西藏自治区人民政府驻成都办事处（机关）2025年度部门决算公开报告

目　 录

第一部分　基本情况

一、部门（单位）职责

二、机构设置

第二部分　 2025年度部门决算公开表

第三部分2025年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说

十、预算绩效情况说明

十一、其他重要事项情况说明

第四部分　 名词解释

第一部分　 基本情况

一、部门（单位）职责

西藏自治区人民政府驻成都办事处（以下简称“西藏成办”）是自治区人民政府派出机构，主要履行以下职责：

（1）按照自治区党委、政府的工作要求和区直有关部门委托，负责与9省（区、市）的联络工作，密切与有关省（区、市）驻成都机构沟通联络，深化交流合作。

（2）负责有关领导同志在四川省的服务保障工作。负责中央和国家机关有关部委进藏团组、各省（区、市）赴藏考察团、援藏省（市）党政代表团、自治区“两代表一委员”等在成都的中转服务工作。负责在成都分散居住和过往成都的自治区省级离退休干部的服务管理工作。

（3）强化区域经济协作，建立与四川、重庆两省（市）长效联络机制，推动西藏融入成渝地区双城经济圈，协助自治区有关部门在成都开展招商引资活动，建立与招商主体沟通联络机制，加强9省（区、市）市场需求调研，搭建西藏特色产品展示展销平台，配合有关部门开展招才引智、环境推介、政策宣传、投资咨询、项目对接等服务工作。

（4）加强对政务、经济等领域重要信息及有关省（区、市）经济社会发展的有价值、可借鉴的工作信息的收集整理、分析研判，为自治区党委、政府决策提供信息服务。

（5）负责加强与在成都重点媒体的沟通协作，根据授权，配合自治区有关部门依法依规开展宣介西藏工作，加强西藏旅游、文化、艺术、历史、民俗、藏医药等方面的宣传与交流。

（6）突出基地服务职责，打造西藏干部群众在成都安家养老、休养疗养、医疗保健后方基地。

（7）负责协调联络9省（区、市）优质医疗机构，拓展医疗服务资源，做好赴藏义诊巡诊，为区内干部群众在成都看病就医等提供服务。负责将西藏成办医院建设成“中国一流高原病医院”，加强与四川大学华西医院对口支援。

（8）协助有关部门做好在9省（区、市）的西藏籍学生就学就业等服务工作。协助做好西藏赴成都群众务工、经商、创业等服务工作。配合有关部门做好相关信访工作。

（9）负责在9省（区、市）内跨省安置的西藏离退休人员、退役军人等相关服务管理工作及西藏国有企业退休人员社会化管理工作。

（10）落实社保、医保等政策，负责做好自治区人民政府驻成都办事处系统相关人员的社保、医保工作。

（11）完成区党委、政府交办的其他任务。

二、机构设置

西藏成办机关内设7个正处级职能处室，分别为办公室、经济合作处、离退休工作处、干部保健处、国有资产监督管理处、对外协调联络处、人事处（机关党委），另自治区纪委监委驻成办纪检监察组为自治区纪委监委派驻机构。2025年西藏成办机关内设机构较上年无变动。

第二部分　 2025年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表

以上报表见附件1。　  

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2025年度收入总计13，986.14万元，支出总计13，986.14万元，与2024年度相比，收入、支出总计各减少547.43万元，下降3.77％。主要原因是项目支出较上年减少。

（一）收入总计主要构成

本年收入13，866.83万元。

使用非财政拨款结余0.00万元，较2024年度决算数一致。

年初结转结余119.31万元，主要是一般公共预算安排的项目资金结转112.99万元；非财政拨款安排的项目结转资金6.32万元。较2024年决算的年初结转结余减少0.66万元，下降0.55％，主要原因是加强项目管理，结转至下年使用的项目资金减少。

（二）支出总计主要构成

本年支出13，773.89万元。

年末结转结余212.25万元，主要是中央转移支付资金项目和自治区重点项目结转。较2024年度决算数增加79.94万元，增幅60.42％，主要原因是根据项目实施进度，部分项目资金结转至2026年继续实施。

二、收入决算情况说明    

本年收入13，866.83万元，其中：财政拨款收入13，865.25万元，占99.99％；其他收入1.58万元，占0.01％。

三、支出决算情况说明

本年支出13，773．89万元，其中：基本支出3，680．59万元，占26.72％；项目支出10，093.30万元，占73.28％。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入13，865.25万元，支出13，766.05万元。与2024年度相比，财政拨款收入减少548.36万元，下降3.80％，主要原因是：预算项目支出减少。支出减少635.22万元，下降4.41％，主要原因：严控一般性支出，部分阶段性专项项目完工。

