西藏自治区退役军人事务厅机关2025年度部门决算公开报告 

目  录

第一部分  基本情况 

一、部门（单位）职责 

二、机构设置 

第二部分  2025年度部门决算公开表 

第三部分  2025年度部门决算情况说明 

一、收入支出总体情况说明 

二、收入决算情况说明 

三、支出决算情况说明 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

十、预算绩效情况说明 

十一、其他重要事项情况说明 

第四部分  名词解释 

第一部分  基本情况

一、部门（单位）职责

中共西藏自治区委员会办公厅西藏自治区人民政府办公厅关于印发《西藏自治区退役军人事务厅职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》（藏委〔2019〕49号）文件为机密件，不适宜公开。

二、机构设置

纳入西藏自治区退役军人事务厅机关2025年度部门决算编制范围的单位为厅机关本级。

第二部分  2025年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表

以上报表见附件1。   

第三部分  2025年度部门决算情况说明 

一、收入支出总体情况说明
    2025年度收入总计524,375.84万元，支出总计524,375.84万元，与2024年度相比，收入、支出总计各减少41,482.77万元，下降7.33%。主要原因：原因为2024年度补发自主择业军队转业干部增资部分，2024年7月厅机关办公地点从拉萨军供站搬至罗布林卡路三号，面积缩小，取暖费减少；同时，按照党政机关过紧日子的要求，接待费和公务用车运行维护费等公用经费压缩开支。

（一）收入总计主要构成

本年收入521,454.99万元。

年初结转结余2,920.86万元，主要是涉及项目有军休服务管理机构经费、第三方审计、退役军人信息管理服务一体化综合平台（一期）项目等，较2024年度决算数增加2,794.86万元，增长22.18%，主要原因是本年度需拨付军休服务管理机构经费、第三方审计、退役军人信息管理服务一体化综合平台（一期）项目等相关经费。

（二）支出总计主要构成

本年支出524,222.63万元。

年末结转结余153.21万元，主要有两个项目。

较2024年度决算数减少2,837.88万元，下降94.87%，主要原因是本年度拨付了2024年末结转项目军休服务管理机构经费、第三方审计、退役军人信息管理服务一体化综合平台（一期）项目等相关经费。

二、收入决算情况说明
    本年收入521,454.99万元，其中：财政拨款收入521,454.99万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出524,222.63万元，其中：基本支出1,783.47万元，占0.34%；项目支出522,439.17万元，占99.66%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入521,454.99万元，支出524,222.63万元。与2024年度相比，财政拨款收入减少44,277.62万元，下降7.83%，支出减少38,644.9万元，下降6.87%，主要原因：2024年度补发自主择业军队转业干部增资部分，2024年7月厅机关办公地点从拉萨军供站搬至罗布林卡路三号，面积缩小，取暖费减少；同时，按照党政机关过紧日子的要求，接待费和公务用车运行维护费等公用经费开支压缩。

财政拨款年初结转结余2,920.86万元，主要是涉及项目有军休服务管理机构经费、第三方审计、退役军人信息管理服务一体化综合平台（一期）项目等，较2024年度决算数增加2,794.86万元，增长22.18%，主要原因是相较2024年，2025年涉及项目比较多，而且金额较大，故决算数增长。

财政拨款年末结转结余153.21万元，主要有两个项目，较2024年度决算数减少2,837.88万元，下降94.87%，主要原因是本年度拨付了2024年末结转项目军休服务管理机构经费、第三方审计、退役军人信息管理服务一体化综合平台（一期）项目等相关经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出524,222.63万元，占本年支出合计的99.97%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少38,644.9万元，下降6.87%，原因为2024年度补发自主择业军队转业干部增资部分，2024年7月厅机关办公地点从拉萨军供站搬至罗布林卡路三号，面积缩小，取暖费减少；同时，按照党政机关过紧日子的要求，接待费和公务用车运行维护费等公用经费压缩开支。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出524,222.63万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出522,900.08万元，占99.75%；住房保障（类）支出100.88万元，占0.02%；卫生健康（类）支出79.16万元，占0.02%；资源勘探工业信息等（类）支出46.8万元，占0.01%；其他（类）支出1,095.71万元，占0.2%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为521,454.99万元，支出决算为524,222.63万元，完成年初预算的100.53%。其中：

