七、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分 西藏自治区农业农村厅系统概况

一、主要职责

西藏自治区农业农村厅为正厅级单位，单位的主要职责是：贯彻落实乡村振兴为重心的“三农”工作发展战略、中长期规划、重大政策；统筹实施宜居宜业和美乡村建设；负责农民承包地、农村宅基地、农村集体产权制度改革和管理有关工作；统筹推进乡村振兴；负责指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和乡镇企业发展工作，推动延长农产品产业链；负责种植业、畜牧业、渔业、农垦、农业机械等农业各产业的监督管理；负责农产品质量安全监督管理；负责全区农田建设管理；组织农业资源区划工作；负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理；负责农业防灾减灾救灾、农作物重大病虫害防治工作；负责农业投资管理；制定并组织实施全区农技推广的规划、计划和有关制度；指导农业农村人才工作；根据授权，依法依规组织开展农业贸易促进和对外交流合作，落实对外援助政策，配合执行有关农业援外项目；负责本行业本领域安全生产监管和应急处置工作；完成自治区党委和自治区人民政府交办的其他任务。

二、西藏自治区农业农村厅系统机构设置情况

西藏自治区农业农村厅系统由西藏自治区农业农村厅机关、西藏自治区动物疫病预防控制中心(自治区畜牧总站)、西藏自治区农业技术推广服务中心、西藏自治区兽医生物药品制厂、西藏自治区农畜产品质量安全检验检测中心、西藏自治区农业农村厅驻格尔木农业综合行政执法队共计6个独立预算单位构成。

厅机关：共20个部门纳入西藏自治区农业农村厅机关，一是内设17个机构：综合处、政策法规与改革处、发展规划处、计划财务处、种植业处（农机农药处）、畜牧水产处、兽医局、乡村产业发展处（农产品加工指导处）、乡村建设处、农村公共服务处、帮扶处、监督检查处、市场与信息化处（防灾减灾指导处）、农业科技处、农产品质量安全监管处、农田建设处、人事处；二是非独立预算事业单位3个：信息中心、监测中心、后勤服务中心。

西藏自治区动物疫病预防控制中心(自治区畜牧总站)内设机构10个（正科级）:办公室、网络信息科、防控应急科、动物疫情监测科、兽医诊断室、动物卫生信息科、畜牧科、草原科、牧草种子质检认证中心、水产科。

西藏自治区农业技术推广服务中心内设机构6个(正科级)：办公室、种子站(种子质量监督检验检测中心)、植保站(全国有害生物预警分中心)、栽培站(土肥站)、农机站、经济作物站。

西藏自治区兽医生物药品制厂内设10个机构（正科级）:政工人事科、办公室、生产管理部门、质检室、灭火苗车间、活苗车间、供应车间、设备动力科、质量管理部、化药车间。

西藏自治区农畜产品质量安全检验检测中心内设机构3个（正科级）：综合科、技术科、监督管理科。

西藏自治区农业农村厅驻格尔木农业综合行政执法队内设机构4个（正科级）：办公室、动物卫生监督科、植物检疫科、兽药饲料监察科，并在格尔木市南山口G109线设立省际公路动物防疫监督检查站，距格尔木市区38公里。

三、部门预算构成

西藏自治区农业农村厅系统包含6个厅属独立预算单位，分别为：西藏自治区农业农村厅机关、西藏自治区动物疫病预防控制中心(自治区畜牧总站)、西藏自治区农业技术推广服务中心、西藏自治区兽医生物药品制厂、西藏自治区农畜产品质量安全检验检测中心、西藏自治区农业农村厅驻格尔木农业综合行政执法队。

