2026年西藏自治区机关事务管理局部门预算

目  录

第一部分 自治区机关事务管理局概况

一、主要职责

二、部门机构设置

三、部门预算构成

第二部分 2026年部门预算表

第三部分 2026年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

二、“三公”经费安排情况

三、机关运行经费安排情况

四、政府采购情况

五、国有资产占有使用情况

六、项目绩效目标情况

七、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分 西藏自治区机关事务管理局概况

一、主要职责

1.拟订自治区机关事务工作的制度和规划并组织实施。负责自治区机关事务的管理、保障、服务和监督工作，指导各地（市）机关事务管理工作。

2.负责自治区本级行政事业单位国有资产管理工作。承担产权界定、清查核实、资产处置、资产报告等工作，负责自治区本级行政事业单位公务用车的编制、配备、更新、处置工作。

3.负责自治区本级行政事业单位办公用房、业务用房和周转房维修项目经费以及公务用车经费等专项经费的监督管理。提出加强行政运行经费、机关服务经费、住房改革支出管理的建议，指导自治区本级行政事业单位会计事务工作。

4.负责自治区本级行政事业单位住房产管理工作。承担自治区本级行政事业单位办公用房、业务用房和周转房的项目审核、计划编制、建设监管、权属登记、使用调配和维修项目审批。

5.负责自治区本级行政事业单位住房制度改革工作。负责监督自治区本级行政事业单位集中住宅区的维修改造和物业管理工作。

6.承担全区公共机构节能指导、推进、协调、监督工作。监督管理自治区本级公共节能工作，负责推动公共机构节能降耗协同增效、促进绿色经济发展，以公共机构节能实绩助推创建国家生态文明高地。

7.会同相关部门拟订全区国内公务接待管理制度和标准并指导、监督实施。承担副省（部）级以上领导、重要团组的公务接待工作。

8.组织拟订自治区本级行政事业单位后勤体制改革制度并监督实施，指导后勤服务单位业务工作。指导并组织实施自治区本级行政事业单位后勤管理员工培训和职业技能鉴定工作。

9.负责拟定后勤服务保障有关政策标准和制度办法并组织实施；负责干部住宅小区服务保障工作；负责住宅小区和公有房屋日常维护工作；负责相关单位服务保障工作，管理会议中心和接待楼；负责相关单位公务用车管理工作；负责统筹相关单位所需物资、设备等采购工作。

10.完成自治区党委交办的其他任务。

二、部门机构设置

西藏自治区机关事务管理局属自治区党委工作机关（正厅级），局机关行政编制45名、实有35名，事业编制170名、实有165名。部门领导职数4名，实配3名，其中局长1名，副局长2名，缺配1名副局长。机关内设8个正处级处室、2个局属事业单位。分别为：办公室（机关党委、人事处）、国有资产管理处、公务用车管理处、经费管理处、房产管理处、公共机构节能管理处、公务接待一处和公务接待二处、自治区党政大院服务保障中心、自治区迎宾馆。

三、部门预算构成

西藏自治区机关事务管理局下设两家事业单位，其中，自治区党政大院服务保障中心属于公益一类事业单位，自治区迎宾馆属于自收自支型事业单位。2026年部门预算包括局机关及自治区党政大院服务保障中心相关经费。

第二部分 2026年部门预算表

预算表详见附件。

第三部分 2026年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2026年本部门收入预算31485.42万元，比上年增加11439.78万元，增长57.06%，主要原因是：根据自治区党委机构改革决策部署，整合自治区党委办公厅、自治区政府办公厅、自治区党委政研室、自治区党委金融办所属机关后勤服务中心，组建自治区党政大院服务保障中心，涉及后勤职能及人员整体划转至我局，导致人员经费、党政大院运行经费、机关食堂运行补助经费、公务用车运行维护经费等相应增加；支出预算31485.42万元，比上年增加11439.78万元，增长57.07%。

二、“三公”经费安排情况

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费6494.07万元，比上年增加3620.33万元，增长125.98%，主要原因是：一是根据自治区党委机构改革部署，2026年新增公务用车运行维护费1086.27万元，2025年公务用车保险项目尾款资金2500万元，公务用车购置项目尾款资金342万元。其中：其中：因公出国（境）0万元，比上年增\减少0万元，增长\下降0%；公务用车购置及运行维护费6399.07万元（公务用车购置费342万元，比上年增加252.9万元；公务用车运行维护费6057.07万元，比上年增加3532.07万元。）比上年增加3784.97万元，增长144.79%，主要原因是：一是2026年预算含2025年项目尾款资金2842万元，二是服务保障中心成立之后，我局职能增加自治区党委办公厅、自治区政府办公厅、自治区党委政研室、自治区党委金融办公车运维费1086.27万元。公务接待费95万元，比上年减少164.64万元，下降63.41%，主要原因是：2025年我局承担西藏自治区成立60周年大庆相关接待任务，形成基数较高，2026年无此类重大专项接待任务，接待工作回归常规，相关经费相应下降。2026年公务用车购置4辆，公务用车保有量224辆，国内公务接待300批次、5000人。

三、机关运行经费安排情况

2026年，本部门机关运行经费安排589.89万元，比上年增加520.15万元，增长745.84%，主要原因是：按照自治区党委机构改革总体部署，机构职能体系优化调整，人员编制与工作力量相应充实，履职范围与服务保障任务同步拓展，机关运行所需的人员经费、公用经费及专项保障支出相应增加，属改革推进过程中的合理增长。

四、政府采购情况

2026年本部门政府采购安排9476.30万元，其中：货物类采购预算342.00万元，工程类采购预算614.78万元，服务类采购预算8519.52万元等。其中，2025年政府采购项目尾款预算资金3048.8万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2026年2月5日，本部门固定资产构成情况为：房屋0平方米（系统里没有房产数据），车辆17辆，单价在50万元以上通用设备0台（套），单价在100万元以上专用设备0台（套）。本年度拟购置固定资产574.63万元，主要是：4辆公务用车、东苑发电机购置、新增35名人员的办公设备、打印复印装订一体机等。

六、项目绩效目标情况

2026年，实行绩效目标管理项目42个，资金16957.21万元，实现项目支出绩效目标管理全覆盖。其中本部门重点项目有2个，分别为西藏自治区本级公务用车平台服务项目、西藏自治区统建周转房应急维修项目,项目绩效目标情况如下：

七、其他需要说明的情况

自治区机关事务管理局无政府债务。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

六、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

九、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机构运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十一、“三公”经费：是指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映公务用车燃料费、维修费、保险费等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十二、重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，或与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目。