1.社会保障和就业（类）

年初预算为518,925.08万元，支出决算为522,900.08万元，完成年初预算的100.77%。决算数大于预算数的主要原因：拨付了2024年结转经费军休服务管理机构经费和第三方审计等各项经费。

2.住房保障（类）

年初预算为100.88万元，支出决算为100.88万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

3.卫生健康（类）

年初预算为79.16万元，支出决算为79.16万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

4. 资源勘探工业信息等（类）

年初预算为58.5万元，支出决算为46.8万元，完成年初预算的80%。决算数小于预算数主要原因：年末结转了一个项目尾款11.7万元，2026年支付。

5.其他（类）

年初预算为2,291.37万元，支出决算为1,095.71万元，完成年初预算的47.82%。决算数小于预算数的主要原因为退役军人信息管理服务一体化综合平台（一期）项目因招标延迟，项目结转至2026年使用。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度财政拨款基本支出1,783.47万元，其中：人员经费1,554.75万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；对个人和家庭的补助中的离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。公用经费228.72万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

自治区退役军人事务厅机关2025年度无政府性基金。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

自治区退役军人事务厅机关2025年度无国有资本经营。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

    2025年度财政拨款“三公”经费支出预算为41.39万元，支出决算为41.39万元，完成预算的100%，与2024年度相比，“三公”经费支出减少13.85万元，下降25.07%，主要原因是2025年接待任务减少以及缩减公务用车运行维护费用。

    （二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算40.46万元，占97.75%；公务接待费支出决算0.93万元，占2.25%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费用支出0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出40.46万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，全年购置公务用车0辆，公务用车运行维护费支出40.46万元，主要用于日常运行中按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费用等。

公务用车运行维护费支出决算数和预算数相等，完成预算的100%。与2024年度相比，公务用车购置及运行维护费支出减少11.86万元，下降22.67%，主要原因2025年度缩减公务用车运行维护费用。

    3.公务接待费支出0.93万元，其中：国内接待费支出0.93万元，国内公务接待7批次，接待46人次；主要用于各省赴藏调研的接待费。

公务接待费支出决算数和预算数相等，完成预算的100%。与2024年度相比，公务接待费支出减少1.99万元，下降68.15%，主要原因为本年其他各省市来藏开展相关工作减少。

十、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，可按照如下格式说明：根据预算管理要求，我部门（单位）组织对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及资金522,443.12万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。共组织对“退役军人创业创新大赛”等22个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出522,443.12元，从评价情况来看部门绩效评价结果为“良”。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我单位在部门决算中反映退役士兵社会保险接续经费、军休服务管理机构经费等22个项目，其中重点项目4个，绩效自评结果（包括项目绩效自评表和项目绩效自评报告）如下：

1.退役军人创业创新大赛项目绩效自评表：附件2

根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为10分。全年预算数为38.85万元，执行数为38.85万元，完成预算的100%。

2.网络租赁项目绩效自评表：附件2

根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为10分。全年预算数为11.22万元，执行数为11.22万元，完成预算的100%。

3.工作业务经费项目绩效自评表：附件2

根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为10分。全年预算数为155.19万元，执行数为155.19万元，完成预算的100%，发现的主要问题及原因是项目未能及时开展，导致经费当年无法支出，需将未执行部分结转下年。

4.规划编制经费项目绩效自评表：附件2

根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为10分。全年预算数为26.85万元，执行数为26.85万元，完成预算的100%等。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2025年度西藏自治区退役军人事务厅机关运行经费228.72万元，比年初预算减少1.23万元，完成预算的99.47%；与2024年度相比，机关运行经费减少61.76万元，下降21.26%。主要原因是：2024年7月厅机关办公地点从拉萨军供站搬至罗布林卡路三号，面积缩小，取暖费减少；按党政机关过紧日子的要求，节约开支。

（二）政府采购支出情况

2025年度西藏自治区退役军人事务厅机关政府采购支出总额1,067.93万元，其中：政府采购服务支出1,067.93万元。

（三）国有资产占用情况

截至2025年12月31日，本部门拥有房屋面积6000平方米。

本部门共有车辆10辆，其中，主要负责人用车5辆、机要通信用车1辆、其他用车4辆，其他用车主要是用于日常办公及下乡出差使用。     

第四部分  名词解释 

一、财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。