财政拨款年初结转结余112.99万元，主要是项目支出结转，较2024年度决算数减少0.66万元，下降0.55％，主要原因是加强预算项目管理，2024年未使用结转至2025年使用的项目资金减少。

财政拨款年末结转结余212.19万元，主要是项目支出结转，较2024年度决算数增加86.2万元，增长68.42％，主要原因是根据项目实施进度，部分项目资金结转至2026年继续实施。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出13，686.78万元，占本年支出合计的99.37％。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少470.28万元，下降3.32％，主要原因是2025年一次性项目较2024年减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出13，686.78万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出4，961.62万元，占36.25％；社会保障和就业（类）支出385.93万元，占2.82％；卫生健康支出（类）支出8，177.71　万元，占59.75％；住房保障（类）支出161.52万元，占1.18％。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为6，484.55万元，年中追加8，052.51万元，支出决算为13，686.78万元，完成本年预算的94.15％。其中：

1．一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为3，122.98万元，支出决算为3，032.85万元，完成年初预算的97.11％。决算数小于预算数的主要原因：由于人员变动，人员经费实际支出数小于预算数。

2．一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项服务（项）。

年初预算为640万元，支出决算为400.29万元，完成年初预算的62.55％。决算数小于预算数的主要原因：2025年专项服务保障对象在蓉中转休养天数减少。

3．一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。

年初预算为1，972.82万元，支出决算为1，528.48万元，完成年初预算的77.48％。决算数小于预算数的主要原因：一是根据预算执行情况，年末财政调减了当年未使用完的项目支出预算资金；二是部分项目尚未完成，项目资金结转至2026年使用。

4．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）离退休人员管理机构（项）。

年初预算为0万元，年初结转26.49万元，支出决算为26.49万元，完成本年预算的100％。

5．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为225.95万元，支出决算为215.17万元，完成年初预算的95.23％。决算数小于预算数的主要原因：2025年人员变动，养老保险缴费低于年初预算。

6．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算为31.00万元，支出决算为21.15万元，完成年初预算的68.23％。决算数小于预算数的主要原因：2025年新增退休人员较预计减少，清算的职业年金缴费低于年初预算。

7．社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）。

年初预算为191.14万元，支出决算为123.12万元，完成年初预算的64.41％。决算数小于预算数的主要原因：当年实际新增的高龄老人少于预算的预计数，高龄老人补助实际发放数少于预算。

8．卫生健康支出（类）公立医院医疗（款）综合医院。

本年预算8，052.51万元，支出决算为8，052.51万元，完成预算的100％。

9．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗。

年初预算为108.71万元，支出决算为103.55万元，完成年初预算的95.25％。决算数小于预算数的主要原因：2025年人员变动，实际缴纳的医疗保险费用低于年初预算。

10．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助。

年初预算为22.49元，支出决算为21.65万元，完成年初预算的96.27％。决算数小于预算数的主要原因：2025年人员变动，实际缴纳的公务员医疗补助低于年初预算。

11．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金。

年初预算为169.46万元，支出决算为161.52万元，完成年初预算的95.31％。决算数小于预算数的主要原因：2025年人员变动，实际缴纳的住房公积金费用低于年初预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度财政拨款基本支出3，679.02万元，其中：人员经费3，203.06万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；对个人和家庭的补助中的生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。公用经费475.96万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出；资本性支出中的办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0.00％。与2024年度相比，政府性基金预算财政拨款支出无变化。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元，

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，与2024年度相比，政府性基金预算财政拨款支无变化。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度国有资本经营预算财政拨款支出79.27万元，占本年支出合计的0.58％。与2024年度相比，减少164.93万元，下降－67.54％，主要原因是2025年开展的西藏国有企业退休人员关心关怀工作部分资金结转至2026年支付。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度国有资本经营预算财政拨款支出79.27万元，主要用于以下方面：国有资本经营预算支出（类）支出79.27万元，占100.00％。

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为170.90万元，支出决算为79.27万元，完成年初预算的46.38％。其中：

国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）。

年初预算为170.90万元，支出决算为79.27万元，完成年初预算的46.38％。决算数小于预算数的主要原因：2025年开展的西藏国有企业退休人员关心关怀工作部分资金结转至2026年支付。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款“三公”经费支出预算为119.11万元，支出决算为119.11万元，完成预算的100％，与2024年度相比，“三公”经费支出减少31.75万元，下降21.05％，主要原因是：一是西藏成办机关加强公务车辆管理，通过实行定点加油、定点维修等方式，严格控制车辆费用支出；二是贯彻落实政府“过紧日子”要求，加强公务接待管理，严格控制接待规模和标准。