西藏自治区农业农村厅机关包含三个非独立预算的二级事业单位（信息中心、监测中心、后勤服务中心），纳入厅机关预算编制范围。

第二部分 2026年西藏自治区农业农村厅系统

预算表

表格详见附件。

第三部分 2026年西藏自治区农业农村厅系统

预算情况说明

一、西藏自治区农业农村厅系统预算收支增减变化情况

2026年西藏自治区农业农村厅（厅机关）收入预算55282.34万元（含上年结转846.34万元），全部为一般公共预算拨款收入，政府性基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0万元。2026年收入预算比上年增加15553.14万元，增长39.15%，主要原因：一是将脱贫攻坚期农网改造扶贫贷款贴息资金10000万元纳入了部门年初预算，二是随着人员变化和政策变化人员基本支出增加，三是按照2026年工作安排部署新增工作任务；2026年支出预算55282.34万元（含上年结转846.34万元），比上年增加15553.14万元，增长39.15%，主要原因：一是将脱贫攻坚期农网改造扶贫贷款贴息资金10000万元纳入了部门年初预算，二是随着人员变化和政策变化人员基本支出增加，三是按照2026年工作安排部署新增工作任务。

2026年支出预算包括：科学技术支出117.4万元，社会保障和就业支出2298.83万元，卫生健康支出798.41万元，农林水支出50493.56万元，资源勘探工业信息等支出428.98万元，住房保障支出1145.16万元。

（一）西藏自治区农业农村厅（厅机关）：2026年收入预算40516.27万元（含上年结转542.31万元），全部为一般公共预算拨款收入，政府性基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0万元。2026年收入预算比上年增加13144.8万元，增长48.02%，主要原因：一是将脱贫攻坚期农网改造扶贫贷款贴息资金10000万元纳入了部门年初预算，二是随着人员变化和政策变化人员基本支出增加，三是按照2026年工作安排部署新增工作任务；2026年支出预算40516.27万元（含上年结转542.31万元），比上年增加13144.8万元，增长48.02%，主要原因：一是将脱贫攻坚期农网改造扶贫贷款贴息资金10000万元纳入了部门年初预算，二是随着人员变化和政策变化人员基本支出增加，三是按照2026年工作安排部署新增工作任务。

2026年支出预算包括：社会保障和就业支出982.83万元，卫生健康支出376.35万元，农林水支出38234.7万元，资源勘探工业信息等支出428.98万元，住房保障支出493.41万元。

（二）西藏自治区动物疫病预防控制中心(自治区畜牧总站)：2026年收入预算4472.04万元（含上年结转资金162.51万元），比上年3559.91万元增加912.13万元，增长25.62%，主要原因是：一是2026年本部门收入含上年结转资金162.51万元，二是人员类经费增加，2026年休假探亲费及增加一次性休假探亲费增长305.4万、在职人员体检费提标7.68万元、取暖费提标13.44万元；三是项目资金增加，公务用车购置37万、周转房维修-周转房防水23.47万元、全区动物疫病防控应急物资储备35万元、人才资源开发专项5万元。支出预算4472.04万元，比上年增加912.13万元，增长25.62%，主要原因是：一是2026年本部门收入含上年结转资金162.51万元，二是人员类经费增加，2026年休假探亲费及增加一次性休假探亲费增长305.4万、在职人员体检费提标7.68万元、取暖费提标13.44万元；三是项目资金增加，公务用车购置37万、周转房维修-周转房防水23.47万元、全区动物疫病防控应急物资储备35万元、人才资源开发专项5万元。

（三）西藏自治区农业技术推广服务中心：2026年收入预算2398.47万元（含上年结转资金5.92万元），比上年增加482.12万元，增长24%，主要原因是：工资福利支出增加391.89万元，商品服务支出增加物业管理费、委托业务费等合计增加25.24万元，项目支出增加57.13万；支出预算2398.47万元，比上年增加482.12万元，增长24%，主要原因是：工资福利支出增加391.89万元，商品服务支出增加物业管理费、委托业务费等合计增加25.24万元，项目支出增加57.13万。

（四）西藏自治区兽医生物药品制厂：2026年收入预算5927.11万元（含上年结转资金15.5万元），较上年增加1034.5万元，增长21.14%，主要原因：2026年度新增项目5个，且基本支出中休假探亲费有所增加。

