西藏自治区拉萨军供站2025年度部门决算公开报告

目  录

第一部分  基本情况 

一、部门（单位）职责 

二、机构设置 

第二部分  2025年度部门决算公开表 

第三部分  2025年度部门决算情况说明 

一、收入支出总体情况说明 

二、收入决算情况说明 

三、支出决算情况说明 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

十、预算绩效情况说明 

十一、其他重要事项情况说明 

第四部分  名词解释 

第一部分  基本情况

一、部门（单位）职责

保障成批过往部队、入伍新兵、退伍老兵和支前民兵、民工等在运输途中的饮食饮水的供应及军用马匹草料和饮水的供应；组织开展军用饮食供应业务训练；负责提出军供站设施改（扩）建、维修计划和设备添置计划，并组织实施；统计分析军用饮食供应任务完成情况，总结改进军用饮食供应工作。

二、机构设置

西藏自治区拉萨军供站为西藏自治区退役军人事务厅所属参照公务员管理事业单位（副县级），单位内设  0个科室。核定事业编制7名，经费来源为全额拨款。

第二部分  2025年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表

以上报表见附件1。   

第三部分  2025年度部门决算情况说明 

一、收入支出总体情况说明
    2025年度收入总计920.49万元，支出总计920.49万元，与2024年度相比，收入、支出总计各增加230.9万元，增长25.08%。主要原因：一是新增4名部队转业安置人员，人员经费增加；二是增加4辆特种车辆购置经费。

  （一）收入总计主要构成

本年收入855.62万元。

年初结转结余64.86万元，主要是第三方审计项目结转0.15万元、拉萨军供站正规化建设项目结转64.71万元，较2024年度决算数减少38.7万元，下降59.81%，主要原因是拉萨军供站正规化建设项目中含多个项目经费，其中仅拉萨军供站部队住宿楼维修维护及院内污水排水道维修项目和三方审计尾款作结转处理，其余未完成支出的项目资金已上缴财政作收回处理，故结转金额有所减少。

（二）支出总计主要构成

本年支出920.49万元。

年末结转结余0.00万元，主要是2025年度根据区财政厅零基预算的要求，我单位本年度无结转结余，较2024年度决算数减少73.24万元，下降100%，主要原因是2025年度根据区财政厅零基预算的要求，我单位本年度无结转结余。

二、收入决算情况说明
    本年收入855.62万元，其中：财政拨款收入855.62万元，占100%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

本年支出920.49万元，其中：基本支出439.53万元，占47.75%；项目支出480.96万元，占52.25%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入855.62万元，支出920.49万元。与2024年度相比，财政拨款收入增加269.59万元，增长46%，主要原因：一是新增4名部队转业安置人员，人员经费增加；二是增加4辆特种车辆购置经费。支出增加304.14万元，增长49.34%，主要原因：一是新增4名部队转业安置人员，人员经费支出增加；二是增加4辆特种车辆购置费用的支出。

财政拨款年初结转结余64.86万元，主要是第三方审计项目结转0.15万元、拉萨军供站正规化建设项目结转64.71万元，较2024年度决算数减少38.7万元，下降59.81%，主要原因是4辆特种车辆购置经费的拨付方式由上一年的结转结余变更为以新增项目下达经费，故较2024年度决算数有所减少。

财政拨款年末结转结余0.00万元，主要是2025年度根据区财政厅零基预算要求，我单位本年度无结转结余，较2024年度决算数减少73.24万元，下降100%，主要原因是2025年度根据区财政厅零基预算的要求，我单位本年度无结转结余。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出920.49万元，占本年支出合计的100%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加304.14万元，增长33.04%，主要原因是2025年我单位新增4名部队转业安置人员且增加4辆特种车辆购置经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出920.49万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出876万元，占95.17%；住房保障（类）支出26.58万元，占2.89%；卫生健康（类）支出17.91万元，占1.94%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1075.05万元，支出决算为920.49万元，完成年初预算的85.62%。其中：

1.社会保障和就业（类）

年初预算为1033.88万元，支出决算为876万元，完成年初预算的84.73%。决算数小于预算数的主要原因：因2025年底购置4辆特种车辆的购置程序未走完，车辆购置经费仅支出购置款的预付款，购置款的余款以新增项目下拨预算。

2.住房保障（类）

年初预算为24.07万元，支出决算为26.58万元，完成年初预算的110.43%。决算数大于预算数的主要原因：是2025年我单位新增4名部队转业安置人员，住房公积金追加2.51万元。

3.卫生健康（类）

年初预算为17.1万元，支出决算为17.91万元，完成年初预算的104.74%。决算数大于预算数的主要原因：是2025年我单位新增4名部队转业安置人员，追加0.81万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度财政拨款基本支出439.53万元，其中：人员经费379.35万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；对个人和家庭的补助中的离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。公用经费60.18万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出；债务利息及费用支出中的国内债务付息及国外债务付息；资本性支出中的房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出等；其他支出中的赠予、国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴和其他支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况（无）

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况（无）

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况（无）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况（无）

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况（无）

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况（无）

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

    2025年度财政拨款“三公”经费支出预算为165.35万元，支出决算为165.35万元，完成预算的100%，与2024年度相比，“三公”经费支出增加165.35万元，增长100%，主要原因是2026年我单位新增车辆购置项目，因此“三公”经费支出较2024年增加。

    （二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算165.35万元，占100%；公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费用支出0.00万元。全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

    2.公务用车购置及运行维护费支出165.35万元。其中：

公务用车购置支出165.35万元，全年购置公务用车4辆，主要用于军供保障，年末公务用车保有量4辆。

公务用车运行维护费支出0.00万元。

    3.公务接待费支出0.00万元。

十、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据预算管理要求，我单位组织对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及资金273.87万元，占一般公共预算项目支出总额的56.94%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我单位在部门决算中反映部队供应、拉萨军供站正规化建设项目、第三方审计等3个项目绩效自评结果（包括项目绩效自评表和项目绩效自评报告）。

1、部队供应项目绩效自评表：附件2

部队供应项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为10分。全年预算数为209万元，执行数为209万元，完成预算的100%。

2、拉萨军供站正规化建设项目项目绩效自评表：附件3

拉萨军供站正规化建设项目项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为10分。全年预算数为64.72万元，执行数为64.72万元，完成预算的100%。

3、第三方审计项目绩效自评表：附件4

第三方审计项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为10分。全年预算数为0.15万元，执行数为0.15万元，完成预算的100%。

（三）部门评价结果（无）

（四）财政评价结果（无）

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2025年度拉萨军供站机关运行经费60.18万元，比年初预算减少6.28万元，完成预算的90.8%；与2024年度相比，机关运行经费增加10.34万元，增长20.75%。主要原因是：2025年我单位接收4名退役安置人员。

（二）政府采购支出情况

2025年度拉萨军供站政府采购支出总额165.35万元，其中：政府采购货物支出165.35万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。

（三）国有资产占用情况

截至2025年12月31日，本部门拥有房屋面积0.00平方米。

本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。 

说明：2025年我单位支出的车辆购置经费165.35万元为购置4辆特种车辆的预付款，因2025年底购置4辆特种车辆的购置程序未走完，因此截止2025年12月31日我单位车辆数为0。  

单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

第四部分  名词解释 

一、财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。