（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00％；公务用车购置及运行维护费支出决算115.70万元，占97.14％；公务接待费支出决算3.40万元，占28.55％。具体情况如下：

1．因公出国（境）费支出0.00万元。预算数为0。未安排因公出国（境）团组、人员。

2．公务用车购置及运行维护费支出115.70万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，全年购置公务用车0.00辆，年末公务用车保有量42辆，与上年一致。

公务用车运行维护费支出115.70万元，主要用于车辆油料费、保养修理、过路过桥费及车辆保险费等。

公务用车购置及运行维护费支出决算数较预算数一致。与2024年度相比，公务用车购置及运行维护费支出减少23.27万元，下降16.74％，主要原因是西藏成办机关加强公务车辆管理，通过实行定点加油、定点维修等方式，严格控制车辆费用支出。

3．公务接待费支出3.40万元，其中：

国内接待费支出3.40万元，国内公务接待28批次，接待236人次；主要用于服务保障对象在蓉中转，以及有关单位在蓉开展政务活动等公务接待支出。

公务接待费支出决算数与预算数一致。与2024年度相比，公务接待费支出减少8.49万元，下降71.40％，主要原因是贯彻落实政府“过紧日子”要求，加强公务接待管理，严格控制接待规模和标准。

十、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据预算管理要求，西藏成办机关组织对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金9，829.31万元，占一般公共预算项目支出总额的98.22％；组织对2025年度国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金　230.96万元，占国有资本经营预算项目支出总额的100.00％。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

西藏成办机关在部门决算中反映了特定目标类项目绩效自评结果，共涉及19个项目，自评资金10，060.27万元。

项目绩效自评表：详见附件2（涉密项目不予公开）。

根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为得分90分以上的项目17个，得分70－80分的项目1个，60分以下1个。全年预算数为10，060.27万元，执行数为9，999.77万元，完成预算的99.40％。除1个项目因实施内容调整及资金结转原因，绩效目标得分较低外，项目绩效目标完成情况整体较好。

存在的问题：一是预算编制的预见性和精细化不足。二是预算执行力度不够。

下一步改进措施：一是以实际需求为基础核定各项支出，切实提高预算编制的科学性和精准性。二是加强预算执行环节的监管力度，建立预算执行反馈机制，以加强项目审核为基础改进预算编制。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2025年度成都办事处机关，机关运行经费475.96万元比年初预算减少122.04万元，完成预算的79.59％；与2024年度相比，机关运行经费减少15.68万元，下降3.19％。主要原因是：厉行节约，严格控制相关经费支出。

（二）政府采购支出情况

2025年度成都办事处机关部门（单位）政府采购支出总额384.03万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出84.26万元、政府采购服务支出299.77万元。授予中小企业合同金额384.03万元，占政府采购支出总额的100.00％，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00％。

（三）国有资产占用情况

截至2025年12月31日，本部门拥有房屋面积10，369.53

平方米。

本部门共有车辆42辆，其中，副部（省）级及以上领导用车2辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车40辆。　    

单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

第四部分　 名词解释

一、财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

十六、支出功能分类：

一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）是指西藏成办机关提供一般公共服务的基本支出；

一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项服务（项）是指西藏成办机关为中央部委、各兄弟省市、重要团组进出藏，经自治区党委、政府批准的西藏各类重要会议和团队等的接待服务保障运行的管理支出；

一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）是指西藏成办机关提供一般公共服务发生的事务支出；

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）离退休人员管理机构（项）是指西藏成办离退休人员服务处用于离退休人员管理的相关经费支出；

社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保障缴费支出（项）是指西藏成办机关实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）是指西藏成办实施职业年金制度由单位缴纳的职业年金费支出；

社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）是指西藏成办机关发放的高龄老人健康补贴经费的支出；

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）是指西藏成办机关实施医疗保险制度由单位缴纳的医疗保险费支出；

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）是指西藏成办机关缴纳的公务员医疗补助经费支出；

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）是指西藏成办机关实施住房公积金制度由单位缴纳的住房公积金支出；

国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）是指国有资本经营预算收入安排的国有企业退休人员实现社会化管理支出。

附件1：西藏成办机关2025年度部门决算公开报表

附件2：西藏成办机关2025年度部门绩效自评表

附件3：2025年离退休、军休党支部经费绩效评价报告及指标评分表