支出预算5927.11万元，较上年增加1034.5万元，增长21.14%，主要原因：2026年度新增项目5个，且基本支出中休假探亲费有所增加。

（五）西藏自治区农畜产品质量安全检验检测中心：2026年收入预算1396.65万元（含上年结转资金120.11万元），比上年增加403.73万元，增长40.66%，主要原因是：一是2025年底实有人数增加1人，2026年预算基本支出总体增加；二是较上度增加了116万元的结转项目；支出预算1396.65万元，比上年增加403.73万元，增长40.66%，主要原因是：一是2025年底实有人数增加1人，2026年预算基本支出总体增加；二是较上度增加了116万元的结转项目。

（六）西藏自治区农业农村厅驻格尔木农业综合行政执法队：2026年收入预算571.82万元，比上年增加62.36万元，增长12.24%，全部为一般公共预算当年拨款收入；支出预算571.82万元，比上年增加62.36万元，增长12.24%，支出包括农林水支出499.23万元，社会保障和就业支出30.80万元，卫生健康支出18.69万元，住房保障支出23.10万元。收入支出增长的主要原因是：一是人员增加，基本支出预算增加；二是休假探亲费标准调整，预算增加。

二、“三公”经费安排情况

2026年西藏自治区农业农村厅系统财政拨款安排“三公”经费438.97万元，比上年增加264.66万元，增加151.83%，主要原因是：机构改革，原乡村振兴局人员和职能职责划转至西藏自治区农业农村厅机关。其中：因公出国（境）0万元，比上年减少0万元，下降0%，主要原因是：无出国安排；公务用车购置及运行维护费430.28万元（公务用车购置费74万元，比上年增加74万元；公务用车运行维护费356.28万元，比上年增加189.67万元。）比上年增加263.67万元，增加158.26%，主要原因是：自治区动物疫病预防控制中心（自治区畜牧总站）和农畜产品质量安全检验检测中心2026年各需购置一台车辆；机构改革，原乡村振兴局人员和职能职责划转至西藏自治区农业农村厅机关；公务接待费8.69万元，比上年增加0.99万元，增加12.86%，主要原因是：机构改革，原乡村振兴局人员和职能职责划转至西藏自治区农业农村厅机关。2026年因公出国（境）0个团组、0人，公务用车购置0辆、保有量40辆，国内公务接待55批次、327人。

三、机关运行经费安排情况

2026年，西藏自治区农业农村厅系统机关运行经费安排3004.73万元，比上年增加2101.51万元，增加232.67%，主要原因是：2025年未将厅属财政全额拨款事业单位机关运行经费纳入统计范围，2026年将厅属财政全额拨款事业单位机关运行经费全部纳入统计范围；机构改革，原乡村振兴局人员和职能职责划转至西藏自治区农业农村厅机关。

（一）西藏自治区农业农村厅（厅机关）：2026年机关运行经费安排2018.33万元，比上年增加1161.53万元，增加135.56%，主要原因是：2026年统计范围较2025年有较大增加，另外机构改革，原乡村振兴局人员和职能职责划转至西藏自治区农业农村厅机关。

（二）西藏自治区动物疫病预防控制中心(自治区畜牧总站)：2026年机关运行经费安排224.93万元，比上年增加80.44万元，增加55.67%，主要原因是：2026年度物业管理费增加10万元，公务用车购置增加37万元，差旅费增加36.92万元。

（三）西藏自治区农业技术推广服务中心：2026年机关运行经费安排226.47万元，比上年增加41.69万元，增加22%，主要原因是：单位人员增多相关办公、水电、工会经费均有增加，其次增加物业管理费9万、取暖费增加10.53万，其他商品和服务支出8.96万。

（四）西藏自治区兽医生物药品制厂：2026年，机关运行经费安排362.57万元，比上年增加40.43元，增长12.55%。主要原因是2026年将物业费、食堂补助有所增加。

（五）西藏自治区农畜产品质量安全检验检测中心：2026年，机关运行经费安排107.1万元，比上年增加54.47万元，增加103%，主要原因是：一是本年度增加了公务用车购置37万元，二是本年度增加实有人数1人，基本支出有所增加。

（六）西藏自治区农业农村厅驻格尔木农业综合行政执法队：2026年运行经费安排65.33万元，比上年增加18.91万元，增加40.74%，主要原因是：一是上年度物业管理费在机构运行维护项目中申报预算，本年度根据自治区财政厅要求，统一口径将物业管理费调整到公用经费中申报预算；二是本年度人员增加，公用经费预算增加。

四、政府采购情况

2026年西藏自治区农业农村厅系统政府采购安排18700.35万元，其中：货物类采购预算16010.76万元，工程类采购预算592.64万元，服务类采购预算2096.96万元等。

（一）西藏自治区农业农村厅（厅机关）：2026年政府采购安排18000.35万元，其中：货物类采购预算15310.76万元，工程类采购预算592.64万元，服务类采购预算2096.96万元等。

（二）西藏自治区兽医生物药品制厂：2026年政府采购预算700万元，其中：货物类采购预算700万元，工程类、服务类采购预算均为0万元。

（三）西藏自治区动物疫病预防控制中心(自治区畜牧总站)、西藏自治区农业技术推广服务中心、西藏自治区农畜产品质量安全检验检测中心、西藏自治区农业农村厅驻格尔木农业综合行政执法队：2026年均无政府采购项目。

五、国有资产占有使用情况

截至2026年1月20日，西藏自治区农业农村厅系统固定资产构成情况为：房屋78073.37平方米，车辆保有量40辆，单价在50万元以上通用设备5台（套），单价在100万元以上专用设备12台（套）。本年度拟购置固定资产99.3万元，主要是：车辆、办公桌椅、文件柜、会议桌椅等。

（一）西藏自治区农业农村厅（厅机关）：房屋19874.91平方米，车辆保有量28辆，单价在50万元以上通用设备1台（套），单价在100万元以上专用设备0台（套）。本年度拟购置固定资产25.3万元，主要是：办公桌椅、文件柜、会议桌椅等。

（二）西藏自治区动物疫病预防控制中心(自治区畜牧总站)：房屋22977.12平方米，车辆2辆，单价在50万元以上通用设备0台（套），单价在100万元以上专用设备0台（套）。本年度拟购置固定资产37万元，主要是：车辆。

（三）西藏自治区农业技术推广服务中心：房屋8183.28平方米，车辆4辆，单价在50万元以上通用设备0台（套），单价在100万元以上专用设备0台（套）。本年度拟购置固定资产0万元。

（四）西藏自治区农畜产品质量安全检验检测中心：房屋11665.08平方米，车辆0辆，单价在50万元以上通用设备4台（套），单价在100万元以上专用设备2台（套）。本年度拟购置固定资产37万元，主要是：购置公务用车一辆。

（五）西藏自治区兽医生物药品制厂：房屋12451.98平方米，车辆4，单价在50万元以上通用设备0台（套），单价在100万元以上专用设备10台（套），本年度拟购置固定资产0万元。

（六）西藏自治区农业农村厅驻格尔木农业综合行政执法队：房屋2921平方米，车辆2辆，无单价在50万元以上通用设备，无单价在100万元以上专用设备，本年度拟购置固定资产0万元。

六、项目绩效目标情况

2026年，实行绩效目标管理项目239个，资金55282.36万元，实现项目支出绩效目标管理全覆盖。其中本部门重点项目绩效目标情况如下：

七、其他需要说明的情况

西藏自治区农业农村厅系统不涉及政府债务、国有资本经营、政府性基金、扶贫资金。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

六、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

九、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机构运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十一、“三公”经费：是指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映公务用车燃料费、维修费、保险费等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十二、重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，或与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目。